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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）加強(qiáng)我市衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，健全衛(wèi)生人才培養(yǎng)機(jī)制；（2）負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織、實(shí)施，協(xié)助開發(fā)新培訓(xùn)項(xiàng)目；（3）組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)；（4）組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育；（5）舉辦在職衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)學(xué)歷教育深造工作；（6）組織全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的各種長(zhǎng)、短期培訓(xùn)工作；（7）舉辦全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的學(xué)歷教育深造工作；（8）接受上級(jí)安排的各種臨時(shí)培訓(xùn)任務(wù)和其他工作承擔(dān)著全市在職鄉(xiāng)村醫(yī)生、在崗衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，當(dāng)年無(wú)變動(dòng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

為改變我市衛(wèi)生技術(shù)人員普遍存在的“學(xué)歷偏低、技術(shù)水平偏低、專業(yè)技術(shù)職稱偏低”的現(xiàn)象。經(jīng)多方協(xié)調(diào)，從我市醫(yī)療衛(wèi)生隊(duì)伍現(xiàn)狀和社會(huì)需求出發(fā)，考慮衛(wèi)生人才不足，醫(yī)療工作的特殊性，2020年積極與上級(jí)衛(wèi)生行政部門聯(lián)系，以及積極向財(cái)政部門爭(zhēng)取資金，安排了多期衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)。一方面保證了醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務(wù)正常開展，另一方面又培訓(xùn)了專業(yè)技術(shù)人員，提高了他們的專業(yè)理論水平和技術(shù)水平。參學(xué)人員有一大部分成為了醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務(wù)骨干和學(xué)科帶頭人，為我市衛(wèi)生事業(yè)進(jìn)一步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 930,150.35元，其中：一般公共預(yù)算930,150.35元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

2020年部門財(cái)務(wù)總收入858,732.61元，與上年對(duì)比增加71,417.74元，增加8.32%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致。

（二）財(cái)政撥款收入情況

202年部門財(cái)政撥款收入 930,150.35元，其中:本年收入 930,150.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 930,150.35元（本級(jí)財(cái)力 930,150.35元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入增加71,417.74元，增加8.32%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出930,150.35元。財(cái)政撥款安排支出930,150.35元，其中：基本支出930,150.35元，與上年對(duì)比增加71,417.74元，增加8.32%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致；無(wú)項(xiàng)目支出，上年也無(wú)項(xiàng)目支出。

基本支出情況。基本支出930,150.35元，其中：工資福利支出902,028.79元，占基本支出的96.98%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出28,121.56元，占基本支出的3.02%。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)82,935.20元主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2100101行政運(yùn)行766,853.33元主要用于騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心人員工資、工會(huì)費(fèi)、辦公費(fèi)及相關(guān)項(xiàng)目等支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療47,252.02元主要用于事業(yè)單位人員基本及大病醫(yī)療保險(xiǎn)；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助33,109.80元主要用于事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

財(cái)政撥款安排支出930,150.35元按部門經(jīng)濟(jì)分類情況，30201辦公費(fèi)16625.00元，30103獎(jiǎng)金19,517.00元，30102津貼補(bǔ)貼136,368.00元，30299其他商品和服務(wù)支出15,200.00元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)支4,146.77元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)47,252.02元，30107績(jī)效工資338,256.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)9976.56元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)33,109.80元，30108養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)82,935.20元，30101基本工資234,204.00元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

政府采購(gòu)預(yù)算由主管局騰沖市衛(wèi)生健康局統(tǒng)一公開。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心部門2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心部門2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排28,121.56元，與上年對(duì)比機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加2,838.92元，主要是在職人員增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。