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目錄

第一部分   騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施;

2、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù);

3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，并依據(jù)上級部門要求組織實(shí)施處置;

4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報;

5、負(fù)責(zé)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);

 6、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng);負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、加快建立全民醫(yī)保體系

城鄉(xiāng)居民保險各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時主動對城鄉(xiāng)居民在病保險、22種重大疾病保障政策進(jìn)行宣傳。

2、鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制

鄉(xiāng)村兩級百分之百配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制和每月處方點(diǎn)評制度。

3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作

認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。

4.抓好黨建、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)

一是始終堅(jiān)持“三會一課”制度，認(rèn)真開好支部會議、支委會議，黨課、民主生活會按時進(jìn)行；二是抓好黨員干部的思想作風(fēng)建設(shè)，按照衛(wèi)健局黨委和鎮(zhèn)黨委的安排部署，認(rèn)真組織開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化職工四個意識，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾的本領(lǐng)，有效地推進(jìn)了各項(xiàng)工作的發(fā)展；三是抓好了黨的組織，全面落實(shí)目標(biāo)管理，明確責(zé)任，實(shí)行黨員聯(lián)系群眾制度，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用；四是抓好黨的紀(jì)律建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)廉政會議及文件精神，大大提高了黨員干部廉政建設(shè)意識，糾正了行業(yè)不正之風(fēng)；五是加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，提高服務(wù)質(zhì)量。2020年無收受回扣、紅包、亂收費(fèi)、濫檢查和開單提成情況發(fā)生。社會對醫(yī)院綜合滿意度達(dá)96%，職工對領(lǐng)導(dǎo)班子滿意度97%。

5、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)及健康扶貧工作

認(rèn)真按要求完成了家庭醫(yī)生簽約和健康扶貧工作，緊密將兩項(xiàng)工作結(jié)合起來，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，明確服務(wù)對象，按需管理，提供針對性的服務(wù)質(zhì)量和可持續(xù)性,讓群眾真正受到實(shí)惠及便利。

6、 嚴(yán)格做好新型冠狀病毒防控防護(hù)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人，離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度收入合計(jì)4,789,478.09元。其中：財政撥款收入3,711,404.49元，占總收入的77.49%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,077,358.44元（含教育收費(fèi)XX元），占總收入的22.49%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入715.16元，占總收入的0.01%。與上年對比增加496,352.36元，增長11.56%，主要原因基本公衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、疫情防控資金、人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度支出合計(jì)4,559,391.61元。其中：基本支出4,425,075.61元，占總支出的97.05%；項(xiàng)目支出134,316.00元，占總支出的2.95%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加558,984.31元，增長13.97%，基本公衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、疫情防控資金、人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,425,075.61元。與上年對比增加557，869.31元，增長14.42%，主要原因分析基本公衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、疫情防控資金、人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,960,692.46元，占基本支出的66.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)1,464,383.15元，占基本支出的33.09％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出134,316.00元。與上年對比增加1，115元，增長0.83%，主要原因基本藥物補(bǔ)助增加。具體項(xiàng)目開支為基藥補(bǔ)助支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,694,548.64元,占本年支出合計(jì)的81.03%。與上年對比增加441，378.44元，增長13.56%，主要原因是財政撥款增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出289,585.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.84%。主要用于款項(xiàng)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支付。 

9.衛(wèi)生健康（類）支出3,404,962.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.16%。主主要用于工資福利支出主要用于工資福利支出2，662，064.33元，商品和服務(wù)支出665，284.91元。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

 16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0.00%。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對比增加0元，增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額6,191,357.37元，其中，流動資產(chǎn)982,393.60元，固定資產(chǎn)6,230,637.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,863,215.16元，其中固定資產(chǎn)增加2,114,388.5元。本年處置資產(chǎn)賬面原值112,511.50元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)6項(xiàng)，賬面原值112,511.50元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。