| 索引號 | 01526041-1-/2022-0309004 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 09:31:33 |
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監(jiān)督索引號53052200536101100000
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年單位預算公開目錄
第一部分 騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年單位預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、單位“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年單位預算表
一、財務收支預算總表
二、單位收入預算表
三、單位支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、單位政府采購預算表
十四、單位政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產配置表
第一部分騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年單位預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。
2、貫徹執(zhí)行衛(wèi)生法律，法規(guī)和方針政策，組織實施國家衛(wèi)生標準和技術規(guī)范。制定實施衛(wèi)生編制規(guī)劃和衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃。
3、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購制度，零差率銷售等政策。深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理。
4、加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
5、認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
6、做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
7、積極做好城鄉(xiāng)居民城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險政策、計劃生育技術指導、康復等工作。
（二）機構設置情況
2022年機構不變，仍為1個，編制人數(shù)為28人，實有在職職工32人。
（三）重點工作概述
1、加快建立全民醫(yī)保體系、家庭醫(yī)生簽約服務、建檔立卡戶管理
2、居民保險各項工作各項指標均完成，同時主動對居民大病保險、大疾病保障政策進行宣傳。
3、鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制
鄉(xiāng)村兩級百分之百配備和使用基藥，嚴格開展抗菌藥物臨床應用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內，制定分級診療，雙向轉診制度和首診負責制和每月處方點評制度。
4、基本公共衛(wèi)生服務工作
認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務均已完成，管轄內的孕婦全部住院分娩，年度內無嬰幼兒死亡。
5、抓好醫(yī)德醫(yī)風和行風建設
組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內控制度，強化了項目資金管理工作。
6、職工人員基本情況
全年共有32名在職職工，認真完成衛(wèi)生專業(yè)中、初職資格考試。
7、組織黨員干部職工認真開展三會一課，兩學一做學習活動。
8、認真落實資產清查，報廢工作，積極做好政府會計銜接過渡準備工作。
二、預算單位基本情況
我單位編制2022年單位預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制28人。在職實有32人，其中：財政全額保障32人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年單位財務總收入11,308,517.77元，其中：一般公共預算4,208,517.77元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入7,100,000.00元，上年結轉結余0.00元。
與上年對比增加6,776,205.53元，增長149.50%，主要原因是事業(yè)收入財政代管資金納入年初預算。其中：一般公共預算下降323,794.47元，下降7.31%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預算；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加7,100,000.00元，增長100.00%，主要原因是事業(yè)收入財政代管資金納入年初預算；上年結轉結余0.00元，下降0.00元，下降0.00%，主要原因是本年無財政撥款結余。
（二）財政撥款收入情況
2022年單位財政撥款收入4,208,517.77元，其中:本年收入4,208,517.77元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,208,517.77元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少323,794.47元，下降7.31%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預算。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少323,794.47元，下降7.31%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預算；政府性基金預算財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年單位預算總支出11,308,517.77元，與上年對比增加6,776,205.53元，增長149.50%，主要原因是事業(yè)收入財政代管資金納入年初預算。財政撥款安排支出4,208,517.77元，與上年對比減少323,794.47元，下降7.31%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預算，其中：基本支出4,103,517.77元，與上年對比減少323,794.47元，下降7.31%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預算；項目支出105,000.00元，與上年對無變化，主要原因是上年度項目支出為2020年公共衛(wèi)生慢病中心建設結轉款；用上年結轉資金安排105,000.00元，與上年對比增加105,000.00元，增長0.00%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出444,101.76元，其中：基本支出444,101.76元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險。
2、2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3,343,862.13元，其中：基本支出3,343,862.13元，主要用于人員經費支出3,297,777.09元，公用經費46,085.04元。
3、2101102事業(yè)單位醫(yī)療214,736.33元，其中：基本支出214,736.33元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險和大病保險。
4、2101103公務員醫(yī)療補助100,817.55元，其中：基本支出100,817.55元，主要用于繳納單位職工公務員醫(yī)療補助。
5、2100408公共衛(wèi)生資金105,000.00元，其中：項目支出105,000.00元，主要用于公共衛(wèi)生慢病中心建設。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出4,103,517.77元。
（1）工資和福利支出3,843,768.73元，其中：30101基本工資1,048,608.00元、30102津貼補貼745,272.00元、30107績效工資1,269,756.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費444,101.76元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費214,736.33元、30111公務員醫(yī)療補助繳費100,817.55元、30112其他社會保障繳費20,477.09元。
（2）商品和服務支出46,845.04元，其中：30228工會經費46,085.04元，30299其他商品和服務支出760.00元。。
（3）對個人和家庭補助支出212,904.00元，其中：30305生活補助212,904.00元。
2.項目支出105,000.00元。
（1）商品和服務支出15,000.00元，其中：30201辦公費4,831.00元、30202印刷費10,169.00元。
（2）資本性支出90,000.00元，其中：31003專用設備購置90,000.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
本部門不涉及此項內容。
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目48個，政府采購預算總額6,470,000.00元，其中：政府采購貨物預算5,090,000.00元、政府采購服務預算1,380,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是我院三公經費均使用業(yè)務收入支付。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務接待費
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年公務接待費預算為0.00元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位公務接待費均用業(yè)務收入支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年公務用車購置及運行維護費為0.00元與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是我院公務用車未變化。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是我院僅有2輛公務用車（救護車）及1輛醫(yī)療巡診車；公務用車運行維護費與上年持平的原因是我院僅有2輛公務用車（救護車）及1輛醫(yī)療巡診車。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產總額11,912,541.74元，其中，流動資產7,660,972.05元，固定資產4251567.69元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產2.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加389,675.44元，其中固定資產增加1,030,471.74元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值151,800.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。
（四）空表說明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預算公開表中：
表7為空表，原因為：我單位未安排一般公共預算“三公”經費支出，不涉及一般公共預算“三公”經費支出預算，所以《一般公共預算“三公”經費支出預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表11為空表，原因為：我單位未安排政府性基金預算支出，不涉及政府性基金預算支出預算，所以《政府性基金預算支出預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表12為空表，原因為：本單位未安排政府性基金預算支出，不涉及政府性基金預算支出預算，所以《政府性基金預算支出預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表14為空表，原因為：我單位未安排市對下轉移支付項目，不涉及市對下轉移支付預算，所以《市對下轉移支付預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表15為空表，原因為：我單位未安排市對下轉移支付項目，不涉及市對下轉移支付績效目標，所以《市對下轉移支付績效目標表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表16為空表，原因為：本單位未安排市對下轉移支付項目，不涉及市對下轉移支付績效目標，所以《市對下轉移支付績效目標表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表17為空表，原因為：本單位未安排新增資產預算，不涉及新增資產配置，所以《新增資產配置表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第二部分 騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年單位預算表
具體詳見附件1：騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536101100111
