| 索引號(hào) | 01526041-1-/2022-0309011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 09:45:50 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536100400000
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，副科級(jí)。參照公務(wù)員法管理編制20名，內(nèi)設(shè)6個(gè)股級(jí)機(jī)構(gòu)。部門(mén)主要職能是：（一）組織實(shí)施全市衛(wèi)生監(jiān)督工作規(guī)劃，對(duì)下級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。（二）負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的由縣級(jí)承擔(dān)的衛(wèi)生許可和執(zhí)業(yè)許可申請(qǐng)的受理、初審、上報(bào)、批準(zhǔn)后證書(shū)發(fā)放的具體工作。（三）依法開(kāi)展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、毒麻藥品和傳染病防治的衛(wèi)生監(jiān)督工作。（四）負(fù)責(zé)開(kāi)展健康產(chǎn)品的抽檢工作，聯(lián)合相關(guān)部門(mén)打擊假冒偽劣健康產(chǎn)品。（五）負(fù)責(zé)調(diào)查處理由群眾舉報(bào)和投訴的違法行為。（六）負(fù)責(zé)衛(wèi)生法律、法規(guī)、政策的宣傳和咨詢工作，開(kāi)展全市衛(wèi)生監(jiān)督員的培訓(xùn)工作。（七）負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、整理、分析和報(bào)告工作。（八）根據(jù)規(guī)定對(duì)新、改、擴(kuò)建建設(shè)工程項(xiàng)目的選址、設(shè)計(jì)和實(shí)施進(jìn)行衛(wèi)生審查。（九）負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作的組織、指導(dǎo)和管理。（十）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)；承擔(dān)市衛(wèi)生健康局授權(quán)和委托辦理的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，副科級(jí)。共有人員編制20名，實(shí)有在職人員18名，內(nèi)設(shè)6個(gè)股級(jí)機(jī)構(gòu)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.認(rèn)真做好新冠肺炎疫情防控衛(wèi)生監(jiān)督指導(dǎo)服務(wù)工作
按照疫情防控要求，結(jié)合單位職能職責(zé)，督促指導(dǎo)各監(jiān)管對(duì)象全面落實(shí)疫情防控措施。檢查和指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、學(xué)校、公共場(chǎng)所、消毒產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、醫(yī)學(xué)觀察場(chǎng)所酒店、餐飲具集中消毒服務(wù)單位、集中式供水單位、廠礦企業(yè)落實(shí)疫情防控措施。對(duì)轄區(qū)內(nèi)新冠病毒疫苗接種單位、臨時(shí)接種點(diǎn)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查。
2.認(rèn)真開(kāi)展“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”工作
根據(jù)國(guó)家、省、市“雙隨機(jī)”任務(wù)要求，制訂年度監(jiān)督抽檢計(jì)劃，認(rèn)真開(kāi)展隨機(jī)監(jiān)督抽檢工作，在騰沖市人民政府網(wǎng)對(duì)“雙隨機(jī)”抽查結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)。
3.扎實(shí)開(kāi)展常消毒和創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作
認(rèn)真落實(shí)省市縣關(guān)于深入推進(jìn)公共場(chǎng)所清潔消毒全覆蓋專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作要求和創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審實(shí)施方案，堅(jiān)持“縱向抓延伸，橫向抓覆蓋”，對(duì)建城區(qū)公共場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行以內(nèi)外環(huán)境整治、衛(wèi)生監(jiān)督信息公示牌及“常消毒”規(guī)范懸掛、禁煙（禁浴）標(biāo)識(shí)粘貼、皮膚病專(zhuān)用工具配備、消毒設(shè)施設(shè)備配備、疫情防控措施等為重點(diǎn)的專(zhuān)項(xiàng)整治，確保圓滿完成常消毒和創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)各項(xiàng)工作任務(wù)。
4.加大執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查處違法行為
對(duì)醫(yī)療市場(chǎng)、公共場(chǎng)所、學(xué)校衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、母嬰保健、毒麻藥品使用、食品安全、傳染病防控等領(lǐng)域開(kāi)展全方位的監(jiān)督檢查，對(duì)違法行為發(fā)現(xiàn)一起立案查處一起，全力保障人民群眾健康權(quán)益。
5.多渠道多方式加大衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識(shí)的宣傳
多渠道多方式加大衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識(shí)的宣傳。一是加大從業(yè)人員的衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)力度。對(duì)公共場(chǎng)所從業(yè)人員開(kāi)展衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)培訓(xùn)合格人員發(fā)放《衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)合格證明》。二是舉辦專(zhuān)題培訓(xùn)班。針對(duì)衛(wèi)生監(jiān)督人員舉辦監(jiān)督執(zhí)法服務(wù)能力培訓(xùn)；針對(duì)不同監(jiān)管對(duì)象舉辦衛(wèi)生法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。三是是利用法制宣傳周開(kāi)展衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識(shí)宣傳。制作宣傳資料、宣傳橫幅、展板，依托食品安全周、職業(yè)病宣傳周、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目宣傳、禁毒防艾宣傳等活動(dòng)開(kāi)展衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識(shí)宣傳。四是依托“騰沖衛(wèi)生監(jiān)督”微信公眾號(hào)，制作衛(wèi)生監(jiān)督信息，開(kāi)展健康教育和衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳。提高管理相對(duì)人衛(wèi)生知識(shí)水平，增強(qiáng)管理相對(duì)人自律性。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入4,337,298.14元，其中：一般公共預(yù)算4,337,298.14元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對(duì)比減少4,398.16元，下降0.1%，主要原因是當(dāng)年無(wú)財(cái)政應(yīng)返還額度，年初預(yù)算不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中：一般公共預(yù)算減少4,398.16元，下降0.1%，主要原因是當(dāng)年無(wú)財(cái)政應(yīng)返還額度，年初預(yù)算財(cái)務(wù)總收入不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，減少271,769.06元，下降100%，主要原因是根據(jù)財(cái)政決算要求2021年沒(méi)有支出的項(xiàng)目不做結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入4,287,298.14元，其中:本年收入4,287,298.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,287,298.14元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少54,398.16元，下降12.53%，主要原因是當(dāng)年無(wú)財(cái)政應(yīng)返還額度，年初預(yù)算財(cái)務(wù)總收入不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，導(dǎo)致部門(mén)撥款收入下降。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少54,398.16元，下降12.53%，主要原因是當(dāng)年無(wú)財(cái)政應(yīng)返還額度，年初預(yù)算財(cái)務(wù)總收入不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，導(dǎo)致部門(mén)撥款收入下降。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是我單位無(wú)此項(xiàng)收入，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出4,337,298.14元，與上年對(duì)比減少4,398.16元，下降0.1%，主要原因是當(dāng)年無(wú)財(cái)政應(yīng)返還額度，年初預(yù)算財(cái)務(wù)總支出不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。財(cái)政撥款安排支出4,287,298.14元與上年對(duì)比減少4,398.16元，下降0.1%，主要原因是當(dāng)年無(wú)財(cái)政應(yīng)返還額度，年初預(yù)算財(cái)務(wù)總支出不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中：基本支出2,819,798.14元,與上年對(duì)比減少380,129.10元，下降11.88%，主要原因是本年度職工住房公積金未納入預(yù)算；項(xiàng)目支出1,467,500.00元，與上年對(duì)比增加325,730.94元，增長(zhǎng)28.53%，主要原因是增加了基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)200,000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出289,832.80元,主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2.2101101行政單位醫(yī)療211,433.03元,主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)。
3.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助69,921.84元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
4.2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出3,586,032.31元，其中：工資福利支出2,026,086.71元，商品和服務(wù)支出1,559,945.6元。
5.2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)200,000.00元，主要用于職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法能力提升。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.基本支出4,087,298.14元。
（1）工資和福利支出2,527,352.54元，其中：30101基本工資711,300.00元、30102津貼補(bǔ)貼1,243,680元、30103獎(jiǎng)金68,424元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)289,832.80元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)211,433.03元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)69,921.84元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2,682.71元。
（2）商品和服務(wù)支出1,559,945.6元，其中：30201辦公費(fèi)49,850.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)34,455.6元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29,750元、30239其他交通費(fèi)用173,250.00元、30299其他商品和服務(wù)支出1,140.00元。
2.項(xiàng)目支出1,467,500.00元。
（1）商品和服務(wù)支出1,267,500.00元，其中：30201辦公費(fèi)220,400.00元、30205水費(fèi)2,000元、30206電費(fèi)10,000.00元、30207郵電費(fèi)26,000.00元、30211差旅費(fèi)102,000.00元、30218專(zhuān)用材料費(fèi)90,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)651,100元、30207委托業(yè)務(wù)費(fèi)150,000.00元,30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6,000.00元,30239其他交通費(fèi)用10,000.00元。
（2）資本性支出200,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置200,000.00元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額29，750.00元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25,750.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4，000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)39,750.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)制度及公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年持平,與上年持平的原因是本單位不涉及因公出國(guó)出(境)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待170人次。
與上年持平的原因是:嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為29,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29,750.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是根據(jù)工作任務(wù)測(cè)算。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是我單位當(dāng)年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)制度，控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排359,850.00元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加67,505.68元，增長(zhǎng)23.09%。增加的原因是：2022年預(yù)算采購(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督制服費(fèi)用90,000.00元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所資產(chǎn)總額2,740,123.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,618.32元，固定資產(chǎn)2,736,504.09元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少378,399.12元，其中固定資產(chǎn)增加114,990.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說(shuō)明
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所預(yù)算公開(kāi)表中：
表11為空表，原因?yàn)椋罕締挝粺o(wú)另文下達(dá)的項(xiàng)目，不涉及另文下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，所以《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表；表12為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才耪曰痤A(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表；表14為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才挪块T(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目，不涉及部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，所以《部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。我單位未安排市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，所以《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表；表15為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才攀袑?duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，所以《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表；表16為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才攀袑?duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，所以《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表；表17為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才判略鲑Y產(chǎn)預(yù)算，不涉及新增資產(chǎn)配置，所以《新增資產(chǎn)配置表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第二部分騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100400111
