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目錄

第一部分  騰沖市人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市人民醫(yī)院作為市域內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生中心，主要負(fù)責(zé)基本醫(yī)療服務(wù)及危重急癥病人的搶救，兼顧預(yù)防、保健和康復(fù)等服務(wù)；承擔(dān)對基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進(jìn)修培訓(xùn)；承擔(dān)相應(yīng)的科研、教學(xué)、突發(fā)事件應(yīng)急處理等任務(wù)。目前已經(jīng)成為一所集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防為一體的三級綜合醫(yī)院。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、深入推進(jìn)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)

（1）意識形態(tài)和掃黑除惡工作。與全院各科室簽訂意識形態(tài)目標(biāo)責(zé)任書，促進(jìn)意識形態(tài)工作責(zé)任制層層落實(shí)。定期開展意識形態(tài)分析研判，對研判發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取針對性措施。加強(qiáng)輿情分析和正確的輿論引導(dǎo)，對微信群和微信公眾號等陣地進(jìn)一步進(jìn)行規(guī)范。及時(shí)疏導(dǎo)矛盾，正面回應(yīng)訴求。

（2）基層黨建工作。

加強(qiáng)黨員管理，按時(shí)完成黨費(fèi)收繳工作。加強(qiáng)黨員學(xué)習(xí)教育。采取個(gè)人自學(xué)、集中學(xué)習(xí)與現(xiàn)場體驗(yàn)式教育相結(jié)合，豐富黨員教育載體，強(qiáng)化學(xué)習(xí)效果。以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機(jī)，認(rèn)真制定《黨員學(xué)習(xí)教育計(jì)劃》，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度。開展豐富多彩的黨員活動(dòng)。結(jié)合醫(yī)院工作特點(diǎn)及工作重點(diǎn)，著力開展“黨建+大健康”、“健康教育大講堂”等“主題黨日”活動(dòng)。

全面推進(jìn)公立醫(yī)院黨的建設(shè)。一是全面落實(shí)黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制。二是完成醫(yī)院黨委、紀(jì)委班子搭建。三是完善黨委下設(shè)八個(gè)支部及38個(gè)黨小組建設(shè)。四是落實(shí)兼職黨務(wù)干部待遇。

緊緊圍繞“六個(gè)一”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建基層黨建示范點(diǎn)，醫(yī)院黨委被騰沖市表彰為百點(diǎn)示范優(yōu)秀基層黨建示范點(diǎn)。持續(xù)推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)。按照五個(gè)規(guī)范化的要求強(qiáng)化支部建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了黨委及原下設(shè)三個(gè)支部100%達(dá)到規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。

黨建網(wǎng)格工作。嚴(yán)格按照“雙清單、雙報(bào)到、雙反饋、雙評議”四雙工作法開展工作，組織所有在職黨員到居住地小區(qū)報(bào)到交認(rèn)領(lǐng)服務(wù)事項(xiàng)。

持續(xù)推進(jìn)“智慧黨建”。全面落實(shí)“智慧黨建”三年行動(dòng)計(jì)劃，所有黨員均實(shí)名登錄云嶺先鋒APP及“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”平臺并能熟練使用；黨員電子身份信息錄入系統(tǒng)統(tǒng)一管理；充分利用“黨建盒子”開展黨員學(xué)習(xí)教育。

抓典型示范引領(lǐng)，激發(fā)榜樣力量。結(jié)合醫(yī)院工作實(shí)際，通過表彰先進(jìn)、“黨員示范崗”創(chuàng)建、季度推薦評選“最美醫(yī)生”“最美護(hù)士”等活動(dòng)充分挖掘和宣傳醫(yī)院各科室先進(jìn)典型，持續(xù)發(fā)揮榜樣的帶動(dòng)和激勵(lì)作用。

以群團(tuán)工作促活力。成立醫(yī)院婦女工作委員會(huì)，并配齊配強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。工作中始終堅(jiān)持“抓黨建帶工建帶團(tuán)建，抓工建抓團(tuán)建促黨建”的原則，開展豐富多彩的群團(tuán)活動(dòng)，提升醫(yī)院的活力和凝聚力。

（3）醫(yī)德考評工作。對全院在職人員進(jìn)行了醫(yī)德考評工作，召開醫(yī)德考評領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議，進(jìn)行全面審核考評，并將考評結(jié)果在全院范圍內(nèi)公示后上報(bào)衛(wèi)健局。

（4）黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是強(qiáng)化廉潔教育。通過組織觀警示教育片；上廉政專題黨課；制訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)工作手冊》；下發(fā)《騰沖市人民醫(yī)院廉政警示案例讀本》；召開耿梅嚴(yán)重違紀(jì)違法案“以案促改”專題會(huì)；召開醫(yī)院相關(guān)利益供貨方集體廉政約談會(huì)議、黨風(fēng)廉政專題會(huì)議等措施強(qiáng)化廉潔教育。二是持續(xù)開展“大操大辦”陳規(guī)陋習(xí)專項(xiàng)治理，干部職工嚴(yán)格落實(shí)婚喪喜慶事宜申報(bào)登記制度。三是常態(tài)化開展廉政提醒談話。對醫(yī)院重要工作崗位和重點(diǎn)科室的高風(fēng)險(xiǎn)工作人員，項(xiàng)目建設(shè)施工方，藥品、耗材、設(shè)備及后勤保障供貨商進(jìn)行約談。開展“廉政提醒談話”，做出廉政承諾，簽訂“廉潔承諾書”。四是要求所有科室與每位住院患者簽署不收和不送“紅包”協(xié)議書。五是積極發(fā)揮基層黨組織參與設(shè)備、耗材、物資、物品議價(jià)采購和詢價(jià)采購商談的監(jiān)督。六是抓好黨務(wù)公開，強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督制約。七是加強(qiáng)日常監(jiān)督及懲戒。醫(yī)院行業(yè)作風(fēng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組不定期對全院行風(fēng)工作進(jìn)行督查，對督查存在問題的科室及個(gè)人按照醫(yī)院相關(guān)管理規(guī)定給予全院通報(bào)批評及相應(yīng)的處罰。

（2）全力保障醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全

（1）提升醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全。一是嚴(yán)格落實(shí)十八項(xiàng)核心制度和各項(xiàng)診療常規(guī)，從診療流程、首診負(fù)責(zé)、合理檢查、合理用藥等方面進(jìn)行規(guī)范和落實(shí)。二是加強(qiáng)監(jiān)管，認(rèn)真督查。以病歷、護(hù)理、感控質(zhì)量督查為重點(diǎn)。三是積極推進(jìn)臨床路徑及單病種工作。全年臨床路徑管理覆蓋66.13%的出院病人，現(xiàn)有18個(gè)科室185個(gè)病種開設(shè)了電子醫(yī)囑臨床路徑。四是定期召開醫(yī)療質(zhì)量安全分析會(huì)。針對部分科室出現(xiàn)的醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全問題進(jìn)行深入剖析，引導(dǎo)大家從中汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，增強(qiáng)責(zé)任心，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。五是積極開展遠(yuǎn)程會(huì)診、多學(xué)科會(huì)診工作。六是進(jìn)一步提高救治率，降低病死率、致殘率。2019年4月通過了云南省卒中防治中心的現(xiàn)場核查并授牌；9月通過胸痛中心認(rèn)證現(xiàn)場核查，12月授牌；2020年8月通過保山市級危重孕產(chǎn)婦、危重新生兒救治中心現(xiàn)場驗(yàn)收，12月通過省級現(xiàn)場核查和帶教評審，待授牌；創(chuàng)傷中心于11月份啟動(dòng)，目前在建。七是積極完成衛(wèi)生應(yīng)急、醫(yī)療保障工作，堅(jiān)持“急救優(yōu)先”原則 。

（2）提高護(hù)理質(zhì)量，增強(qiáng)服務(wù)能力。一是加強(qiáng)培訓(xùn)，提升護(hù)士隊(duì)伍素質(zhì)。加強(qiáng)院內(nèi)培訓(xùn)，每季度按計(jì)劃對全院護(hù)士進(jìn)行層級培訓(xùn)考核。通過省內(nèi)外學(xué)習(xí)，對傷口、造口、慢創(chuàng)、長期輸液等患者進(jìn)行早期護(hù)理干預(yù)，收到了很好的效果。運(yùn)用PDCA的原理對每次的培訓(xùn)、考核進(jìn)行分析，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。二是加強(qiáng)護(hù)理質(zhì)量管理，提高護(hù)理服務(wù)水平。采取不定時(shí)、不定內(nèi)容的隨機(jī)督查方進(jìn)行，充分運(yùn)用PDCA、成因分析、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、品管圈等護(hù)理管理工具進(jìn)行質(zhì)控管理，現(xiàn)已逐步形成了“常態(tài)化”管理的模式及習(xí)慣。三是深入開展優(yōu)質(zhì)護(hù)理，不斷拓展護(hù)理內(nèi)涵。嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制整體護(hù)理，每月對科室進(jìn)行優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)態(tài)度調(diào)查，了解科室工作情況，把結(jié)果納入優(yōu)質(zhì)護(hù)理獎(jiǎng)勵(lì)，增強(qiáng)責(zé)任護(hù)士主動(dòng)服務(wù)意識，結(jié)合專科特點(diǎn)鼓勵(lì)各科室開展個(gè)性化、豐富多彩的健康教育活動(dòng)，提高患者滿意度。

（3）強(qiáng)化藥事管理，保障用藥安全。一是嚴(yán)格落實(shí)“兩票制”。嚴(yán)格執(zhí)行省級藥品集中采購平臺“網(wǎng)上集中采購”和落實(shí)“兩票制”；特殊急需藥品實(shí)行備案采購。二是嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物制度，同種藥品優(yōu)先采購基本藥物和國家集采目錄內(nèi)的品種，并將基本藥物使用納入目標(biāo)責(zé)任考核管理。

（4）加強(qiáng)院感防控，推進(jìn)公衛(wèi)管理。一是加強(qiáng)醫(yī)院感染質(zhì)量控制管理。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《醫(yī)院感染管理辦法》、《醫(yī)院感染監(jiān)測規(guī)范》，嚴(yán)格落實(shí)消毒隔離措施，加強(qiáng)ICU、血透室等重點(diǎn)部門感控工作。二是各項(xiàng)公共衛(wèi)生工作穩(wěn)步推進(jìn)，傳染病報(bào)告率和及時(shí)率均為100%。加強(qiáng)漏報(bào)管理，堅(jiān)持對門診日志每日查漏。

（5）加強(qiáng)預(yù)檢分診，優(yōu)化就診流程，提升門診服務(wù)能力。門診電子病歷書寫制度得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

（3）全面提升專業(yè)技術(shù)人才素質(zhì)

人才體系不斷完善。建立人才引進(jìn)機(jī)制。通過校園直招、市外選調(diào)、建立專家工作站等方式引進(jìn)高層次人才。人才培養(yǎng)不斷增強(qiáng)。采取送出去、請進(jìn)來方式加強(qiáng)人才培養(yǎng)，選送優(yōu)秀醫(yī)護(hù)人員到上級醫(yī)院進(jìn)修。人才結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

（4）積極推進(jìn)醫(yī)教研融合提升

重點(diǎn)專科建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。強(qiáng)化學(xué)科建設(shè)，現(xiàn)有骨科、婦產(chǎn)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科感染性疾病科、麻醉科、神經(jīng)內(nèi)科及康復(fù)醫(yī)學(xué)科8個(gè)省級重點(diǎn)專科。

專家工作站持續(xù)建設(shè)。2020年復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院“張文宏”專家工作站及“陳為鈞”專家工作站未到騰沖開展現(xiàn)場指導(dǎo)工作，云南省何曉光專家工作站到我院現(xiàn)場指導(dǎo)工作，帶教手術(shù)一次。

教學(xué)科研持續(xù)推進(jìn)。接收各醫(yī)學(xué)院校教學(xué)見習(xí)、實(shí)習(xí)學(xué)生。完成發(fā)表醫(yī)學(xué)論文61篇管理工作，2020年度醫(yī)院新開展新技術(shù)、新項(xiàng)目8項(xiàng)，完成技術(shù)準(zhǔn)入制度工作、資料收集。

（5）全面推進(jìn)信息化和精細(xì)化管理

2020年醫(yī)院信息化圍繞電子病歷建立和完善醫(yī)院信息系統(tǒng)，圍繞醫(yī)院管理平臺建立和完善醫(yī)療管理制度以及改善醫(yī)療流程。“以病人為中心”，“以電子病歷為核心”，“以醫(yī)院管理平臺為抓手”。通過對照《三級醫(yī)院綜合服務(wù)能力》和《三級綜合醫(yī)院評審材料實(shí)施細(xì)則》，完善規(guī)章制度，合理規(guī)劃流程，深化醫(yī)院管理，進(jìn)一步完善醫(yī)院各信息系統(tǒng)和相關(guān)痕跡材料。進(jìn)一步開展醫(yī)改工作，特別是控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長和開展醫(yī)保支付方式改革嘗試（主要是單病種付費(fèi)、DRGS付費(fèi)制等改革），同時(shí)開展患者支付方式改革，開展自助機(jī)支付、微信支付、支付寶支付、銀聯(lián)卡支付等多種方式支付，開展預(yù)約掛號、線上掛號、掃碼支付和診間支付等多種便民服務(wù)。進(jìn)一步完善電子病歷、醫(yī)院管理平臺、心電系統(tǒng)和移動(dòng)醫(yī)護(hù)工作站等，使之有效的歸入電子病歷中。并加強(qiáng)對電子病歷的質(zhì)量控制。進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全教育及培訓(xùn)。保障醫(yī)院管理信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)安全運(yùn)行。配合騰沖市衛(wèi)健局實(shí)施騰沖市“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”，目前21家衛(wèi)生院和248家村衛(wèi)生室軟件均已上線。2020年醫(yī)院電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平達(dá)到3級。

（6）認(rèn)真落實(shí)脫貧攻堅(jiān)和掛鉤幫扶

一是圍繞“六幫六看六達(dá)標(biāo)”要求及“十有”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行常態(tài)化入戶走訪。年內(nèi)，組織各掛包責(zé)任人到掛鉤社區(qū)開展掛鉤幫扶工作。二是再次對掛鉤聯(lián)系的農(nóng)戶認(rèn)真制定了幫扶“一戶一方案”。三是組織到社區(qū)開展了十九屆四中全會(huì)精神的宣講、義診咨詢、春節(jié)慰問、送春聯(lián)、專題黨課、健康知識宣傳和宣講進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校，暖心服務(wù)等主題黨日活動(dòng)。發(fā)揮優(yōu)勢，開展義診救助。下鄉(xiāng)巡回醫(yī)療6次，組織專家分別到曲石鎮(zhèn)、滇灘鎮(zhèn)、荷花鎮(zhèn)、清水鄉(xiāng)、馬站鄉(xiāng)、中和鎮(zhèn)進(jìn)行巡回醫(yī)療。

（7）努力做好后勤保障服務(wù)

強(qiáng)化設(shè)備采購管理。一是做好設(shè)備采購及維修工作。認(rèn)真落實(shí)醫(yī)療設(shè)備、耗材的采購和維護(hù)管理，保障設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

落實(shí)醫(yī)保惠民政策。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保政策，加強(qiáng)對醫(yī)保資金的管理。

抓實(shí)綜治消防安全。對2020年綜治、消防、普法等工作進(jìn)行了總結(jié)；節(jié)假日前進(jìn)行了消防安全大檢查，對節(jié)前檢查出的問題進(jìn)行了整改，做到“三通”、“三不漏”，保障后勤物資供應(yīng)，為臨床一線提供了較好的保障服務(wù)。全院毒、麻、限劇藥品管理有序，沒有發(fā)生數(shù)量不符等情況；完成院內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品信息錄入工作。

發(fā)揮工會(huì)組織保障。一是健全民主管理，認(rèn)真履行工會(huì)職能。二是強(qiáng)化人文關(guān)懷，深入開展工會(huì)慰問、探視活動(dòng)。

（8）持續(xù)增強(qiáng)文化建設(shè)和服務(wù)內(nèi)涵

組織開展慶祝第二個(gè)“中國醫(yī)師節(jié)”系列活動(dòng)。認(rèn)真開展“節(jié)約型公共示范單位”“平安醫(yī)院”等活動(dòng)，落實(shí)上級下達(dá)的各項(xiàng)惠民利民措施，提升醫(yī)院品牌。利用重大節(jié)日（120急救宣傳、世界衛(wèi)生日等）開展志愿者服務(wù)活動(dòng)。加強(qiáng)醫(yī)院網(wǎng)站、微信公眾號的建設(shè)完善，發(fā)揮其宣傳引導(dǎo)、溝通交流、形象展示的作用。

（9）深入開展縣級公立醫(yī)院綜合改革

改革持續(xù)推進(jìn)。緊緊圍繞《騰沖市縣級公立醫(yī)院管理辦公室關(guān)于印發(fā)騰沖市人民醫(yī)院2020年重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》，細(xì)化醫(yī)院管理，扎實(shí)開展和推進(jìn)縣級公立醫(yī)院綜合改革工作，采取有效措施，嚴(yán)格控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長，實(shí)現(xiàn)全年醫(yī)療費(fèi)用增長比例控制在市醫(yī)管委核定的范圍內(nèi)。積極開展雙向轉(zhuǎn)診、醫(yī)聯(lián)體工作。與13家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、區(qū)域內(nèi)部分民營醫(yī)院簽訂了雙向轉(zhuǎn)診協(xié)議并實(shí)施轉(zhuǎn)診，加強(qiáng)“醫(yī)共體”成員單位技術(shù)指導(dǎo)和人才培養(yǎng)工作。通過傳幫帶，進(jìn)一步提升醫(yī)聯(lián)體成員單位的醫(yī)療水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市人民醫(yī)院2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市人民醫(yī)院2020年末實(shí)有人員編制490人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制490人；在職在編實(shí)有行政人員0人，事業(yè)人員658人。其他人員510人，主要是合同制人員

離退休人員291人。其中：離休0人，退休291人。

實(shí)有車輛編制16輛，在編實(shí)有車輛16輛。

 

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市人民醫(yī)院部門2020年度收入合計(jì)721,738,902.08元。其中：財(cái)政撥款收入73,995,920.51元，占總收入的10.25%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入374,613,877.41元，占總收入的51.91%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入273,129,104.16元，占總收入的37.84%。與上年對比增加62,183,708.42元，增長9.43%，主要原因?yàn)椋?/font>

1、財(cái)政撥款收入撥款減少16,968,767.06元，下降18.65%，主要原因?yàn)樨?cái)政一次性項(xiàng)目撥款的增減。

2、事業(yè)收入減少32,124,547.50元，下降7.9%，主要原因?yàn)槭苄鹿谝咔橛绊懀偸杖胂禄?/font>

3、其他收入增加111,277,022.98元，增長68.75%，主要原因?yàn)閭鶆?wù)預(yù)算收入增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市人民醫(yī)院部門2020年度支出合計(jì)646,145,693.84元。其中：基本支出547,510,320.33元，占總支出的84.73%；項(xiàng)目支出98,635,373.51元，占總支出的15.27%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少427,561.95元，下降0.07%，基本與上年持平。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市人民醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出547,510,320.33元。與上年對比減少207,527.38元，下降0.04%，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出161,328,923.74元，占基本支出的29.47％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)386,181,396.59元，占基本支出的70.53％。主要包括：

1、工資和福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、各種保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)支出160,406,002.75元，占基本支出的29.30％。與上年對比減少5,745,005.39元,下降3.46%。下降原因?yàn)榭冃ЧべY減少。

2、商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、專用材料、維修費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)360,570,539.59 元，占基本支出的65.86％。與上年對比增加119,179.16元，增幅0.03%。基本與上年持平。

3、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括撫恤金、遺屬補(bǔ)助等922,920.99元，占基本支出的0.17％。與上年對比減少431,450.99元，下降31.86%，主要原因?yàn)橥诵萑藛T死亡撫恤金。

4、債務(wù)利息及債務(wù)費(fèi)用8,280,998.24元，占基本支出的1.51%。與上年對比增長430,519.68元，增長5.48%。

5、資本性支出17,329,858.76元，包括辦公設(shè)備、專用設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等，占基本支出的3.16％。與上年對比增加5,419,230.16元，增長45.50%/。增加原因?yàn)閷Ｓ迷O(shè)備購置。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市人民醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出98,635,373.51元。與上年對比減少220,034.57元，下降0.22%，主要原因分析為：根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加項(xiàng)目。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1、防艾經(jīng)費(fèi)使用2,535,962.52 元。比上年增加332497.71元，增長15.09%。增加原因?yàn)橘Y金支出按文件依據(jù)及項(xiàng)目進(jìn)度支付。主要用于艾滋病人檢測費(fèi)、督導(dǎo)服藥、藥費(fèi)及交通費(fèi)補(bǔ)助。

2、公立醫(yī)院改革補(bǔ)助資金6,600,000.00元，比去年增加4,600,000.00元。增長230%。主要用于設(shè)備采購、人才培養(yǎng)、債務(wù)利息支出。

3、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)389,154.51 元，比上年減少128,56.93元，下降3.2%。主要用于基本公共衛(wèi)生人員的工資、各種保險(xiǎn)及開展公共衛(wèi)生服務(wù)印刷費(fèi)等。

4、基本建設(shè)費(fèi)用9,677,679.71 元，該項(xiàng)目為2019年新增一次性項(xiàng)目，本年已全部使用完成，主要用于醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓擴(kuò)建內(nèi)科樓建設(shè)項(xiàng)目工程款。

5、結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)276,988.50 元，比上年增加37015.40元，增長15.42%。主要用于結(jié)核病人檢測費(fèi)及用于檢測所需的辦公費(fèi)及印刷材料費(fèi)。

6、救治能力提升工程657,453.62 元，本項(xiàng)目為2020年新增一次性項(xiàng)目，用于感染科提升改造，包括房屋改造及設(shè)備購置。

7、食源性疾病經(jīng)費(fèi)2,400.90 元，比上年減少6695.10元，下降73.6%。用于食源性疾病外出培訓(xùn)費(fèi)用。

8、縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)54,560.00元。比上年增加7,010.00元，增長14.74%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生人員培訓(xùn)支出。

9、新冠疫情防控資金17,930,389.12 元。本項(xiàng)目為2020年新增項(xiàng)目，用于新冠疫情期間設(shè)備及物資采購。

10、優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員獎(jiǎng)勵(lì)133,000.00元，該項(xiàng)目為2020年新增項(xiàng)目，用于優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員獎(jiǎng)勵(lì)。

11、心血管內(nèi)科及內(nèi)分泌科重點(diǎn)專科建設(shè)支出2,192,744.80 元，該項(xiàng)目為2020年新增項(xiàng)目，用于專業(yè)設(shè)備購置及人員培訓(xùn)。

12、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)92,624.00元。比上年減少97,312.00元，下降51.23%。用于助理全科醫(yī)生培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。

13、卒中中心及胸痛中心建設(shè)資金1,211,546.57 元，用于中心建設(shè)設(shè)備購置。

14、2020年自籌資金騰沖縣人民醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓擴(kuò)建項(xiàng)目56,880,869.26 元，比上年增加14,963,880.35元，增長35.70% ，用于綜合業(yè)務(wù)樓擴(kuò)建項(xiàng)目工程款支付。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市人民醫(yī)院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支69,083,224.76元,占本年支出合計(jì)的10.69%。與上年對比減少16,944,512.47元，下降19.70%，主要原因?yàn)椋?/font>

1、人員經(jīng)費(fèi)29,698,720.51元，比上年減少609,384.45元。下降2.09%，減少原因死亡撫恤費(fèi)減少。

2、項(xiàng)目支出39,384,504.25元，比上年減少17,553,914.92元，下降30.83%，減少原因?yàn)闇p少2019度財(cái)政撥入醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓擴(kuò)建項(xiàng)目基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)5000萬（其中：本年使用9,677,679.71 元），本年新增新冠疫情防控資金項(xiàng)目支出17,930,389.12 元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,400.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.0003%。主要用于食源性疾病外出培訓(xùn)費(fèi)用；

2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7,341,973.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.63%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4,894,649.20元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2,447,324.62元；

3. 衛(wèi)生健康（類）支出61,738,850.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.37%。。主要用于以下支出：

（1）基本工資及績效工資16,674,666.41元。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2,793,848.05元。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1,941,096.79元。工傷、生育繳費(fèi)支出244,762.64元。撫恤金567,696.80元。生活補(bǔ)助122,676.00元。護(hù)理費(fèi)12,000.00元。

（2）防艾經(jīng)費(fèi)使用2,535,962.52 元。比上年增加332497.71元，增長15.09%。增加原因?yàn)橘Y金支出按文件依據(jù)及項(xiàng)目進(jìn)度支付。主要用于艾滋病人檢測費(fèi)、督導(dǎo)服藥、藥費(fèi)及交通費(fèi)補(bǔ)助。

（3）公立醫(yī)院改革補(bǔ)助資金6,600,000.00元，比去年增加4,600,000.00元。增長230%。主要用于設(shè)備采購、人才培養(yǎng)、債務(wù)利息支出。

（4）基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)389,154.51 元，比上年減少128,56.93元，下降3.2%。主要用于基本公共衛(wèi)生人員的工資、各種保險(xiǎn)及開展公共衛(wèi)生服務(wù)印刷費(fèi)等。

（5）基本建設(shè)費(fèi)用9,677,679.71 元，該項(xiàng)目為2019年新增一次性項(xiàng)目，本年已全部使用完成，主要用于醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓擴(kuò)建內(nèi)科樓建設(shè)項(xiàng)目工程款。

（6）結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)276,988.50 元，比上年增加37015.40元，增長15.42%。主要用于結(jié)核病人檢測費(fèi)及用于檢測所需的辦公費(fèi)及印刷材料費(fèi)。

（7）救治能力提升工程657,453.62 元，本項(xiàng)目為2020年新增一次性項(xiàng)目，用于感染科提升改造，包括房屋改造及設(shè)備購置。

（8）縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)54,560.00元。比上年增加7,010.00元，增長14.74%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生人員培訓(xùn)支出。

（9）新冠疫情防控資金15,560,389.12元。本項(xiàng)目為2020年新增項(xiàng)目，用于新冠疫情期間設(shè)備及物資采購。

（10）優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員獎(jiǎng)勵(lì)133,000.00元，該項(xiàng)目為2020年新增項(xiàng)目，用于優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員獎(jiǎng)勵(lì)。

（11）心血管內(nèi)科及內(nèi)分泌科重點(diǎn)專科建設(shè)支出2,192,744.80 元，該項(xiàng)目為2020年新增項(xiàng)目，用于專業(yè)設(shè)備購置及人員培訓(xùn)。

（12）助理全科醫(yī)生培訓(xùn)92,624.00元。比上年減少97,312.00元，下降51.23%。用于助理全科醫(yī)生培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。

（13）卒中中心及胸痛中心建設(shè)資金1,211,546.57 元，用于中心建設(shè)設(shè)備購置。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市人民醫(yī)院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為1,202,696.19元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1,202,696.19元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樾鹿谝咔槠陂g使用財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)購置2輛負(fù)壓救護(hù)車及新冠疫情用車車輛燃料費(fèi)。
    2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加1,202,696.19元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1,202,696.19元，增長100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)樾鹿谝咔槠陂g使用財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)購置2輛負(fù)壓救護(hù)車等。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,202,696.19元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：
    1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,202,696.19元。其中：
公務(wù)用車購置支出1,182,696.19元，購置車輛2輛。購置原因?yàn)樾鹿谝咔槠陂g使用財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)購置2輛負(fù)壓救護(hù)車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出20,000.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為16輛。主要用于新冠疫情期間所需車輛燃料費(fèi)20,000.00元。
    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市人民醫(yī)院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市人民醫(yī)院資產(chǎn)總額1,087,943,189.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)384,644,135.68元，固定資產(chǎn)凈值339,926,199.85元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程357,869,645.76元，無形資產(chǎn)凈值5,503,208.12元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加136,510,733.89元，其中固定資產(chǎn)增加34,605,743.37元。本年處置資產(chǎn)賬面原值14,656,118.17元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值396,609.00元；處置其它資產(chǎn)463項(xiàng)，賬面原值14,329,509.17 元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋1668平方米，賬面原值5,259,260.90元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1,648,572.24元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
															單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)									對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物		車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	136,5304,631.28	384,644,135.68	576,456,092.34		293,788,648.19	4,808,635.37	87,581,457.42			190,277,351.36			357,869,645.76	46,334,757.50
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市人民醫(yī)院共開展自評項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3,000,000.00元，編制績效目標(biāo)0個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效目標(biāo)0個(gè)。部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。