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目錄

第一部分  騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院為騰沖市衛(wèi)生健康局管理的全額撥款事業(yè)單位，核定事業(yè)編制15名，領導職數(shù)2名，衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健及基本醫(yī)療等服務，并承擔著本轄區(qū)內(nèi)的預防、婦幼、計劃生育手術(shù)以及防艾等衛(wèi)生工作。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1、健康扶貧工作情況：全鄉(xiāng)因病致貧28戶90人，現(xiàn)已全部脫貧。轄區(qū)內(nèi)“32種大病”共計88人，均得到有效救治。高血壓患者共555人，管理515人，規(guī)范管理率92.79%；糖尿病60人，管理53人，規(guī)范管理率88.33%；重精58人，管理53人，規(guī)范管理率91.38%。真正做到識別精準，救治精準。

2、家庭醫(yī)生簽約服務：全鄉(xiāng)共成立家庭醫(yī)生簽約團隊12個，參加家庭醫(yī)生簽約服務醫(yī)務人員共計39人，個性化服務包4個。2020年已累計簽約7262人，其中建檔立卡貧困人口6912人，已履約7262人，履約次數(shù)15934人次，履約率100%。

3、基本公共衛(wèi)生服務：

（1）居民健康檔案管理：轄區(qū)城鄉(xiāng)居民建立健康檔案16817份，建檔率為95%。積極完成相關(guān)信息登錄，完善相關(guān)資料；對糖尿病患者（管理179人）、高血壓患者（管理1611人）、重精（101）和65歲以上老年人（2031人）進行專賬管理。對全鄉(xiāng)65歲以上居民免費健康體檢工作，總計完成1403人，體檢率73.1%，高出上級要求3個百分點。

（2）計劃免疫工作：認真學習按《預防接種工作規(guī)范》（2016年版）按要求開展轄區(qū)內(nèi)的計劃免疫接種工作，0-6歲兒童1315人，系統(tǒng)管理1315人，管理率達100%；認真做好入托入學接種證查驗工作。建設新華鄉(xiāng)預防接種規(guī)范門診1處，待疾控中心驗收合格后將按照衛(wèi)健局要求，對全鄉(xiāng)對免疫規(guī)劃對象集中在衛(wèi)生院規(guī)范門診進行接種。

（3）繼續(xù)加孕產(chǎn)婦管理：轄區(qū)管理孕產(chǎn)婦147人，已住院分娩75人次，未生育人（高危3人）。

（4）加大艾滋病檢測力度，積極完成2020年艾滋病管理“三個90%”工作目標。我鄉(xiāng)總共檢測6161人次，其中孕產(chǎn)婦80人次，其配偶檢測跨境婚姻人群檢測125人，跨境婚姻配偶251人。

（5）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管：積極開展衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管培訓工作，對12家公共衛(wèi)生場所、全鄉(xiāng)中小學、幼兒園、衛(wèi)生所按要求進行巡查，對存在不規(guī)范問題督促整改。配合騰沖市疾控中心、衛(wèi)健局監(jiān)督執(zhí)法所對個體企業(yè)進行執(zhí)業(yè)防護登記及按季度巡查工作。

（6）傳染病防控及突發(fā)公共衛(wèi)生事件：嚴格落實騰沖市新冠肺炎疫情防控相關(guān)工作安排，積極服從新華鄉(xiāng)疫情防控指揮部指揮，對各卡點進出人員進行體溫檢測、對湖北入騰人員、緬籍人員及家屬進行每天兩次體溫檢測、按要求對新華鄉(xiāng)集中觀察隔離點進行管理。積極按照騰沖市疫情防控指揮部要求，先后安排4名醫(yī)務人員到猴橋鎮(zhèn)交易中心進行支援。同時建立新華鄉(xiāng)發(fā)熱哨點診室，對進入我院全部人員進行掃健康碼、、測體溫、戴口罩，并對新華鄉(xiāng)發(fā)熱患者、新入院患者及家屬進行核酸采樣，安排專車送上級檢測中心檢測。

（7）健康教育與健康促進工作：發(fā)放健康教育印刷宣傳資料10余種；全鄉(xiāng)開展健康知識講座38場次，參加講座人次1307人；公眾健康咨詢活動8場次，參于咨詢?nèi)藬?shù)490人次；開展個體化健康教育3354人次，健康知識宣傳欄更新24期次。

8、提高醫(yī)療服務能力，創(chuàng)建慢病中心

采取“走出去”“請進來”的模式，即選派醫(yī)務人員到上級醫(yī)院進修2名、邀請人民醫(yī)院內(nèi)分泌科、中醫(yī)院心內(nèi)科、“春波行動”貼敷治療專家到我院培訓4次，通過多種方式，確實提高我院醫(yī)療技術(shù)和服務水平，確保常見病、多發(fā)病不出鄉(xiāng)。加強慢性病患者的發(fā)現(xiàn)、治療、隨訪管理服務，新華鄉(xiāng)慢病管理中心已通過騰沖市衛(wèi)健局初評，待保山市級評定驗收。通過全體醫(yī)務人員共同努力，2020年我院共收治門診患者39643人次，收入186.72萬元，住院患者877人次，住院收入134.59萬元，醫(yī)療收入共計321.32萬元。較去年分別增長5.08%。

9、完成建檔立卡貧困婦女34-64歲兩癌篩查

2020年共計完成建檔立卡貧困戶35-64歲婦女“兩癌篩”查850 例，其中宮頸癌轉(zhuǎn)診162例，乳腺癌轉(zhuǎn)診26例，已按要求完成市級轉(zhuǎn)診復查。

10、中醫(yī)藥文化建設

2017成立中醫(yī)科時，僅僅只能開展中藥飲片、普通針刺5項等中醫(yī)藥服務，通過不斷引進人員，加強培訓進修，現(xiàn)中醫(yī)科成為獨立科室，開放病床，收治住院患者，能夠規(guī)范化、系統(tǒng)化住院治療，提高了中醫(yī)藥服務能力，減少百姓醫(yī)療費用支出，為群眾解決病痛。

11、加強信息化建設

全鄉(xiāng)范圍內(nèi)已經(jīng)全部實現(xiàn)醫(yī)療信息化建設，鄉(xiāng)村醫(yī)生及各衛(wèi)生所作為衛(wèi)生院下設科室管理，從藥品采購、入庫、處方開具、收費、發(fā)藥、打印發(fā)票、處置等全部納入信息化管理，衛(wèi)生院監(jiān)管方便，指導有目的性。加強醫(yī)保電子化進程，衛(wèi)生院及衛(wèi)生所設置掃碼槍，方便群眾無卡化使用醫(yī)保報銷。

12、加強基層黨建

2020年為基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年，衛(wèi)生院支部深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想情況。扎實組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，認真組織學習“習近平考察云南重要講話精神”，積極加強黨內(nèi)政治文化建設，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神武裝頭腦、指導實踐、推動工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度收入合計6,656,257.89元。其中：財政撥款收入3,441,711.29元，占總收入的51.71%；上級補助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,213,211.02元（含教育收費0元），占總收入的48.27%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0.00%；其他收入1,335.58元，占總收入的0.02%。與上年對比總收入增加325,202.07元，增長率為5.14%，其中：財政撥款收入增加206,969.89元，增長率為6.4%，主要原因為：2020年人員工資增加；事業(yè)收入增加117,626.44元，增長率為3.8%，主要原因為：住院人次增加，醫(yī)療收入增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度支出合計5,702,765.83元。其中：基本支出5,040,886.49元，占總支出的88.39％；項目支出661,879.34元，占總支出的11.61％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0.00％。與上年對比，總支出增加69,341.06元，增長率為1.23%，其中基本支出減少52,213.28元，增長率為-1.03%，主要原因為：2020年合同制人員減少，人員經(jīng)費減少；項目支出增加121,554.34元，增長率為22.5%，主要原因為：2020年基本公共衛(wèi)生項目支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,040,886.49元。與上年對比減少52,213.28元，下降1.03%，主要原因為：2020年合同制人員減少，人員經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,261,982.65元，占基本支出的44.87％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費2,778,903.84元，占基本支出的55.13％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出661,879.34元。與上年對比增加121,554.34元，增長率為22.5%，主要原因分析：一是根據(jù)工作任務安排，2020年將村醫(yī)養(yǎng)老保險納入財政預算，新增了醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金；二是新增了重大公共衛(wèi)生服務項目，用于衛(wèi)生院哨點診室建設改造。具體項目開支及開展工作情況：1、殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金支出3,540元，主要用于家庭醫(yī)生開展殘疾人康復工作；2、醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金支出64,800元，主要用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險單位部分；3、衛(wèi)生院建設項目支出100,000元，主要用于我院門診住院綜合樓建設項目；4、基本藥物制度中央和省級補助資金支出408,481.34元，主要用于衛(wèi)生院信息化建設籌款及村醫(yī)生活補助；5、重大公共衛(wèi)生服務項目支出85,058元，主要用于家庭醫(yī)生簽約項目以及哨點診室建設改造。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度一般公共預算財政撥款支出3,373,962.63元,占本年支出合計的59.16%。與上年對比增加176,472.57元，增長5.52%，主要原因為2020年在職人員工資增加導致財政撥款支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出171,887.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.09%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出3,202,075.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.91%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.00元，支出決算為1,156元，大于預算數(shù)。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為1,156元，大于預算數(shù)；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：受新冠肺炎疫情影響，我院安排救護車轉(zhuǎn)運隔離人員到集中隔離點進行集中隔離，發(fā)生救護車油費1,156元，導致公務用車運行維護費支出增大，三公經(jīng)費支出增大。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加1,156元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加1,156元，增長100%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因分析：受新冠肺炎疫情影響，我院安排救護車轉(zhuǎn)運隔離人員到集中隔離點進行集中隔離，發(fā)生救護車油費1,156元，導致公務用車運行維護費支出增大，三公經(jīng)費支出增大。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出1,156元，占100%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1,156元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1,156元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于疫情期間救護車轉(zhuǎn)運隔離人員到集中隔離點進行隔離發(fā)生的車輛燃料費。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額7,794,517.13元，其中，流動資產(chǎn)3,226,733.1元，固定資產(chǎn)7,043,957.04元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少144,503.24元，其中固定資產(chǎn)增加106,962.04元。本年處置資產(chǎn)賬面原值204,503元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值63,000元；處置其它資產(chǎn)29項，賬面原值204,503元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	7,794,517.13	3,226,733.1	7,043,957.04	4,117,126	235,115.04				2,691,716				2
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。