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目錄

第一部分  騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分 騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

2.加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。   

3.認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。  

4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。  

5.積極做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作 。   

6.開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.居民健康檔案管理規(guī)范建立城鄉(xiāng)居民健康檔案。2020年，我鎮(zhèn)農(nóng)村居民規(guī)范化建檔57556人，建檔率達到 95.22 %。

2.健康教育普及健康知識，提高健康素養(yǎng)。發(fā)放居民免費健康教育宣傳材料47種，在門診健康小屋播放宣傳材料30種，播放累計次數(shù)279次，播放時長628小時，在衛(wèi)生院及村衛(wèi)衛(wèi)室內(nèi)設(shè)立宣傳欄，并及時更換宣傳內(nèi)容 119 次，衛(wèi)生院舉辦健康講座23期次，受益人數(shù)2209人次，轄區(qū)衛(wèi)生所開展知識講座36期次，受益人數(shù)3364人次，開展公眾咨詢12期，全鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展個體化健康教育12027人次。

3.預(yù)防接種2020年1月-12月份開展冷鏈運轉(zhuǎn)12次，為轄區(qū)內(nèi)0-6歲兒童開展免疫規(guī)劃疫苗接種累計21793針次，各苗接種率均達98%以上。

4.兒童保健建立兒童保健手冊，開展新生兒訪視893次，訪視率99.9%，為全縣0---6歲兒童保健管理4928人，系統(tǒng)管理4920人，系統(tǒng)管理率99.83%。

5.婦幼保健工作不斷加強：一是兩個系統(tǒng)管理得到加強。完善母子保健保償制，強化對孕產(chǎn)婦和0-6歲兒童的系統(tǒng)管理。截止到12月底，孕產(chǎn)婦建檔 885人，兒童建檔 894人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率為 84.56%，兒童系統(tǒng)管理率為99.9%，嬰兒死亡率為 0.2‰，孕產(chǎn)婦死亡率為 0萬。二是托幼機構(gòu)管理得到加強。實現(xiàn)了持證入園工作，為我鎮(zhèn)婦幼衛(wèi)生全面工作規(guī)范化管理作出了貢獻。三是規(guī)范母嬰保健技術(shù)服務(wù)。按照上級要求完成母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可和保健人員的申報工作，并取得了婚前醫(yī)學(xué)檢查機構(gòu)許可和從事婚前醫(yī)學(xué)檢查技術(shù)服務(wù)資格。

6.老年人健康管理,開展了老年人健康指導(dǎo)服務(wù)，對轄區(qū)65歲以上的常住居民進行健康管理4924人，管理率達到70.8%。

7.高血壓患者健康管理,35歲以上高血壓患者管理4118人，管理率達98.7%。

8.Ⅱ型糖尿病患者管理,35歲以上Ⅱ型糖尿病1464人，管理率達98.6%。

9.對重癥精神病患者進行登記管理，管理人數(shù)296人，管理率達96.3%。

10.加強重大疾病以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)測預(yù)警和處置能力，達到100%及時上報率：加強對狂犬病、結(jié)核病、艾滋病等傳染病的防控，突發(fā)公共衛(wèi)生事件零發(fā)生。

11.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作不斷完善：結(jié)合我鎮(zhèn)實際問題制定實施方案，對本轄區(qū)安全存在的薄弱環(huán)節(jié)加強整治，有針對性地開展專項整治行為，以事故為教訓(xùn)，加大對衛(wèi)生的宣傳和督察力度，并積極配合縣級相關(guān)部門開展督察和檢查。轄區(qū)包含居民村委會飲用水供水點4個，公共場所共6家，16個村衛(wèi)生室和1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

截止2020年12月轄區(qū)開展衛(wèi)生監(jiān)督共巡查146次，其中公共場所共23次、學(xué)校32次、居民生活飲用水及學(xué)校飲用水共48次、醫(yī)療衛(wèi)生39次，計劃生育服務(wù)站4次，企業(yè)職業(yè)病巡查1次。在巡查過程中對發(fā)現(xiàn)的問題給予建議和意見，對未辦理衛(wèi)生許可證衛(wèi)生、知識培訓(xùn)合格證和健康證的督促及時辦理，其中今年共上報信息報告0次。

12.家庭醫(yī)生簽約服務(wù)穩(wěn)步實施

截至2020年12月衛(wèi)生院家庭醫(yī)生簽約情況。全鎮(zhèn)總?cè)丝诠?0442人，簽約人數(shù)6244人，簽約率10.3%，其中，建檔立卡簽約人數(shù)2055人，簽約率99.95%（建檔立卡對象隨時在變化、外出打工、外嫁、死亡），計劃生育特殊家庭簽約人數(shù)52人，簽約率100%；老年人簽約人數(shù)2810人，簽約率40.43%；兒童簽約人數(shù)440人，簽約率8.9%；孕產(chǎn)婦簽約人數(shù)30人，簽約率3.3%；高血壓簽約人數(shù)1654人，簽約率40.16%；糖尿病簽約人數(shù)478人，簽約率32.65%；重精簽約人數(shù)189人，簽約率96.4%；殘疾人簽約人數(shù)1437人，簽約率94.6%；結(jié)核病6人，簽約率100%。

13.健康扶貧工作

健康扶貧動態(tài)管理系統(tǒng)中大病集中救治80人，其中管理的二十九種大病中重性精神病46例，終末期腎病5例，結(jié)腸癌1例 ，乳腺癌0例，白內(nèi)障8例；其他33列；三個一批救治信息已全部錄入系統(tǒng)，大病救治自付比例10 %，特慢病門診自付比例20%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院部門2020年末實有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員37人，主要是合同工及在崗1年以上的臨時工。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院部門2020年度收入合計22,480,820.95元。其中：財政撥款收入10,315,482.32元，占總收入的45.89%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入12,158,054.79元（含教育收費0.00元），占總收入的54.08%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入7,283.84元，占總收入的0.03%。與上年15,983,918.22元對比增加6,496,902.68元，增長40.65%，主要原因是業(yè)務(wù)發(fā)展，疫苗收入增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院部門2020年度支出合計21,193,657.65元。其中：基本支出20,321,392.65元，占總支出的95.88%；項目支出872,265.00元，占總支出的4.12%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年13,845,188.11元對比增加7,348,469.54元，增長53.07%，主要原因是業(yè)務(wù)發(fā)展，疫苗收入增加，疫苗成本也增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出20,321,392.65元。與上年13,111,085.31元對比增加7,210,307.34元，增長54.99%，主要原因是業(yè)務(wù)發(fā)展，疫苗收入增加，疫苗成本也增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,984,655.87元，占基本支出的34.37％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費13,336,736.78元，占基本支出的65.63％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出872,265.00元。與上年734,102.80元對比增加138,162.20元，增長18.82%，主要原因分析是根據(jù)工作任務(wù)安排，新增項目鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險支出。鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險專項經(jīng)費支出115200元，主要用于繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,959,684.92元,占本年支出合計的46.99%。與上年8,703,701.10元對比增加1,255,983.82元，增長14.43%，主要原因是本年公共衛(wèi)生支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出601,428.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.04%。主要用于職工上繳養(yǎng)老保險支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出9,358,255.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.96%。主要用于職工工資福利支出5,024,475.60元，占總支出的53.69%,公共衛(wèi)生服務(wù)各類支出4,333,780.36元，總支出的46.31%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額26,525,914.75元，其中，流動資產(chǎn)11,341,359.52元，固定資產(chǎn)19,041,530.55元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,658,859.74元，其中固定資產(chǎn)增加3,479,879.98元。本年處置資產(chǎn)賬面原值618,050.00 元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)14項，賬面原值618,050.00元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	26525914.75	11341359.52	19041530.57	9286679.82	0.00	2200000.00			7554850.75		0.00	0.00	0.00		0.00
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院部門無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。