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目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔著全市創(chuàng)衛(wèi)創(chuàng)慢、慢性疾病、傳染病、地方病、寄生蟲病的監(jiān)測與防治，衛(wèi)生健康與促進，五大衛(wèi)生監(jiān)測檢驗與質量控制，兒童計劃免疫接種與免疫規(guī)劃，突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置及疫情調查處理，疫情報告和信息管理，基層業(yè)務指導與技術培訓等工作。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年度疾病預防控工作在市委、市人民政府和市衛(wèi)生健康局的正確領導和上級業(yè)務部門的指導下，堅持預防為主，加強制度化建設，強化疫情報告網絡建設及安全管理，嚴格疾病診斷標準和報告規(guī)范及處置，傳染病疫情穩(wěn)中有降，實現(xiàn)網絡直報質量綜合率100%。堅持平戰(zhàn)結合，常備不懈，做好應急準備。加強重點傳染病防控，有效應對新冠肺炎防控應急工作和常態(tài)化防控工作，有效防控手足口病、登革熱等傳染病疫情，嚴防中東呼吸綜合征、埃博拉出血熱輸入，強化組織保障，完善各類衛(wèi)生應急預案和物資儲備，嚴格按《傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生報告和處理服務規(guī)范》做好傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處置，認真開展傳染病疫情收報和預警處置工作。2020年傳染病發(fā)病率較去年同期下降42.43%。科學處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件，全年未發(fā)生重大傳染病爆發(fā)和流行，疾病防控工作得到不斷加強。嚴格按《肺結核患者健康和管理服務規(guī)范》和“三位一體”新型結核病防治服務模式的要求，認真做好全市宣傳、培訓、督導、考核，學校結核病處置，全市結核病轉診質量和病人管理質量明顯提高，學校結核病疫情處置進一步規(guī)范。2020年初診患者就診任務完成率100.2%，初診就診率2.11‰，初診查痰率100%，肺結核患者總體到位率97.7 %，肺結核患者登記管理率97.57%，密切接觸者篩查100%，耐多藥可疑者篩查100%，病原學陽性診斷率67.88%，F(xiàn)DC使用率98.2%，肺結核患者成功治療率94.36%，結核篩查艾滋100%，耐多藥結核高危人群篩查率100%，新涂陽耐藥篩查率100%，全市人群結核病可疑者推介到位率2.11‰，鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉診完成全年轉診任務137.8%，肺結核患者管理率100%，肺結核患者規(guī)則服藥率100%，初治涂陽肺結核患者痰培養(yǎng)100%，涂陰肺結核患者病原學檢測100%。

抓好艾滋病為重點的血源性傳播疾病防控工作，全面加大檢測力度，完成三個90%目標，開展吸毒人員清潔針具交換，針具交換人員HIV檢測率50%，轉介美沙酮人數達10%。做好美沙酮維持治療工作，治療保持率達70%以上，新入組人員HIV、HCV、梅毒檢測率100%。完成HIV快速檢測點實驗室質量管理和考核。抓好丙肝監(jiān)測與疫情報告，定期進行疫情預警。

抓好以消除瘧疾為重點的蟲媒傳染病控制。按照消除瘧疾考核標準開展消除瘧疾工作。落實登革熱疫情及媒介監(jiān)測。嚴格執(zhí)行鼠疫疫情“三報”、“零報”零報告制度，加強監(jiān)測，鞏固了我市24年無鼠疫疫情成果。及時發(fā)現(xiàn)麻風線索，鞏固消除麻風成果。積極完成包蟲病防治項目。開展以不明原因猝死、碘缺乏病等為重點的地方病防制，落實監(jiān)測、健康教育和碘含量監(jiān)測檢測措施。

嚴格按照《中華人民共和國疫苗管理法》、《預防接種工作規(guī)范》（2017版）要求，對0-7歲兒童規(guī)范開展預防接種服務。對2020年新出生兒童進行建證，建證率為100%；按照國家要求對0-6歲兒童進行預防接種，疫苗接種率均達98%以上；完成2020年入托、入學兒童預防接種證查驗和漏種疫苗補種及報告工作，2020年入托、入學兒童預防接種證查驗工作正在匯總上報；規(guī)范疫苗的采購、儲存、配送、接種、報廢及冷鏈管理工作，完成全年免疫規(guī)劃與非免疫規(guī)劃疫苗運轉；完成云南省免疫規(guī)劃信息平臺免疫規(guī)劃疫苗入庫及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下發(fā)疫苗兩天內的及時出庫；完成全市25個接種單位的分管領導、公衛(wèi)科科長、免疫規(guī)劃業(yè)務專干、預防接種人員和新進人員等共1548人免疫規(guī)劃規(guī)范管理暨預防接種專業(yè)知識培訓，并完成全市接種單位考核及預防接種人員復評審；為全市25個單位更新疫苗儲存冰箱46臺；完成市疾控中心在用冷庫及冰箱的驗證工作；積極開展發(fā)熱出疹性疾病監(jiān)測，提高敏感性，各項指標達到國家指標要求，指標完成96.67%；AFP監(jiān)測任務完成率100%；規(guī)范監(jiān)測上報疑似預防接種異常反應，指標完成2620%。完成了3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個村311人麻疹、乙肝抗體水平監(jiān)測。

加強慢性病防控工作，鞏固國家級慢性病綜合防控示范區(qū)建設成果，實施好死因監(jiān)測、腫瘤登記報告和心血管病高危人群早期篩查與綜合干預等項目，加強慢性病防治，努力實現(xiàn)全人群、全生命周期健康管理，逐步提高居民期望壽命。積極開展高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙及老年人健康管理。2020年報告全市65歲及以上老年人建檔72604人，健康管理率68.07%；高血壓確診規(guī)范管理率為97.19%；糖尿病確診規(guī)范管理率為97.07%，嚴重精神障礙規(guī)范管理率90.66%。啟動第二輪心血管病高危篩查與綜合干預項目，完成初篩2074人，完成率103%。高危檢出率25.6%，高危干預率105.4%，短期隨訪完成率  100.4 %，長期隨訪完成率83.3%。開展建檔立卡貧困人員高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙管理，高血壓規(guī)范化管理率99.40%，糖尿病規(guī)范管理率99.46%，嚴重精神障礙規(guī)范管理率98.99%。結合我市創(chuàng)建國家級健康促進市和鞏固國家衛(wèi)生城市、慢性病綜合防控示范區(qū)工作，開展“國家級健康促進市”創(chuàng)建工作，堅持貫徹健康理念融入所有公共政策，倡導“共建共享、全面健康”，將健康教育工作和相關的基本公共衛(wèi)生服務工作相融合，完成對全市21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)健康教育服務機構的4輪督導考核。設計制作印刷宣傳資料4類41種共計140萬冊，并按各鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)居民人數的100%以上的比例發(fā)放到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，用于開展健康教育各項工作。按省級健康教育服務項目工作內容要求及設計要求制作了內容含及新冠防控、健康生活方式倡導、無償獻血、慢性病管理、傳染病防治等內容及自定義內容在內的健康教育宣傳欄模板22塊，建立宣傳欄288個，更新宣傳欄1795次，發(fā)放印刷資料1123種780226份，播放音像資料474種7893次，播放時長15778小時，開展公眾健康咨詢活動213次，參加18758人次，舉辦健康知識講座1638次，參加63352人次，完成個體化健康教育170203人次。開展職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測，完成職業(yè)健康體檢936人,完成職業(yè)危害因素監(jiān)測管理并網絡直報，對轄區(qū)歷年診斷職業(yè)性塵肺病人進行回顧性追蹤、隨訪。完成職業(yè)性放射性疾病監(jiān)測項目工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市疾病預防控制中心2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.騰沖市疾病預防控制中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市疾病預防控制中心2020年末實有人員編制92人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制92人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員90人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員90人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人，主要是專業(yè)技術人員84人，工勤人員6人。

離退休人員40人。其中：離休0人，退休40人。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛7輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市疾病預防控制中心2020年度收入合計40,423,185.39元。其中：財政撥款收入40,423,185.39元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加9,987,787.80元，增長32.82%，主要原因分析：

食品安全監(jiān)管（2013816）撥入20,000.00元，比上年上升10,000.00元，上升100%

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505)撥入1,203,622.24元，比上年上升83,981.76元，上升7.50%

疾病預防控制機構(2100401)撥入19,379,683.99元，比上年下降1,935,135.08元，下降9.08%

基本公共衛(wèi)生服務(2100408)撥入1,720,800.00元，比上年下降917,339.00元，下降34.77%

重大公共衛(wèi)生服務(2100409)撥入7,530,901.27元，比上年上升5,064,505.69元，上升205.34%

事業(yè)單位醫(yī)療(2101102)撥入679,463.05元，比上年上升145,049.83元，上升5.88%

公務員醫(yī)療補助(2101103)撥入400,714.84元，比上年上升48,724.60元，上升13.84%

其他衛(wèi)生健康支出(2109901)撥入300,000.00元，比上年下降1,700,000.00元，下降85.00%

二、支出決算情況說明

騰沖市疾病預防控制中心2020年度支出合計38,776,092.85元。其中：基本支出26,142,392.77元，占總支出的67.42％；項目支出12,633,700.08元，占總支出的32.58％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加14,450,309.42元，增長59.40%，主要原因分析2020年因新型冠狀肺炎疫情的原因,增長疫情專項資金支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于騰沖市疾病預防控制中心保障機構正常運轉的日常支出26,142,392.77元。與上年對比增加5,925,616.34元，增長29.31%，主要原因分析疫苗成本增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出11,869,133.40元，占基本支出的45.40％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費14,182,407.37元，占基本支出的54.26％，其他資本性支出90,852.00元，占基本支出的0.34％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市疾病預防控制中心機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出12,633,700.08元。與上年對比增加8,524,693.08元，增長207.46%，具體項目開支及開展工作情況：

一是根據工作任務安排，年度預算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加項目：

1、第一批省級食品安全監(jiān)管專項補助經費16,512.16元，完成本年食品安全監(jiān)管工作。

2、騰沖市創(chuàng)建國家慢性病綜合防控示范區(qū)28,263.00元，主要完成本年創(chuàng)建國家級慢性綜合防控示范區(qū)工作。

3、基本公共衛(wèi)生服務項目支出1,528,448.67元，主要完成健康素養(yǎng)促進、嚴重精神障礙患者管理、死因監(jiān)測報告、食源性疾病監(jiān)測、重大疾病與健康危害因素監(jiān)測、重點地方病防治、重大疾病應急、國家監(jiān)督抽查、鼠疫監(jiān)測、健康教育、宣傳資料及表卡刪印刷、預防接種、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置、高血壓患者管理、食品安全風險監(jiān)測、結核病患者管理、老年人健康管理、疾控監(jiān)測、應急監(jiān)測、職業(yè)病防治、衛(wèi)生應急等工作。

4、重大公共衛(wèi)生服務項目支出3,153,673.25元,主要完成包蟲病、口腔、死因監(jiān)測、心血管疾病、精神病防治、腫瘤防治、營養(yǎng)監(jiān)測、公共場所衛(wèi)生、水質監(jiān)測、艾滋病防治、慢性病防治等工作。

二是新增：

1、新冠肺炎疫情防治中央經費918,000.00元，完成新冠肺炎疫情防治設備的采購使用工作。

2、新增邊境地區(qū)新冠肺炎疫情防控防治資金1,778,833.00元，完成新冠肺炎疫情防治所需物資的采購使用工作。

3、新冠肺炎疫情防控資金的通知（縣）級5,209,970.00元，完成新冠肺炎疫情防治所需物資的采購使用工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市疾病預防控制中心2020年度一般公共預算財政撥款支出38,776,092.85元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加14,450,309.42元，增長59.40%，主要原因分析2020年因新型冠狀肺炎疫情的原因,增長新冠肺炎疫情專項資金支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出16,512.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于開展食品安全監(jiān)管工作。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,203,622.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.10%，主要用于繳納職工社會保障費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出37,555,958.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.86%，主要用于開展疾病預防控制工作。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市疾病預防控制中心2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為502,582.15元，支出決算為494,703.53元，完成預算的98.43%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為480,694.53元，完成預算的99.61%；公務接待費支出決算為14,009.00元，完成預算的70.05%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因，一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經費開支。二是繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約。三是受疫情影響，接待任務減少，四是因疫苗運輸工作需要，購置疫苗運輸冷藏車一輛，價值272,582.15元。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年增加354,981.43元，增長254.06%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加358,987.43元，增長294.96%；公務接待費支出決算減少4006.00元，下降22.24%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加在主要原因，一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經費開支。二是繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約。三是受疫情影響，接待任務減少，四是因疫苗運輸工作需要，購置疫苗運輸冷藏車一輛，價值272,582.15元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出480,694.53元，占97.17%；公務接待費支出14,009.00元，占2.83%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出480,694.53元。其中：

公務用車購置支出272,582.15元，購置車輛1輛。因疫苗運輸工作需要，購置冷藏車一輛。

公務用車運行維護支出208,112.38元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于疾病預防工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

騰沖市疾病預防控制中心2020年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加（減少）0.00元，增長（下降）0.00%。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市疾病預防控制中心資產總額53,286,413.63元，其中，流動資產43,028,734.98元，固定資產9,871,025.42元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產421,038.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加16,449,031.39元，其中固定資產增加4,618,296.00元。本年處置資產賬面原值620,625.00元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產27項，賬面原值620,625.00元。實現(xiàn)資產處置收入0.00元。出租土地房屋XX平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入249552.96元。

國有資產占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產		其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	64246192.83	43028734.98	20796419.85	6,545,505.59	1,288,842.65	0.00			12962071.61		0.00	0.00	421038.00
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2. 固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200元以上大型設備＋其他固定資產 3. 填報金額為資產“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額13,830,758.80元，其中：政府采購貨物支出13,830,758.80元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市疾病預防控制中心共開展自評項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100.00%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排23,363,090.66元，編制績效目標4個，其中：重點項目4個，財政預算安排0.00元，編制績效目標4個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。