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監(jiān)督索引號(hào)53052200536101000

騰沖市衛(wèi)生健康局部門(匯總）2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、云南省委、省人民政府衛(wèi)生工作方針、政策法律法規(guī)和保山市衛(wèi)生工作的地方性法規(guī)、條例、相關(guān)政策和管理辦法。結(jié)合我市實(shí)際擬定衛(wèi)生工作實(shí)施方案及實(shí)施細(xì)則。

2.按照市委、市政府對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的統(tǒng)一要求，研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，制訂城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)組織和指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實(shí)施。

3.貫徹預(yù)防為主方針，制訂對(duì)危害我市人民群眾健康的疾病的防治規(guī)劃，組織對(duì)重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測(cè)；開(kāi)展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識(shí)和能力。

4.依照《母嬰保健法》研究制訂全市婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案，組織開(kāi)展婦女、兒童衛(wèi)生保健，降低孕產(chǎn)婦死亡率和新生兒死亡率，提高婦女、兒童的健康水平。

5.貫徹以農(nóng)村為重點(diǎn)的方針，研究制訂農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案。協(xié)調(diào)有關(guān)部門組織實(shí)施我市醫(yī)院建設(shè)規(guī)劃和市、鄉(xiāng)、村三級(jí)醫(yī)療保健網(wǎng)建設(shè)與管理。

6.研究指導(dǎo)醫(yī)療改革，用法律、行政、經(jīng)濟(jì)等手段加強(qiáng)宏觀管理，實(shí)行衛(wèi)生工作全行業(yè)管理。根據(jù)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理?xiàng)l例》及行業(yè)管理要求負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員的準(zhǔn)入管理、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范；審查醫(yī)務(wù)人員從業(yè)資格，審批、核發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證；審驗(yàn)國(guó)家醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。

7.建立和完善醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、貫徹實(shí)施醫(yī)學(xué)科技和醫(yī)學(xué)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)我市重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的推廣與應(yīng)用。負(fù)責(zé)科技項(xiàng)目的申報(bào)、審評(píng)、鑒定工作。

8.貫徹《云南省發(fā)展中醫(yī)條例》，發(fā)展我市中醫(yī)藥事業(yè)，推進(jìn)中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)療醫(yī)藥應(yīng)用和發(fā)展，推動(dòng)我市的中醫(yī)、民族醫(yī)藥的開(kāi)發(fā)利用。

9.貫徹實(shí)施《獻(xiàn)血法》，推行無(wú)償獻(xiàn)血工作，依法監(jiān)督臨床用血質(zhì)量。

10.貫徹實(shí)施《職業(yè)病防治法》，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、使用、銷售、放射同位素和射線裝置的單位和個(gè)人進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督管理，對(duì)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行衛(wèi)生審查，組織職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和從業(yè)人員健康體檢，對(duì)企業(yè)有毒有害作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督，對(duì)職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。

11.落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，開(kāi)展居民健康檔案、健康教育，孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽(tīng)力篩查、高血壓、糖尿病、65歲以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等三類十三項(xiàng)工作，確保項(xiàng)目質(zhì)量，服務(wù)于廣大人民群眾，提高全民健康素質(zhì)。

12.對(duì)全市各種重大突發(fā)事件、重大災(zāi)害的醫(yī)療救護(hù)工作以及全市的重大活動(dòng)組織實(shí)施衛(wèi)生保障。

13.組織實(shí)施全市衛(wèi)生人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)、勞動(dòng)工資、工資津貼及醫(yī)療衛(wèi)生津貼政策的落實(shí)。

14.承擔(dān)市突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織調(diào)度全市衛(wèi)生技術(shù)力量，做好應(yīng)急物資儲(chǔ)備，對(duì)重大突發(fā)疫情、公共衛(wèi)生事件緊急處置，防止、控制疫情、事故發(fā)生和蔓延。

15.組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督國(guó)際衛(wèi)生合作項(xiàng)目及國(guó)內(nèi)衛(wèi)生項(xiàng)目的實(shí)施。

16.負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)艾滋病防治條例》、《云南省艾滋病防治條例》，承擔(dān)市防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作。

17.制訂全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實(shí)施。抓好繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。

18.管理全市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及醫(yī)療事故調(diào)查處理，調(diào)解醫(yī)療糾紛。

19.擬定全市人口發(fā)展規(guī)劃草案，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問(wèn)題的目標(biāo)和任務(wù)建議，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。

20.實(shí)施全市人口和計(jì)劃生育中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)人口和計(jì)劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，穩(wěn)定低生育水平。

21.起草全市人口和計(jì)劃生育工作的規(guī)范性文件，執(zhí)行人口和計(jì)劃生育工作有關(guān)法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見(jiàn)、建議。協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行人口和計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)人口和計(jì)劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會(huì)保障等工作中的銜接配合，會(huì)同有關(guān)部門提出促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施。

22.提出促進(jìn)全市人口有序流動(dòng)、合理分布的政策建議，擬定全市流動(dòng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)管理規(guī)劃，協(xié)助市級(jí)人口和計(jì)劃生育行政部門建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

23.監(jiān)測(cè)全市人口和計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布人口和計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)建議，協(xié)助市級(jí)人口和計(jì)劃生育行政部門進(jìn)行人口和計(jì)劃生育的信息綜合及信息化建設(shè)，參與國(guó)家人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。

24.擬定全市人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開(kāi)展人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作。

25.實(shí)施生殖健康計(jì)劃，開(kāi)展優(yōu)生促進(jìn)工程，降低出生缺陷人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)和諧。組織節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定。

26.擬定并組織實(shí)施全市人口和計(jì)劃生育系統(tǒng)干部隊(duì)伍培訓(xùn)規(guī)劃，指導(dǎo)人口和計(jì)劃生育公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

27.負(fù)責(zé)全市人口和計(jì)劃生育協(xié)會(huì)宣傳工作對(duì)外交流與合作，負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育國(guó)際援助項(xiàng)目的實(shí)施。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的工作。

28.強(qiáng)對(duì)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作的管理，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，保障公民的生殖健康權(quán)利，向農(nóng)村實(shí)行計(jì)劃生育的育齡夫婦免費(fèi)提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務(wù)，缺生出陷預(yù)防、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普宣傳、教育、防艾、咨詢。

29.貫徹落實(shí)國(guó)家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門及社會(huì)團(tuán)體、推動(dòng)廣大群眾開(kāi)展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動(dòng)。廣泛進(jìn)行健康教育，普及衛(wèi)生知識(shí)，提高衛(wèi)生素質(zhì)。開(kāi)展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督，不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織進(jìn)行檢查和衛(wèi)生評(píng)價(jià)，提高人民健康水平。組織實(shí)施市城評(píng)比申報(bào)工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，在騰沖市委、市政府和保山市衛(wèi)健委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門的大力支持下，在系統(tǒng)內(nèi)全體干部職工、醫(yī)務(wù)人員的共同努力下，全市衛(wèi)生健康工作扎實(shí)、有效推進(jìn)，全市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和人民群眾健康水平不斷提升。截至2020年底，全市傳染病發(fā)病率337.73/10萬(wàn)；孕產(chǎn)婦死亡率16.95/10萬(wàn)，嬰兒死亡率4.58‰，5歲以下兒童死亡率6.19‰。

1、疫情防控成果持續(xù)鞏固。堅(jiān)持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，始終將疫情防控工作貫穿全年工作始終。一是全力開(kāi)展醫(yī)療救治工作。新冠肺炎疫情發(fā)生后，全面落實(shí)“四早”“四集中”要求，嚴(yán)格實(shí)行分級(jí)診療、分類安置措施，指定定點(diǎn)救治醫(yī)院，全力開(kāi)展醫(yī)療救治工作，排除8例疑似病例，確診的6例國(guó)內(nèi)輸入病例和3例境外輸入病例全部治愈出院，實(shí)現(xiàn)確診病例、疑似病例“全清零”、患者“零死亡”、醫(yī)護(hù)人員“零感染”，至今未發(fā)生二代病例和聚集性感染。二是嚴(yán)格預(yù)檢分診、發(fā)熱門診（發(fā)熱哨點(diǎn)診室）管理。規(guī)范設(shè)置發(fā)熱門診3家，發(fā)熱哨點(diǎn)診室26家，嚴(yán)格按照工作流程落實(shí)發(fā)熱患者的預(yù)檢分診、登記報(bào)告、應(yīng)急處置、隔離與轉(zhuǎn)診等工作。完善三級(jí)預(yù)檢分診制度，落實(shí)首診負(fù)責(zé)制，堅(jiān)持二次分診，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在新冠肺炎疫情常態(tài)化防控中的“前哨”作用得到充分發(fā)揮。三是全力做好核酸檢測(cè)工作。按照突出重點(diǎn)、分類實(shí)施，依法規(guī)范、動(dòng)態(tài)調(diào)整，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、有序開(kāi)展的原則，科學(xué)有效開(kāi)展重點(diǎn)人群、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)核酸檢測(cè)，全力排查風(fēng)險(xiǎn)隱患。四是全面做好應(yīng)急準(zhǔn)備。建立政府、部門和醫(yī)療機(jī)構(gòu)三級(jí)疫情防控物資儲(chǔ)備體系，參照省疫情防控物資儲(chǔ)備目錄儲(chǔ)備物資。建成核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室6個(gè)，有核酸檢測(cè)設(shè)備7臺(tái)，核酸檢測(cè)隊(duì)伍78人，核酸檢測(cè)能力全面提升。組建培訓(xùn)應(yīng)急采樣隊(duì)、流調(diào)隊(duì)和消殺隊(duì)，防控業(yè)務(wù)水平持續(xù)提升。五是深入推進(jìn)公共場(chǎng)所常消毒“全覆蓋”，倡導(dǎo)健康文明生活方式。

2、健康扶貧堅(jiān)實(shí)有力。一是市鄉(xiāng)村三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面達(dá)標(biāo)，市人民醫(yī)院晉升三級(jí)醫(yī)院，21個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達(dá)標(biāo)率100％；村衛(wèi)生室均達(dá)到60平方米以上標(biāo)準(zhǔn)。二是建檔立卡貧困戶100%參加基本醫(yī)保和大病保險(xiǎn)。全面實(shí)行先診療后付費(fèi)和“一站式”結(jié)報(bào)，符合轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范的住院報(bào)銷比例達(dá)90 %以上。三是大病救治力度不斷提升。36種疾病納入大病救治，年內(nèi)救治635人，救治率100%，累計(jì)救治1547人。四是建立“八個(gè)一”簽約服務(wù)模式，組建234支家庭醫(yī)生簽約團(tuán)隊(duì)，建檔立卡貧困戶家庭醫(yī)生簽約服務(wù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，確診患有原發(fā)性高血壓、2型糖尿病、肺結(jié)核和嚴(yán)重精神障礙4種重點(diǎn)慢病患者全部納入家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理，并按規(guī)范填寫簽約服務(wù)記錄。

3、基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善。醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。完成固定資產(chǎn)投資12810萬(wàn)元，穩(wěn)步推進(jìn)市人民醫(yī)院改擴(kuò)建、明光衛(wèi)生院、雅居樂(lè)等一批在建項(xiàng)目，第三人民醫(yī)院開(kāi)工建設(shè)，市婦幼保健院、疾控中心遷建和第二人民醫(yī)院等項(xiàng)目前期工作正在完善。五合、曲石衛(wèi)生院完工并投入使用。投資2400萬(wàn)元啟動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”項(xiàng)目，21個(gè)衛(wèi)生院HIS系統(tǒng)組網(wǎng)試運(yùn)行。新冠肺炎疫情發(fā)生后，建成核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室6個(gè)，投資1452萬(wàn)元改造市疾控中心實(shí)驗(yàn)室、市人民醫(yī)院感染控制科、市中醫(yī)醫(yī)院大醫(yī)館和騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院，投資4972萬(wàn)元為24個(gè)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)配置救護(hù)車（含負(fù)壓型2臺(tái)）19輛、醫(yī)療設(shè)備133臺(tái)。年內(nèi)內(nèi)控采購(gòu)5294項(xiàng)，總采購(gòu)金額1880.16萬(wàn)元。

4、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力全面提升。一是醫(yī)院提質(zhì)晉級(jí)持續(xù)加強(qiáng)。市中醫(yī)醫(yī)院綜合服務(wù)能力提升通過(guò)省級(jí)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收，婦幼保健院通過(guò)省級(jí)評(píng)審晉升二級(jí)甲等醫(yī)院。固?hào)|、中和2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院達(dá)到國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn)并通過(guò)省級(jí)專家組驗(yàn)收，16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院評(píng)為“一級(jí)甲等醫(yī)院”，固?hào)|中心衛(wèi)生院心腦血管救治站和慢病中心通過(guò)省、市級(jí)抽查驗(yàn)收。二是人才隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)。2020年底，全市有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)379個(gè)，從業(yè)人員5366人，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員4400人，衛(wèi)生技術(shù)人員中執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師1792人，注冊(cè)護(hù)士1951人。每千人擁有病床數(shù)、執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)、注冊(cè)護(hù)士數(shù)分別為5.87張、2.74人、3人，每萬(wàn)人擁有全科醫(yī)生數(shù)6名。積極創(chuàng)新人才引進(jìn)方式，縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)行人員總量核定管理和編制備案制管理，突破編制制約，強(qiáng)化人才培養(yǎng)，年內(nèi)市直醫(yī)療機(jī)構(gòu)招聘51人（實(shí)行人員總量管理），6月應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國(guó)開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生30名，安置定向免費(fèi)培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生2名。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室全員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育合格率保持在95%以上。

5、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)深化。推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)。緊密型醫(yī)共體建設(shè)被列為國(guó)家試點(diǎn)，市人民醫(yī)院和市中醫(yī)醫(yī)院分別牽頭組建緊密型醫(yī)共體，強(qiáng)化對(duì)口支援，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，推進(jìn)臨床專科共建，提升基層服務(wù)能力。推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，實(shí)行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，兩家公立醫(yī)院分別配齊配強(qiáng)黨委班子和紀(jì)委班子。建立績(jī)效考核制度，落實(shí)“兩個(gè)允許”，穩(wěn)步推進(jìn)人事薪酬制度改革，內(nèi)部運(yùn)行效率不斷提高。認(rèn)真落實(shí)藥品采購(gòu)“兩票制”，加大國(guó)家集中談判降價(jià)藥品采購(gòu)力度，開(kāi)展重點(diǎn)品種監(jiān)控和處方點(diǎn)評(píng)，落實(shí)基藥優(yōu)先制度。完善衛(wèi)生健康綜合監(jiān)管制度建設(shè)，大力推行“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”，深化放管服改革，全面落實(shí)社會(huì)辦醫(yī)政策。2020年共受理衛(wèi)生行政許可2679件次，辦結(jié)率100%。培訓(xùn)從業(yè)人員4192人次，監(jiān)督服務(wù)管理單位4349余戶次。

6、公共衛(wèi)生服務(wù)提質(zhì)增效。國(guó)家衛(wèi)生應(yīng)急綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建得到鞏固，公共場(chǎng)所配置AED20臺(tái)、培訓(xùn)人員700人，疾病防控和應(yīng)急救治工作不斷加強(qiáng)。疫情防控聯(lián)防聯(lián)控等衛(wèi)生應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制進(jìn)一步完善，新冠肺炎疫情防控取得階段性勝利，無(wú)重大傳染病暴發(fā)流行，2020年免疫規(guī)劃報(bào)告各苗接種率達(dá)95%以上，城鄉(xiāng)居民健康電子檔案建檔率達(dá)到98.78%。消除瘧疾工作通過(guò)省級(jí)考核驗(yàn)收。職業(yè)病防治不斷加強(qiáng)，2020年全市未發(fā)生重大職業(yè)病危害事故，隨訪職業(yè)性塵肺病21例。第四輪防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)深入推進(jìn)，“三個(gè)90%”防治目標(biāo)任務(wù)全力落實(shí)，全市感染者發(fā)現(xiàn)率90.5%、治療率91.6%、治療成功率95.7%，無(wú)經(jīng)輸血傳播，母嬰傳播率0%，全市疫情總體平穩(wěn)。國(guó)家慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建成果持續(xù)鞏固，高血壓、糖尿病管理率分別為99.46%、99.24%，嚴(yán)重精神障礙患者管理率97.27%。國(guó)家衛(wèi)生城市通過(guò)省級(jí)復(fù)審，愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”扎實(shí)推進(jìn)，采取“線上+線下”服務(wù)模式創(chuàng)新開(kāi)展公共場(chǎng)所清潔消毒全覆蓋。積極推進(jìn)健康教育和健康促進(jìn)工作，大力普及健康生活，群眾健康素養(yǎng)明顯提高。

7、中醫(yī)藥事業(yè)加快發(fā)展。全國(guó)基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)市順利通過(guò)復(fù)審，市中醫(yī)醫(yī)院通過(guò)綜合服務(wù)能力提升項(xiàng)目驗(yàn)收，5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)立中醫(yī)科住院部，騰越街道觀音塘社區(qū)和油燈社區(qū)、蒲川鄉(xiāng)清河社區(qū)等3個(gè)衛(wèi)生所建設(shè)中醫(yī)館，90%的村衛(wèi)生所和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站能開(kāi)展中醫(yī)藥服務(wù)。注重中醫(yī)藥宣傳培訓(xùn)和人才培養(yǎng)，年內(nèi)開(kāi)展各類培訓(xùn)及宣傳活動(dòng)5期次。中藥飲片管理進(jìn)一步加強(qiáng)，印發(fā)《加強(qiáng)中藥飲片處方質(zhì)量暨中藥飲片規(guī)范管理工作的通知》，申報(bào)黨參等9種物質(zhì)開(kāi)展按照傳統(tǒng)既是食品又是中藥材的物質(zhì)管理試點(diǎn)工作。

8、穩(wěn)步實(shí)施全面兩孩政策，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化。成功創(chuàng)建全國(guó)計(jì)劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)先進(jìn)單位。全面兩孩政策穩(wěn)步實(shí)施，出生人口性別比103.99。2020年共發(fā)放各類獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金1269.32萬(wàn)元，抓實(shí)抓好老有所養(yǎng)幼有所育服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)養(yǎng)老托育服務(wù)健康發(fā)展。建立嬰幼兒照護(hù)服務(wù)聯(lián)席會(huì)議制度，召開(kāi)托育機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人專題培訓(xùn)2次，聯(lián)合有關(guān)成員單位對(duì)全市57家托育機(jī)構(gòu)開(kāi)展有序恢復(fù)收托綜合評(píng)估。醫(yī)養(yǎng)結(jié)合體系不斷健全，建成明光鎮(zhèn)東營(yíng)社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合點(diǎn)，落實(shí)計(jì)生協(xié)“六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)”，2020年計(jì)劃生育意外家庭傷害保險(xiǎn)承保金額270.27萬(wàn)元，老年人意外傷害保險(xiǎn)承保金額為100.94萬(wàn)元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市衛(wèi)生健康局2020年度部門決算編報(bào)的單位共28個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位26個(gè)。分別是：

1.行政單位1個(gè)：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）

2.參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個(gè)：騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所

3．事業(yè)單位26個(gè)：騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心、騰沖市人民醫(yī)院、騰沖市中醫(yī)醫(yī)院、騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、騰沖市疾病預(yù)防控制中心、騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院、騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院、騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院、騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院、騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院、騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院、騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院、騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院、騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院、騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院、騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院、騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院、騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市衛(wèi)生健康局部門2020年末實(shí)有人員編制1765人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制1734人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員1,734.00人（含參公管理事業(yè)人員18人）。與2019年1701人相比增加64人，增長(zhǎng)4%，增長(zhǎng)原因：本年度市直醫(yī)療機(jī)構(gòu)招聘51人（實(shí)行人員總量管理），6月應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國(guó)開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生30名，安置定向免費(fèi)培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生2名。

實(shí)有車輛編制54，在編實(shí)有車輛54輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市衛(wèi)生健康局部門2020年度收入合計(jì)1,430,653,005.09元。其中：財(cái)政撥款收入388,241,790.49元，占總收入的27.14%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入700,823,510.78元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的48.99%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入341,587,703.82元，占總收入的23.88%。與上年對(duì)比增加207,001,385.52元，增長(zhǎng)14.47%，主要原因分析財(cái)政撥款收入增加原因是人員與項(xiàng)目增加導(dǎo)致；事業(yè)收入增加原因是醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入增加導(dǎo)致；其他收入增加原因是債務(wù)預(yù)算收入增加導(dǎo)致。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市衛(wèi)生健康局部門2020年度支出合計(jì)1,273,145,924.12元。其中：基本支出1,070,278,776.04元，占總支出的84.07%；項(xiàng)目支出202,867,148.08元，占總支出的15.93%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加120,423,774.9元，增長(zhǎng)9.46%，主要原因分析疫情資金支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,070,278,776.04元。與上年對(duì)比增加90,362,,987.26元，增長(zhǎng)8.44%，主要原因分析疫情資金支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出357,831,128.37元，占基本支出的33.43％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)712,447,647.67元，占基本支出的66.57％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市衛(wèi)生健康局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出202,867,148.08元。與上年對(duì)比增加30,060,787.61元，增長(zhǎng)14.82%，主要原因?yàn)榛竟残l(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、重大傳染病防治項(xiàng)目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目等支出增加。

1.農(nóng)村醫(yī)療保健體系試點(diǎn)項(xiàng)目：投入情況為250,000.00元。根據(jù)中共騰沖縣委辦公室 騰沖縣人民政府辦關(guān)于印發(fā)《騰沖縣建設(shè)農(nóng)村醫(yī)療保健服務(wù)體系試點(diǎn)工作方案》的通知（騰辦發(fā)[2015]46號(hào)），切實(shí)抓好鄉(xiāng)村醫(yī)生繼續(xù)教育工作，用于鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)費(fèi)，全面落實(shí)鄉(xiāng)村醫(yī)生每年免費(fèi)培訓(xùn)不低于2周，3年內(nèi)到縣醫(yī)院或有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院脫產(chǎn)學(xué)習(xí)不低于1個(gè)月的規(guī)定。積極開(kāi)展鄉(xiāng)村醫(yī)生在職學(xué)歷教育和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)，用于“331”工程從2018年開(kāi)始，在全市范圍內(nèi)，用3年時(shí)間，切實(shí)抓好村衛(wèi)生所3個(gè)方面的能力建設(shè)，即為每個(gè)村衛(wèi)生所至少培養(yǎng)1名臨床骨干鄉(xiāng)村醫(yī)生（每人培訓(xùn)2個(gè)月）、1名高血壓和糖尿病規(guī)范診療鄉(xiāng)村醫(yī)生（每人培訓(xùn)1個(gè)月）、1名中醫(yī)骨干鄉(xiāng)村醫(yī)生（每人培訓(xùn)1個(gè)月）。

2.國(guó)家衛(wèi)生城市鞏固項(xiàng)目：投入情況為500,000.00元，2020年我市將迎接國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審工作，為營(yíng)造鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市宣傳氛圍，引導(dǎo)廣大市民積極參與鞏固活動(dòng)，邀請(qǐng)媒體制作宣傳片，宣傳海報(bào)、墻體標(biāo)語(yǔ)、墻體宣傳畫、宣傳折頁(yè)、宣傳手冊(cè)、單立柱廣告、燈箱廣告、議書、汽車車貼、宣傳展板等；開(kāi)展各項(xiàng)專項(xiàng)培訓(xùn)及重點(diǎn)行業(yè)場(chǎng)所從業(yè)人員培訓(xùn)（檔案資料業(yè)務(wù)培訓(xùn)，病媒生物仿制培訓(xùn)，國(guó)家衛(wèi)生城市新標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，五小行業(yè)、賓館、酒店從業(yè)人員培訓(xùn)，健康教育培訓(xùn)）。

3．中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目：投入情況為200,000.00元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生中醫(yī)藥適宜技術(shù)培訓(xùn)、基層衛(wèi)生崗位練兵和技能競(jìng)賽、中醫(yī)藥工作督導(dǎo)。產(chǎn)出情況：鄉(xiāng)村醫(yī)生中醫(yī)藥適宜技術(shù)培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)，100名村醫(yī)在實(shí)踐學(xué)習(xí)中積極動(dòng)手，將學(xué)到的理論知識(shí)用于實(shí)踐，重新規(guī)范了常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治，對(duì)掌握5類常見(jiàn)病多發(fā)病中醫(yī)藥適宜技術(shù)和中醫(yī)藥適宜技術(shù)操作得到進(jìn)一步提升，對(duì)醫(yī)學(xué)法規(guī)常識(shí)有了一個(gè)新的認(rèn)識(shí)，醫(yī)學(xué)業(yè)務(wù)知識(shí)水平有了明顯的提升，為推進(jìn)中醫(yī)適宜技術(shù)工作的開(kāi)展，打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。基層衛(wèi)生崗位練兵和技能競(jìng)賽：通過(guò)開(kāi)展基層衛(wèi)生崗位練兵和技能競(jìng)賽活動(dòng)，以賽促學(xué)、以賽促練、內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹(shù)形象，激勵(lì)廣大中醫(yī)藥工作者、全科醫(yī)生、護(hù)理人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生等醫(yī)療戰(zhàn)線上的工作人員鉆研業(yè)務(wù)、崗位練兵，切實(shí)提高基層衛(wèi)生隊(duì)伍的技術(shù)水平和技術(shù)操作能力。

4.基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)：投入情況為300,000.00元。基本公共衛(wèi)生服務(wù)是我國(guó)政府針對(duì)當(dāng)前存在主要健康問(wèn)題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點(diǎn)關(guān)注和的服務(wù)對(duì)象，對(duì)我國(guó)全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。根據(jù)項(xiàng)目要求，騰沖市人民政府自2010年起，每年安排300,000.00元用于保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)承擔(dān)范圍以外的培訓(xùn)、考核、宣傳、資金核算以及保障項(xiàng)目運(yùn)行所需，促使項(xiàng)目更規(guī)范、更高效、更惠民。一是通過(guò)每個(gè)季度一次的對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行的項(xiàng)目評(píng)價(jià)和資金核算，使項(xiàng)目的規(guī)范管理建立起一套良性的運(yùn)行模式，有效降低了項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的資金風(fēng)險(xiǎn)。二是通過(guò)每年有計(jì)劃的對(duì)縣、鄉(xiāng)、村、三級(jí)項(xiàng)目專業(yè)人員進(jìn)行疾病預(yù)防控制、婦幼保健、健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、中醫(yī)藥服務(wù)等知識(shí)和技能的培訓(xùn)，為項(xiàng)目的實(shí)施儲(chǔ)備了一支高效的隊(duì)伍。三是通過(guò)項(xiàng)目幾年來(lái)的實(shí)施使廣大服務(wù)對(duì)象獲得感不斷增強(qiáng)。

5.“宮頸癌”“乳腺癌”篩查項(xiàng)目：投入情況為1,146,055.00元 。乳腺癌篩查項(xiàng)目：標(biāo)準(zhǔn)79元/人，預(yù)算數(shù)6409人，總經(jīng)費(fèi)506,311.00元；宮頸癌篩查項(xiàng)目：標(biāo)準(zhǔn)49元/人，預(yù)算數(shù)13056人，總經(jīng)費(fèi)639,744.00元。我單位嚴(yán)格按照工作量測(cè)算資金后再用于項(xiàng)目成本支出，無(wú)滯留、擠占、挪用情況。

6.2015年級(jí)級(jí)重點(diǎn)專科建設(shè)項(xiàng)目（婦產(chǎn)科）1,500,000.00元，主要用于亞專科建設(shè)。用于產(chǎn)科危急重癥救治，提高危急重癥孕產(chǎn)婦救治能力達(dá)100%。將外出就診率由原來(lái)的3%下降至2.7%。提高服務(wù)能力，使疾病診治率達(dá)98%。提升患者滿意度，方便群眾就醫(yī)，提升重點(diǎn)專科服務(wù)能力和醫(yī)療技術(shù)水平。

8.病媒生物防治項(xiàng)目：投入情況為100,000.00元。根據(jù)工作職責(zé)，積極開(kāi)展病媒生物消殺工作，鞏固我市國(guó)家衛(wèi)生城市、云南省病媒生物防制先進(jìn)城區(qū)成果，在建成區(qū)范圍內(nèi)組織專業(yè)性消殺，降低“四害”密度。2020年我市將進(jìn)行國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審工作，為有效做好我市病媒生物防制工作，聘請(qǐng)專業(yè)病媒生物防制公司，對(duì)建成區(qū)進(jìn)行專業(yè)消殺，降低“四害”密度，鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市、云南省病媒生物防制先進(jìn)城區(qū)成果 ，給于適當(dāng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

9.疫情防控資金99,660,100.00元,用于發(fā)放疫情防控人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助2,178,000.00元，用于購(gòu)買設(shè)備和防控物資66,448,900.00元，重癥病區(qū)、發(fā)熱門診改造等基建支出394,100.00元，公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)2,581,100.00元，應(yīng)急物資保障體系建設(shè)860,000.00元，其他支出9,337,000.00元（其中：后勤保障889,500.00元，保安公司55,200.00元，指揮部辦公室材料復(fù)印費(fèi)用42,000.00元,疫情指揮部境外疫情防控獎(jiǎng)勵(lì),傳染病醫(yī)院場(chǎng)地平整1650,000.00元，市中院醫(yī)院清空費(fèi)用6,482,000.00元）。

10.公立醫(yī)院改革補(bǔ)助資金7470000.00元,主要用于騰沖市人民醫(yī)院完成設(shè)備采購(gòu)32臺(tái)/件，使用經(jīng)費(fèi)3,565,200.00元；人才培養(yǎng)使用經(jīng)費(fèi)34,800.00元;支付補(bǔ)短板項(xiàng)目利息費(fèi)用3,000,000.00元。騰沖市中醫(yī)醫(yī)院資金使用2,956,000.00元，項(xiàng)目資金使用87元，單位自籌資金支付2,086,000.00元。主要用于脾胃病科高清上消化道內(nèi)窺鏡及電子集成結(jié)腸內(nèi)窺鏡1,460,000.00元，項(xiàng)目資金支付400,000.00元、單位自籌支付1,060,000.00元。外科購(gòu)高清腹腔鏡購(gòu)置支出1,026,000.00元，項(xiàng)目資金支付470,000.00元，單位自籌支付1,026,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市衛(wèi)生健康局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出350,513,603.10元,占本年支出合計(jì)的27.53%。與上年對(duì)比增加51,540,925.35元，增長(zhǎng)14.7%，主要原因分析人員工資增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出28,913.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于市場(chǎng)監(jiān)督管理辦公費(fèi)用；

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3. 3. 國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5. 教育（類）支出1,600,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.46%。主要用于文星幼兒園改擴(kuò)建工程費(fèi)用；

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20,907,386.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.96%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

9. 衛(wèi)生健康（類）支出324,477,303.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.57%。主要用于21001衛(wèi)生健康管理事務(wù)9,909,976.73元，21002公立醫(yī)院55,060,345.15元，21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)79,241,696.73元，21004公共衛(wèi)生151,250,453.47元，21006中醫(yī)藥2,169,417.00元，21007計(jì)劃生育事務(wù)8,001,590.00元，21011行政事業(yè)單位醫(yī)療15,873,544.10元，21016老齡衛(wèi)生健康30,000.00元，21099其他衛(wèi)生健康支出2,940,280.00元；

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出3,500,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.00%。主要是疫情防控購(gòu)買設(shè)備支出；

21. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26. 抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市衛(wèi)生健康局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為647,250.00元，支出決算為2,070,567.74元，完成預(yù)算的319.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1,996,199.74元，完成預(yù)算的566.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為74,368.00元，完成預(yù)算的25.21%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于疫情防控需求購(gòu)買救護(hù)車導(dǎo)致公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加1,506,976.66元，增長(zhǎng)267.39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1,608,892.66元，增長(zhǎng)415.40%，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出增長(zhǎng)原因是由于疫情防控需求購(gòu)買救護(hù)車導(dǎo)致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少101,916.00元，下降57.81%，公務(wù)接待費(fèi)減少原因是由于壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出導(dǎo)致。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,996,199.74元，占96.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出74,368.00元，占3.59%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,996,199.74元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出1,455,278.34元，購(gòu)置車輛3輛。因疫情防控需求購(gòu)買救護(hù)車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出540,921.40元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為47輛。主要用于疫情防控、基本公衛(wèi)生衛(wèi)生工作、防艾工作、疾病預(yù)防控制工作、中醫(yī)藥工作等衛(wèi)生健康工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出74,368.00元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出74,368.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衛(wèi)生健康工作督導(dǎo)、檢查所發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市衛(wèi)生健康局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出871,992.84元，與上年對(duì)比減少442305.64元，下降33.65%，主要原因控制公務(wù)出差，嚴(yán)格出差程序，差旅費(fèi)及其他交通費(fèi)用大幅減少。其中:行政單位騰沖市衛(wèi)生健康局,2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出209787.48元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位662205.36元。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于衛(wèi)生健康工作日常公用經(jīng)費(fèi)支出:

1. 辦公費(fèi)用191,746.64元

2. 印刷費(fèi)用19,982.00元

3. 水費(fèi)582.90元

4. 電費(fèi)5,119.20元

5. 郵電費(fèi)23,712.49元

6. 差旅費(fèi)用107,266.77元

7. 會(huì)議費(fèi)18,854.70元

8. 培訓(xùn)費(fèi)用35,407.00元

9. 公務(wù)接待費(fèi)用11,561.00元

10. 專用材料費(fèi)68,930.00元

11. 勞務(wù)費(fèi)43,900.00元

12. 工會(huì)經(jīng)費(fèi)89,547.84元

13. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用61,551.30元

14. 其他交通費(fèi)用180,151.00元

15. 其他商品和服務(wù)支出13,680.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市衛(wèi)生健康局部門資產(chǎn)總額2,508,196,489.62元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)816,234,827.61元，固定資產(chǎn)1,011,515,965.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程618,612,159.51元，無(wú)形資產(chǎn)56,233,537.50元，其他資產(chǎn)5,600,000.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加312,262,113.90元，其中固定資產(chǎn)增加92,834,080.44元。處置房屋建筑物11189.87平方米，賬面原值4,816,077.16元；處置車輛16輛，賬面原值1,932,410.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。  

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額68,541,211.85元，其中：政府采購(gòu)貨物支出57,506,677.25元；政府采購(gòu)工程支出4,968,000.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出6,066,534.60元。授予中小企業(yè)合同金額68,237.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.10%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2020年騰沖市衛(wèi)生健康局共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4,276,055.00元，編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排122,347,700.00元，編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200536101111