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目錄

第一部分  騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本院實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。編制本院財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。我院主要承擔(dān)著中和鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)及村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級部署的各項(xiàng)工作，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，大力改進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)體系，狠抓黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高服務(wù)質(zhì)量。

衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有：院辦、內(nèi)外科（含門診及住院部）、婦兒科（含門診及住院部）、中醫(yī)科（含門診及住院部）、公共衛(wèi)生科、口腔科、檢驗(yàn)科、影像科、藥劑科、財(cái)務(wù)科，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生、預(yù)防保健，公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有 11個(gè)村衛(wèi)生所，共有 51名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)7萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。

2020年年末在職職工總數(shù)為66人（含在職在編職工36人，合同制用工30人），上年度年末66人（在職在編38人，合同制28人），本年度新招合同制職工2人，年末退休人員總數(shù)為7人，上年年末6人。

我院編制床位70張，由于條件的局限性，實(shí)際開放病床65張，全年出院病人2425人，同比去年減少96人，增長率為-3.81%；出院者占用病床,14628天；病床使用率61.82%，周轉(zhuǎn)次數(shù)37.31次，每床日收費(fèi)水平282.81元，出院者平均費(fèi)用1705.34元，門急診人次92804人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康，讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問題。

我院經(jīng)過40多年努力，基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué)，院內(nèi)配有彩超、DR、動(dòng)態(tài)心電監(jiān)護(hù)儀、進(jìn)口生化分析儀、救護(hù)車、血細(xì)胞分析系統(tǒng)、婦科LEEP刀、牙科器械等；建有完善的醫(yī)院及村衛(wèi)生所信息管理系統(tǒng)，所有病房內(nèi)接通病人呼叫系統(tǒng)并安裝了數(shù)字電視，新建了輸液觀察室及改造了中醫(yī)科及中藥房，整體提升了醫(yī)院社會(huì)形象，也有力促進(jìn)了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善，優(yōu)化了服務(wù)流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員30人（合同制職工）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2020年度收入合計(jì)18141493.57元。其中：財(cái)政撥款收入9187461.55元，占總收入的50.64%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入8937054.56元，占總收入的49.26%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入16977.46元，占總收入的0.10%。總收入與上年對比增加1387844.82元，同期相比增長了8.28%，主要原因分析：

財(cái)政補(bǔ)助收入增加了1413518.82元，增長率為18.18%，主要是在職人員工資增長、基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助及疫情防控資金增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2020年度支出合計(jì)13751213.13元。其中：基本支出12799345.88元，占總支出的93.08%；項(xiàng)目支出951867.25元，占總支出的6.92%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。總支出與上年對比增加254193.65元,增長率為1.88%，主要原因分析：

1、基本支出減少98993.6元，增長率為-0.77%，主要原因?yàn)樗幤芳昂牟闹С鰷p少；

2、項(xiàng)目支出增加353187.25元，增長率為58.99%，主要原因?yàn)榛幯a(bǔ)助及村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。                      XX部門

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12799345.88元。與上年對比減少支出98993.6元,增長率為-0.77%，主要原因分析：醫(yī)療成本（藥品、耗材成本）減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的47.78%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的52.22%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出951867.25元。與上年對比增加支出353187.25元,增加了58.99%，主要原因分析：2020年基藥補(bǔ)助及村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:基藥補(bǔ)助支出755012.00元；重大公共衛(wèi)生支出80467.25元；家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出10,788.00元；醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)）支出105,600.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,207,404.12元,占本年支出合計(jì)的59.68%。與上年對比增加支出64204.00元，增長率為0.86%，,主要原因分析人員工資支出增加和基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出517,664.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.31%。主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)中的殘疾人簽約服務(wù)費(fèi)。

9. 衛(wèi)生健康（類）支出7,689,739.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.69%。主要用于人員工資支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出（含基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出及工會(huì)經(jīng)費(fèi)）、項(xiàng)目支出（含基藥補(bǔ)助支出及重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金支出）。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0.00%。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，主要原因分析騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額22165862.77元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13804192.52元，固定資產(chǎn)7305103.37元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1056566.88元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3545759.13元，其中固定資產(chǎn)增加176805.93元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)			其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛		單價(jià)200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6			7	8	9	10			11
合計(jì)	1	22165862.77	13804192.52	7305103.37	5958155.52	216000					1130947.85			1056566.88
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共開展自評項(xiàng)目0個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效目標(biāo)0個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效目標(biāo)0個(gè)。部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。