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目錄

第一部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院是以基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)為主，提供預(yù)防、保健、等綜合服務(wù)，加強(qiáng)農(nóng)村疫病防控，防治農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制傳染病、地方病，對農(nóng)民健康、職業(yè)病、寄生蟲病等重大疾病造成嚴(yán)重?fù)p害；認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病防控工作；做好農(nóng)村婦幼保健工作，提高醫(yī)院產(chǎn)生率，改善兒童營養(yǎng)狀況；積極開展新型農(nóng)村合作醫(yī)療、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)和康復(fù)工作；開展健康衛(wèi)生知識宣傳，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識，引導(dǎo)群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

一、人才隊(duì)伍建設(shè)情況：

加快人才培養(yǎng)，提高隊(duì)伍整體素質(zhì)。我院進(jìn)一步完善了《界頭中心衛(wèi)生院醫(yī)護(hù)人員進(jìn)修管理辦法》，注重加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，在認(rèn)真組織診療技能培訓(xùn)和“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)考核的基礎(chǔ)上，鼓勵醫(yī)護(hù)人員到上級醫(yī)院進(jìn)修4人次，年內(nèi)晉升為副主任醫(yī)師2人，副主任護(hù)士1人 。

二、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及硬件投入

為提升我院綜合實(shí)力，完善患者就診環(huán)境，目前概算投資653萬元的門診住院綜合樓項(xiàng)目已完成驗(yàn)收，于2018年3月完工并投入使用，建設(shè)款于2020年前全部支付完。

三、家庭醫(yī)生簽約工作

我鎮(zhèn)秉承家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作源于基本公共衛(wèi)生工作而高于基本公共衛(wèi)生工作，做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作是推動分級診療工作基本保障”的宗旨，大力倡導(dǎo)“交個醫(yī)生團(tuán)隊(duì)知心朋友、暢通看病就醫(yī)綠色通道、享受檢查治療政策優(yōu)惠”的理念，服務(wù)團(tuán)隊(duì)通過簽約帶動服務(wù)，通過服務(wù)宣傳簽約。

在簽約完成時，我鎮(zhèn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)團(tuán)隊(duì)及時轉(zhuǎn)段，由簽約重點(diǎn)轉(zhuǎn)向簽約后的服務(wù)工作。

健康扶貧工作

我院深入貫徹落實(shí)《騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局健康扶貧工作實(shí)施方案》，設(shè)置了專門的“建檔立卡貧困戶就診窗口”，并嚴(yán)格按照要求完善建檔立卡戶信息，把貧困人口名單及時錄入醫(yī)院信息系統(tǒng)，保證讓建檔立卡戶在就診過程中能真正享受到各項(xiàng)政策優(yōu)惠。針對《健康扶貧30條措施》積極開展對醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行先診療后付費(fèi)相關(guān)要求，確保建檔立卡貧困戶“看的起”病。

五、鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理工作

進(jìn)一步加強(qiáng)村衛(wèi)生所管理，明確鄉(xiāng)村醫(yī)生職責(zé)。我院定期對鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行專業(yè)知識培訓(xùn)，定期到村衛(wèi)生所進(jìn)行各項(xiàng)工作督導(dǎo)，切實(shí)加強(qiáng)了對村衛(wèi)生所重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管，筑牢了村級衛(wèi)生網(wǎng)底。

六、中醫(yī)工作

 2020年中醫(yī)診療1.8萬多人次，大約占總診療人次的30%左右，其中純中藥飲片治療約為1.2多人次，中醫(yī)適宜技術(shù)診療6千多人次。中醫(yī)住院部出院600多人次，占總出院的11%。全鎮(zhèn)28個村衛(wèi)生所均能開展中醫(yī)診療及5種適宜技術(shù)服務(wù)，衛(wèi)生所平均擁有中藥164味。中醫(yī)參與治療占總診療人次的32%。同時在65歲以上老年人、0—36月兒童及2型糖尿病患者等人群中大力開展中醫(yī)藥健康管理工作。

七、公共衛(wèi)生工作

1. 居民健康檔案建檔情況：已完成紙質(zhì)居民健康檔案77741份，建檔率100％。電子健康檔案已錄入77741份，其中錄入率100％。

2. 健康教育活動完成情況：共設(shè)置健教宣傳黑板報(bào)欄40塊，每月更新一期，完成健康咨詢講座152次，健康咨詢活動8次，發(fā)放健教材料28796份。

 3.傳染病報(bào)告及時率100％，傳染病疫情漏報(bào)無。

 4.能按要求開展轄區(qū)衛(wèi)生許可現(xiàn)場審核及日常監(jiān)督管理工作，開展飲用水巡查280戶次，學(xué)校衛(wèi)生巡查168戶次，公共場所巡查96戶次，醫(yī)療機(jī)構(gòu)126戶次。

5. 0－6歲保健系統(tǒng)管理人數(shù)5149人。0-3歲兒童管理1804人，完成中醫(yī)藥服務(wù)6953人。

6.孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理人數(shù)695人，系統(tǒng)管理率100％。

7. 65歲以上老年人健康管理人數(shù)6793人，管理100％。

8. 年末高血壓人數(shù)4282人，規(guī)范化管理4282人，完成比例為100%。

9. 年末糖尿病人數(shù)670人，規(guī)范化管理670人，完成比例為100%。

10. 重性精神病共篩查出335人，規(guī)范化管理335人。

八、加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保醫(yī)療監(jiān)管，確保醫(yī)保資金安全有效運(yùn)行。

嚴(yán)格執(zhí)行騰沖市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保實(shí)施方案，完善《界頭中心衛(wèi)生院醫(yī)保監(jiān)管制度》《界頭中心衛(wèi)生院住院費(fèi)用控制機(jī)制》等措施，將醫(yī)療服務(wù)價格、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)償范圍、報(bào)銷金額和投訴舉報(bào)渠道等情況在顯著位置進(jìn)行了公示，增加服務(wù)透明度。

九、加強(qiáng)服務(wù)能力建設(shè)，規(guī)范服務(wù)行為，提升醫(yī)療服務(wù)品質(zhì)

1、年初我院將藥劑科3名執(zhí)業(yè)藥師充實(shí)到醫(yī)院處方點(diǎn)評領(lǐng)導(dǎo)小組，加大點(diǎn)評力度，針對每一期點(diǎn)評結(jié)果及存在問題整理成藥訊（年內(nèi)共制作了5期），并對點(diǎn)評結(jié)果排名公示，對不合理醫(yī)療行為進(jìn)行問責(zé)及處罰。2、成立護(hù)理部，負(fù)責(zé)組織對全院護(hù)理人員的培訓(xùn)、考核，真正使護(hù)理、感控及“三基三嚴(yán)”的培訓(xùn)考核成為正規(guī)化、常態(tài)化。

 嚴(yán)格執(zhí)行感染管理控制相關(guān)規(guī)定，醫(yī)療廢物處置合理，放射防護(hù)合格。

十、黨風(fēng)廉政建設(shè)

一年來，我院切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作，為了維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹市、鎮(zhèn)紀(jì)委的精神，圍繞加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)。根據(jù)責(zé)任制相關(guān)要求，我院高度重視精心組織，認(rèn)真對照與界頭鎮(zhèn)黨委簽訂的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書進(jìn)行落實(shí)，一年來，通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，貫徹落實(shí)反腐倡廉重點(diǎn)工作情況。嚴(yán)格遵守執(zhí)行廉潔自律規(guī)定的情況。通過深入學(xué)習(xí)《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范》、開展《醫(yī)德醫(yī)風(fēng)專項(xiàng)治理活動》，嚴(yán)格按照物價部門的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行服務(wù)性收費(fèi)，落實(shí)收支兩條線管理規(guī)定；繼續(xù)推行院務(wù)公開，做到辦事公開，辦事結(jié)果公開，自覺接受群眾監(jiān)督；人員安排，做到任人唯賢。一年來我院全體黨員及院領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐意識不斷提高，全院職工的職業(yè)道德、醫(yī)務(wù)人員儀表端正，語言文明、態(tài)度和藹、禮貌服務(wù)，樹立白衣天使良好社會形象，醫(yī)院黨風(fēng)廉政建設(shè)躍上一個新臺階。

十一、強(qiáng)化安全，創(chuàng)平安醫(yī)院建設(shè)

一是落實(shí)安全責(zé)任制，明確各級安全責(zé)任體系。二是完善醫(yī)院各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，做到分工明確、責(zé)任到人，流程合理、便捷高效。三是重點(diǎn)加強(qiáng)提高醫(yī)療質(zhì)量，改善服務(wù)態(tài)度，建立醫(yī)療糾紛預(yù)警機(jī)制，前期處理機(jī)制，妥善處理醫(yī)患糾紛。四是重點(diǎn)落實(shí)重點(diǎn)部位的防范措施。重點(diǎn)檢查配電房、高壓消毒滅菌鍋、藥庫藥房等安全措施落實(shí)情況、管理到位情況，無安全事故發(fā)生。

 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，全額事業(yè)單位1個，騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年末實(shí)有人員編制59人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制59人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員59人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度收入合計(jì)26,837,156.06元。其中：財(cái)政撥款收入13,793,172.26元，占總收入的51.39%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入13,029,823.2元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的48.55%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入14,160.28元，占總收入的0.06%。2020年總收入與上年對比減少1,425,940元，下降5.04%，主要原因:2020年單位因疫情原因醫(yī)療業(yè)務(wù)下降以至事業(yè)收入下降。

二、支出決算情況說明

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度支出合計(jì)25,034,856.92元。其中：基本支出21,940,956.92元，占總支出的87.64％；項(xiàng)目支出3,093,900元，占總支出的12.36％。2020年度總支出與上年對比減少182,329.81元，下降0.72%，主要原因2020年維修（護(hù)）費(fèi)下降。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21,940,956.92元。與上年對比增加7,164,910.04元，增長3.37%，主要原因商品和服務(wù)支出增加（專用材料、維修(護(hù))、勞務(wù)）。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,804,232元，占基本支出的40.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)11,301,692.31元，占基本支出的51.51％；對家庭和個人補(bǔ)助支出501,032元，占基本支出的2.28％；資本性支出（購買醫(yī)療專用設(shè)備）1,334,000元，占基本支出的6.08％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,093,900元,主要是用于2020年殘疾人家庭醫(yī)生15,576.00元,心腦血管救治站389,000.00元,住院綜合樓建設(shè)807,206.00元,基藥補(bǔ)助1,861,574.00元,重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)20,544.00元。與上年對比下降898,820.85元，下降22.51%，主要原因分析2019年住院綜合樓建設(shè)已完工，2020年此項(xiàng)目已結(jié)束，故項(xiàng)目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市界頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,878,751.56元,占本年支出合計(jì)的55.43%。與上年對比增加2,002,289.74元，增長16.85%，主要原因公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出788,,100.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.68%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出13,090,651.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.32%，主要用：人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出中的村醫(yī)勞務(wù)支出、公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出的專用材料支出、村醫(yī)生活補(bǔ)助、基藥補(bǔ)助、遺囑補(bǔ)助等一般公共預(yù)算財(cái)政支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50,000元，支出決算為43,003元，完成預(yù)算的86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為43,003元，完成預(yù)算的86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；受繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。受疫情影響，接待任務(wù)減少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加2,912.38元，增長7.26%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2,312.38元，增長7.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43,003元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43,003元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出43,003元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于公衛(wèi)科所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00。其中:行政單位0單位,2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0%，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0單位、0單位,2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對比增加0.00元，增長0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額36,375,821.83元，其中，流動資產(chǎn)14,749,619.44元，固定資產(chǎn)32,522,835.42元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)9,003元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,140,299.79元，其中固定資產(chǎn)增加5,140,299.79元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	36,375,821.83	14,749,619.44	32,522,835.42	18,114,447.42	527,500.04	7,818,000			6,062,887.6		0	0	9,003
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評。

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2020部門整體支出績效自評報(bào)告

部門基本情況：騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院位于騰沖市北部，是國家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，轄區(qū)內(nèi)有28個村衛(wèi)生所，共有村醫(yī)100名。主要開展醫(yī)療衛(wèi)生、預(yù)防保健、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。2020年年末在職職工總數(shù)為106人，（含在編職工58人，合同制職工48人），部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況：騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院成立以張傳禮院長為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效評價工作小組，明確崗位職責(zé)和分工任務(wù)，為開展績效評價提供了保障。制定績效評價體系，從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、責(zé)任履行等指標(biāo)進(jìn)行評價。

部門整體收支情況：2020年初年結(jié)余666,910.75元2020年總收入26,837,156.06元。其中：財(cái)政撥款收入13,793,172.26元，事業(yè)收入13,029,823.52元，其他收入14,160.28元。2020年度支出合計(jì)25,034,856.92元，收支結(jié)余2,469,209.89元。

部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況：根據(jù)上級預(yù)算管理相關(guān)要求，我院制定了騰沖市界頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算管理制度，主要是對我院預(yù)算編制、預(yù)算管理、預(yù)算編制流程、預(yù)算審核、預(yù)算監(jiān)督檢查和績效管理等，做出了明文規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行。就績效自評的對象、內(nèi)容、評價方式、自評的工作程序、自評結(jié)果及其應(yīng)用等做了明確規(guī)定和提出了具體要求。

績效自評工作情況

績效自評的目的：通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況（重點(diǎn)是績效目標(biāo)的設(shè)置情況）、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

自評組織過程：①前期準(zhǔn)備。2020年年底，各科室進(jìn)行工作總結(jié)，尤其是對2020年度工作開展情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)；召開全院干部職工大會，對活動情況進(jìn)行全面總結(jié)，各科室發(fā)言，提出存在的主要問題，并形成文字材料。②組織實(shí)施。按要求進(jìn)行自評，并上報(bào)自評報(bào)告。

評價情況分析及綜合評價結(jié)論

一切工作以質(zhì)量為核心；不斷提高醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力和服務(wù)意識；一切服務(wù)以病人滿意為標(biāo)準(zhǔn)；采取措施強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量管理。

存在的問題和整改情況

（1）預(yù)算資金績效管理意識欠缺；（2）未嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)部控制制度；（3）財(cái)務(wù)管理及會計(jì)核算方面存在一些問題；（4）單位固定資產(chǎn)部分未貼標(biāo)識。整改情況：①增強(qiáng)支出責(zé)任和績效意識，認(rèn)真編制每年預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算管理；②以“創(chuàng)建人民群眾滿意衛(wèi)生院”為工作目標(biāo)，加強(qiáng)單位內(nèi)部控制管理，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)水平；③加強(qiáng)預(yù)算資金管理，提高財(cái)政資金使用效益。

績效自評結(jié)果應(yīng)用

建立激勵與約束機(jī)制，強(qiáng)化評價結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。（1）對績效評價結(jié)果較好的，予以表揚(yáng)、優(yōu)先支持或繼續(xù)支持；（2）對績效評價發(fā)現(xiàn)問題、達(dá)不到績效目標(biāo)或評價結(jié)果較差的，予以通報(bào)批評。

主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（1）是事業(yè)單位的性質(zhì)，資金多為財(cái)政撥款，如何管好用好財(cái)政資金，減少或防止個人貪污、非法侵占國有資產(chǎn)，必須建立和有效實(shí)施內(nèi)部控制制度，使得事業(yè)單位的經(jīng)濟(jì)活動按照制度有章可循，規(guī)范各類收支行為，確保收入及時入賬，未設(shè)賬外賬，合理支出。避免財(cái)務(wù)工作的隨意性，造成國有資產(chǎn)不正當(dāng)流失，從源頭上保障財(cái)政資金的安全完整。

（2）合理保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)可靠

有效的內(nèi)部控制制度，可以規(guī)范單位的工作流程，不相容崗位分離，相互牽制，杜絕單位內(nèi)部人員做假賬、弄虛作假，串通舞弊，進(jìn)而保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)可靠

（3）維護(hù)單位正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)更好地發(fā)展國庫集中支付制度、事業(yè)單位分類、政府采購，公務(wù)卡制度，這些措施要求行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)范單位正常運(yùn)行，適應(yīng)各項(xiàng)改革，實(shí)現(xiàn)單位發(fā)展戰(zhàn)略。

通過內(nèi)控的實(shí)施要求,我院在推進(jìn)制度建設(shè)、培養(yǎng)人才隊(duì)伍、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等方面所取得的一定成效,進(jìn)一步健全了各項(xiàng)機(jī)制、加大內(nèi)部控制培訓(xùn)力度、提高了內(nèi)控認(rèn)識及信息化水平等。

其他需說明的情況

無。

（五）部門整體支出績效自評表

  部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表12）

。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。