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騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預算公開目錄

第一部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、部門政府采購預算表

十四、部門政府購買服務預算表

十五、市對下轉移支付預算表

十六、市對下轉移支付績效目標表

十七、新增資產配置表

 

第一部分騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，其任務是負責所在地區(qū)內醫(yī)療衛(wèi)生工作，組織領導群眾衛(wèi)生運動，培訓衛(wèi)生技術人員。并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構進行業(yè)務指導和會診工作。是農村三級醫(yī)療網點的重要環(huán)節(jié)，擔負著醫(yī)療防疫，保健的重要任務，是直接解決農村看病難看病貴的重要一關。

（二）機構設置情況

衛(wèi)生院內設有全科醫(yī)療科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、醫(yī)技綜合科,牙科等科室，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預防保健，公共衛(wèi)生，計劃生育等診療項目。轄區(qū)內有9個村衛(wèi)生所，共有36名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級部門的領導和支持下，擔負著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)3萬多人民群眾的診療服務工作。

（三）重點工作概述

認真貫徹落實上級部署的各項工作，積極推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，大力改進醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務體系，狠抓黨風廉政、醫(yī)德醫(yī)風建設，強化內部管理、提高服務質量。我院經歷40多年努力，基礎設施、業(yè)務用房面積和設備已基本符合省規(guī)劃要求和設備標準，衛(wèi)生院整體設置分區(qū)合理、流程科學，院內配有DR攝片機1臺、黑白B超機1臺、彩色B超機1臺（配有1套工作站）、尿液分析儀2臺、全自動生化分析儀2臺、電解質測定儀1臺、血球分析儀2臺、心電圖機7臺、多功能心電監(jiān)護儀2臺、新型牙科機1臺、紅外線微波治療儀1臺、腰椎牽引床1張、頸椎牽引椅1張、高壓蒸汽滅菌鍋1臺、離心機2臺、福特新世代全順-短軸中頂（V348）救護車1輛、電動手術臺（手術床）1臺、手術無影燈、半自動體外除顫儀1臺、臥式蒸汽壓力滅菌器、全自動凝血分析儀1臺、單臂外科塔、CM-350A高頻電刀、麻醉機、電動手術臺（手術產床）身高體重秤2臺、新生兒身長體重秤1臺、新生兒暖箱1臺、24小時動態(tài)心電圖測定儀2臺、24小時動態(tài)血壓測定儀2臺、骨密度檢測儀1臺、除顫監(jiān)護儀1臺、轉運呼吸機1臺、喉鏡全套、微量注射泵1臺、輸液泵1臺、電動洗胃機1臺、電動負壓吸引器1臺、12導心電圖機1臺、多參數床旁監(jiān)護儀1臺、紫外線消毒燈車、ABS治療車、搶救車、電子血壓計、血紅蛋白儀、指甲式脈搏血氧儀、簡易呼吸器、創(chuàng)傷包、打印機、TCL液晶電視26臺、手動單搖病床6張及床頭柜6個、IDA智能終端譯碼（手持版）5臺及專用打印機和電腦1臺及輸液觀察椅12張等設備。

有完善的醫(yī)院及村衛(wèi)生所信息管理系統(tǒng)，所有病房內接通病人呼叫系統(tǒng)并安裝了數字電視，改造了輸液觀察室、發(fā)熱門診和預防接種門診、住院部中心供氧系統(tǒng)。

提升了醫(yī)院社會形象，也有力促進了醫(yī)療服務質量和醫(yī)療服務水平的全面提高。服務質量和醫(yī)院形象得到改善，優(yōu)化了服務流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制21人。在職實有51人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障21人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入12,926,529.66元，其中：一般公共預算3,926,529.66元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入9,000,000.00元，上年結轉結余0.00元。

與上年對比增加8,762,939.02元，增長210.46%，主要原因是本年度我院將業(yè)務收入納入了部門預算，導致本年度財務總收入較上年增長較大。其中：一般公共預算減少237,060.98元，下降5.69%，主要原因是本年度職工住房公積金未納入預算，導致一般公共預算減少；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加9,000,000.00元，增長100%，主要原因是本年度我院將業(yè)務收入納入了部門預算中的其他收入；上年結轉結余0.00元，增加0.00元，增長0.00%。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入3,926,529.66元，其中:本年收入3,926,529.66元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,926,529.66元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少237,060.98元，下降5.69%，主要原因是本年度職工住房公積金未納入預算，導致財政撥款收入減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少237,060.98元，下降5.69%，主要原因是本年度職工住房公積金未納入預算；政府性基金預算財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出12,926,529.66元，與上年對比增加8,413,744.30元，增長186.44%，主要原因是本年度我院將業(yè)務收入納入了部門預算，導致其他支出增加。財政撥款安排支出3,926,529.66元，與上年對比減少236,519.19元，下降5.23%，主要原因是本年度職工住房公積金未納入預算，其中：基本支出3,874,629.66元，與上年對比減少288,960.98元，下降6.94%，主要原因是我單位本年度職工住房公積金未納入預算；項目支出51,900.00元，與上年對比增加297,294.72元，增長8.51%，主要原因是本年度項目支出為勞務派遣駕駛員的經費，上年度項目支出為2020年基藥補助結轉款；用上年結轉資金安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出360,693.44元，其中：基本支出360,693.44元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險。

2.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出57,600.00元，其中：基本支出57,600.00元，主要用于繳納單位職工職業(yè)年金。

3.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3,198,250.99元，其中：基本支出3,148,150.99元，主要用于人員經費支出3,102,444.67元，公用經費45,706.32元；項目支出50,100.00元，主要用于駕駛員工資支出。

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療203,183.06元，其中：基本支出203,183.06元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險和大病保險。

5.2101103公務員醫(yī)療補助105,002.17元，其中：基本支出105,002.17元，主要用于繳納單位職工公務員醫(yī)療補助。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：

1.基本支出3,874,629.66元。

（1）工資和福利支出3,630,107.34元，其中：30101基本工資996,216.00元、30102津貼補貼699,996.00元、30107績效工資1,188,122.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費360,693.44元、30109職業(yè)年金繳費57,600.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費203,183.06元、30111公務員醫(yī)療補助繳費105,002.17元、30112其他社會保障繳費19,294.67元。

（2）商品和服務支出45,706.32元，其中：30228工會經費43,426.32元、30299其他商品和服務支出2,280.00元。

（3）對個人和家庭補助支出198,816.00元，其中：30305生活補助198,816.00元。

2.項目支出51,900.00元。

（1）商品和服務支出51,900.00元，其中：30226勞務費50,100.00元。30213維修（護）費1,800.00元

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項內容。

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目55個，政府采購預算總額2，682，680.48元，其中：政府采購貨物預算2,225,680.48元、政府采購服務預算457,000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是我院三公經費均使用業(yè)務收入支付。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年持平的原因是近年來我單位無因公出國（境）事項。

（二）公務接待費

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年公務接待費預算為0.00元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年持平的原因是近年來我單位公務接待費均用業(yè)務收入支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年公務用車購置及運行維護費為0.00元與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。

公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是我院僅有一輛公務用車（救護車）。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是我院僅有一輛公務用車（救護車）；公務用車運行維護費與上年持平的原因是我院僅有一輛公務用車（救護車）。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）重點項目預算績效目標

本單位無重點項目預算績效目標。

（二）預算重點領域財政項目文本公開

具體詳見附件2：騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）

8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產總額12,165,226.99元，其中，流動資產6,859,444.95元，固定資產4817260.16元，非流動資產5,295,782.04元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產683,602.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加569,369.78元，其中固定資產增加372,529.80元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

（四）空表說明

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院預算公開表中：

表7為空表，原因為：我單位未安排一般公共預算“三公”經費支出，不涉及一般公共預算“三公”經費支出預算，所以《一般公共預算“三公”經費支出預算表》無數據，因此公開空表；表11為空表，原因為：我單位未安排政府性基金預算支出，不涉及政府性基金預算支出預算，所以《政府性基金預算支出預算表》無數據，因此公開空表；表12為空表，原因為：本單位未安排政府性基金預算支出，不涉及政府性基金預算支出預算，所以《政府性基金預算支出預算表》無數據，因此公開空表；表14為空表，原因為：我單位未安排市對下轉移支付項目，不涉及市對下轉移支付預算，所以《市對下轉移支付預算表》無數據，因此公開空表；表15為空表，原因為：我單位未安排市對下轉移支付項目，不涉及市對下轉移支付績效目標，所以《市對下轉移支付績效目標表》無數據，因此公開空表；表16為空表，原因為：本單位未安排市對下轉移支付項目，不涉及市對下轉移支付績效目標，所以《市對下轉移支付績效目標表》無數據，因此公開空表；表17為空表，原因為：本單位未安排新增資產預算，不涉及新增資產配置，所以《新增資產配置表》無數據，因此公開空表。

第二部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預算表

具體詳見附件1：騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預算公開表。

監(jiān)督索引號53052200536101400111