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目錄

第一部分 騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位。衛(wèi)生院內(nèi)設(shè):

臨床科室：內(nèi)一科(含急診科)、內(nèi)二科（含全科醫(yī)學(xué)科）、外科、五官科、兒科、婦產(chǎn)科（含計(jì)劃生育科）、中醫(yī)科（含中醫(yī)綜合服務(wù)區(qū)）、康復(fù)科、口腔科、公共衛(wèi)生科、健康管理中心。

醫(yī)技科室：放射科（CT、DR）、B超室、心電圖室、胃腸鏡室、檢驗(yàn)科、藥房、消毒供應(yīng)室。

職能科室：院辦公室、黨支部、醫(yī)務(wù)科、病案室、護(hù)理部、感控科、財(cái)務(wù)科、后勤科等科室。

能提供內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、五官科、口腔科等常見病、多發(fā)病的診治及區(qū)域內(nèi)24小時(shí)急診服務(wù)。主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有 9個(gè)村衛(wèi)生所，共有 61名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)4萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．2020年，在衛(wèi)健局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強(qiáng)有力的保障措施，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完實(shí)行藥品網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，制定了對(duì)配送企業(yè)的管理辦法。加強(qiáng)了醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費(fèi)用的不合理增長，對(duì)費(fèi)用增長過快的疾病診療行為做重點(diǎn)監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機(jī)制。在診療過程中，產(chǎn)生的所有費(fèi)用全部在新農(nóng)合的報(bào)銷補(bǔ)償范圍。

2.加快建立全民醫(yī)保體系

新農(nóng)合各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時(shí)主動(dòng)對(duì)醫(yī)保政策進(jìn)行宣傳。

3.鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制

在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革

認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。

5.抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)

組織召開了專題會(huì)議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。

6.扎實(shí)做好艾滋病防治工作

認(rèn)真做好PITC工作，每 一個(gè)住院病人都做了HIV檢測(cè)。

7.其它

認(rèn)真完成各種信息報(bào)送，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作并保證及時(shí)真實(shí)。

8.綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作

一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識(shí)和安全意識(shí)，使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度，定期、不定期對(duì)醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進(jìn)行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。

9.基本醫(yī)療服務(wù)工作

認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度，實(shí)行基藥零差率銷售，采購嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，所有藥品統(tǒng)一向中標(biāo)公司購進(jìn)，實(shí)行收支兩條線管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為和收費(fèi)行為，保證了用藥安全，讓患者得到實(shí)惠。

騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各項(xiàng)基本醫(yī)療服務(wù)工作穩(wěn)步發(fā)展，截止2020年12月25日，醫(yī)院門診人次數(shù)166995人次，比 2019年（169777人次）減少2782人次，同比減少1.64%；開放病床195張，收治住院病人出院7074人次，比 2019年（6717人次）增加357人次，同比增加5.31%,完成醫(yī)療收入5887.43萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2020年末實(shí)有人員編制63人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制63人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員63人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員96人，主要是合同制職工

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

 

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2020年度收入合計(jì)73,169,600.66元。其中：財(cái)政撥款收入13,283,988.29元，占總收入的18.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入58,874,293.79元，占總收入的80.46%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,011,318.58元，占總收入的1.38%。與上年對(duì)比，收入比去年（30,088,019.24元）增加43,081,581.42萬元，增長率143.18%。其中：財(cái)政補(bǔ)助收入比去年（11,313,945.91元）增加1,970,042.38元，增長率17.41%，主要原因?yàn)?020年發(fā)生新冠肺炎疫情，新增疫情防控項(xiàng)目撥款；上級(jí)補(bǔ)助收入比去年（0.00 元）增加0 元，上升率0.00%；事業(yè)收入比去年（18,100,000.00元）增加40,774,293.79元，增長率225.27%，主要原因?yàn)?019年未及時(shí)上交部分業(yè)務(wù)收入，在本年度上繳確認(rèn)事業(yè)收入；經(jīng)營收入比去年（0.00元）增加0元，上升率0.00%；附屬單位繳款收比去年（0.00元）增加0元，上升率0.00%；其他收入1,011,318.58元，比去年（674,073.33元）增加3372,45.25元，增長50.03%，主要原因?yàn)轵v沖市疾病預(yù)防控制中心撥入心血管病高危人群早期篩查與綜合干預(yù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

 

二、支出決算情況說明

騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2020年度支出合計(jì)45,808,213.29元。其中：基本支出42,689,039.79元，占總支出的93.19%；項(xiàng)目支出3,119,173.50元，占總支出的6.81%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比，支出比去年（25,745,932.45元）增加20,062,280.84元，增長率77.92%。其中：基本支出比去年（24,200,929.09元）增加18,488,110.7元，增長率為76.39%，主要原因?yàn)?019年未及時(shí)上交部分業(yè)務(wù)收入，在本年度上繳確認(rèn)事業(yè)收入其相應(yīng)支出也在本年度列支；基藥補(bǔ)助較上年增加；藥品及衛(wèi)生材料支出增加。項(xiàng)目支出比去年（1,545,003.36元）增加1,574,170.14元，上升率101.89%，主要原因?yàn)?020年發(fā)生新冠肺炎疫情，疫情防控項(xiàng)目增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出42,689,039.79元。與上年對(duì),比去年（24,200,929.09元）增加18,488,110.7元，增長率為76.39%，主要原因?yàn)?019年未及時(shí)上交部分業(yè)務(wù)收入，在本年度上繳確認(rèn)事業(yè)收入其相應(yīng)支出也在本年度列支；基藥補(bǔ)助較上年增加；藥品及衛(wèi)生材料支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15,181,975.32元，占基本支出的35.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)27,507,064.47元，占基本支出的64.44％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,119,173.50元。與上年對(duì)比，比去年（1,545,003.36元）增加1,574,170.14元，上升率101.89%，主要原因?yàn)?020年發(fā)生新冠肺炎疫情，疫情防控項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金146,000.00元。主要用于村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2、基藥補(bǔ)助819,990.00元。主要用于醫(yī)院設(shè)施建設(shè)及村醫(yī)補(bǔ)助。

3、重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)559,430.00元。主要用于疫情防控項(xiàng)目支出。

4、慢性病管理中心、心腦血管救治站經(jīng)費(fèi)385,683.50元。該項(xiàng)目為2018年新增項(xiàng)目，本年度全部使用完成，主要用于慢病管理中心、心腦血管救治站建設(shè)設(shè)備購置。

5、心血管病高危人群篩查與綜合干預(yù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)117,936.00元，主要用于心血管病高危人群篩查商品服務(wù)支出。

6、基本建設(shè)費(fèi)用1,077,530.00元。主要用于新院區(qū)房屋道路建設(shè)改造項(xiàng)目工程款。

7、殘疾人康復(fù)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助資金12,204.00元，主要用于家庭醫(yī)生簽約勞務(wù)費(fèi)。

 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,919,671.79元,占本年支出合計(jì)的28.20%。與上年對(duì)比，比去年（11,762,699.91元）增加1,156,971.88元，上升率9.84%，主要原因?yàn)?020年發(fā)生新冠肺炎疫情，疫情防控項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出845,227.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.54%。主要用于：工資福利費(fèi)支出833,023.20元，商品和服務(wù)支出12,204.00元；

9. 衛(wèi)生健康（類）支出12,074,444.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.46%。主要用于工資福利費(fèi)支出7,734,359.56元，商品和服務(wù)支出2,342,630.93元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,081,889.6元，資本性支出9155,64.5元；

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為10,550.58元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10,550.58元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少33,554.94元，下降76.08%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少33,554.94元，下降76.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因本年度報(bào)廢處理一輛救護(hù)車且嚴(yán)格控制公務(wù)用車。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,550.58元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。

具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,550.58元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10,550.58元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人

（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0

批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額56,220,611.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)27,330,838.34元，固定資產(chǎn)28,889,769.81元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)18,721,910.76元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16,749,655.27元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少12,600,245.48，固定資產(chǎn)減少4,149,409.79元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加4,980,700.31元。處置房屋建筑物6166.07平方米，賬面原值1121237.73元；處置車輛1輛，賬面原值149800.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值1271037.730元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況詳見附表 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物		車輛		單價(jià)200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合計(jì)	1	56220611.15	27330838.34	28889769.81	19442286.07		286583.13		1916799.84		7244100.77					18721910.76
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

無。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2020 年騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共開展自評(píng)項(xiàng)目 3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排639,576.64元，編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排639,576.64元，編制績(jī)效目標(biāo) 3個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。