| 索引號(hào) | 01526041-1-/2022-0309012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 09:49:05 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100800000
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等疾病。
3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
6、開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)、衛(wèi)生管理、村衛(wèi)生室的業(yè)務(wù)管理及技術(shù)指導(dǎo)等職能：
（一）中心衛(wèi)生院業(yè)務(wù)科室設(shè)置:公共衛(wèi)生科、門診、內(nèi)兒科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科；公共衛(wèi)生科設(shè):獨(dú)立的健康檔案和健康教育室、預(yù)防接種和傳染病疫情室、婦幼和老年人保健室、慢性病與重性精神病室等；門診設(shè):獨(dú)立急診（搶救）室、內(nèi)兒科診室(或內(nèi)科、兒科診室分開設(shè)置)、外科診室、婦產(chǎn)科及其檢查室、全科醫(yī)學(xué)室、中醫(yī)診室、換藥處置室、注射室、留觀室、傳染病診室與隔離留觀室、中西醫(yī)藥房、醫(yī)技科等；醫(yī)技科室設(shè):化驗(yàn)室、心電與超聲檢查室、X光室及消毒供應(yīng)室等；視情況可設(shè)健康體檢室、五官科診室、口腔科診室；門診的內(nèi)、兒、婦、外等業(yè)務(wù)科室，根據(jù)國家和自治區(qū)的要求，逐步轉(zhuǎn)為全科醫(yī)學(xué)職能。手術(shù)室和產(chǎn)房應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
（二）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理、后勤科室設(shè)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的管理、后勤等科室設(shè)置及其工作任務(wù)應(yīng)圍繞所承擔(dān)的中心任務(wù)，本著按需設(shè)崗、精簡高效的原則予以設(shè)置和核定。崗位類別設(shè)置（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院崗位分為管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位、工勤技能崗位三種類別。（2）管理崗位指擔(dān)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)或管理任務(wù)的工作崗位。（3）專業(yè)技術(shù)崗位是指從事專業(yè)技術(shù)工作，具有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)水平和能力要求的工作崗位。（4）專業(yè)技術(shù)崗位分為衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位和非衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)崗位設(shè)置數(shù)量不低于單位崗位總量的90%，其中醫(yī)、藥、護(hù)、技崗位設(shè)置數(shù)量不低于專業(yè)技術(shù)崗位總量的90%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中從事公共衛(wèi)生服務(wù)人員，中心衛(wèi)生院不低于25%，一般衛(wèi)生院不低于30%。中醫(yī)藥人員應(yīng)占一定比例。（五）工勤技能崗位指承擔(dān)技能操作和維護(hù)、后勤保障、服務(wù)等職責(zé)的工作崗位，包括技術(shù)工崗位和普通工崗位。
(三）、崗位等級(jí)設(shè)置。管理崗位等級(jí)設(shè)置管理崗位的最高等級(jí)根據(jù)單位規(guī)格，按照干部人事管理有關(guān)規(guī)定和權(quán)限確定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未定機(jī)構(gòu)規(guī)格、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的，由縣級(jí)機(jī)構(gòu)編制部門及衛(wèi)生行政管理部門核定或確認(rèn)。專業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)設(shè)置：衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位分為13個(gè)等級(jí)，包括高級(jí)崗位、中級(jí)崗位和初級(jí)崗位。高級(jí)崗位分七個(gè)等級(jí)，即一至七級(jí)，其中，正高級(jí)崗位包括一至四級(jí)；副高級(jí)崗位包括五至七級(jí)；中級(jí)崗位分三個(gè)等級(jí)，即八到十級(jí)；初級(jí)崗位分三個(gè)等級(jí)，即十一至十三級(jí)，其中十三級(jí)是員級(jí)崗位。各類崗位的基本任職條件鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位和工勤技能崗位的基本任職條件，主要根據(jù)崗位職責(zé)任務(wù)確定。其基本任職條件：(1)遵守憲法和法律；(2)具有良好的品行；(3)具有履行崗位職責(zé)所需的專業(yè)、能力或技能；(4)適應(yīng)崗位要求的身體條件。
(一)內(nèi)部管理1.加強(qiáng)院班子及中層管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)。注重班子團(tuán)結(jié)，加強(qiáng)班子成員間溝通協(xié)調(diào)，分工不分家，一年來我院班子團(tuán)結(jié)協(xié)作，形成合力，目標(biāo)一致，全力做好醫(yī)院各項(xiàng)工作。職能中層加強(qiáng)效能為主，以提高執(zhí)行力，臨床科室，加強(qiáng)學(xué)科帶頭人為主，引進(jìn)新技術(shù)新項(xiàng)目，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，以提升業(yè)務(wù)能力。為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)我院科學(xué)規(guī)范管理，今年醫(yī)院合理調(diào)整了部分中層干部崗位，并合理分流安排人員至合適崗位。2.改革績效方案。改革績效分配方案，提高了全院職工的平均績效水平，并在分配上加大改革力度，績效水平向臨床一線醫(yī)務(wù)人員明顯傾斜，扭轉(zhuǎn)了行政后勤獎(jiǎng)勵(lì)性績效高于臨床的弊端，提高了一線醫(yī)務(wù)人員的工作積極性、初步穩(wěn)定了醫(yī)務(wù)人員隊(duì)伍。3.抓管理隊(duì)伍及全院職工的培訓(xùn)與培養(yǎng)。4.嚴(yán)抓醫(yī)療與護(hù)理質(zhì)量。醫(yī)務(wù)部每周都會(huì)對(duì)住院和門診病歷進(jìn)行仔細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知科室，每月會(huì)歸納分類形成整改文件下發(fā)各有關(guān)科室，限期整改。每季組織醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行深度剖析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)本季度的病歷質(zhì)量做全面的檢查分析，達(dá)不到要求的病歷進(jìn)行嚴(yán)厲的處罰。護(hù)理部加強(qiáng)了護(hù)理安全管理，強(qiáng)化護(hù)理安全教育，把安全護(hù)理作為護(hù)士例會(huì)常規(guī)主題之一，將工作中的不安全因素及時(shí)提醒，并提出整改措施，監(jiān)督檢查記錄。5.注重增收節(jié)支，探索精細(xì)化管理，節(jié)約成本，增加效益。除開展新項(xiàng)目新技術(shù)、引進(jìn)設(shè)備外，新設(shè)體檢中心，通過新技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)、醫(yī)藥結(jié)構(gòu)比例調(diào)整等多重措施發(fā)揮設(shè)備效益;通過網(wǎng)上采購、院內(nèi)招標(biāo)等多種形式節(jié)約總務(wù)采購成本，并進(jìn)一步規(guī)范了一次性耗材使用與管理。全院各科進(jìn)行了初步的全成本核算，探索精細(xì)化管理，節(jié)約成本。
(二)加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和人才培養(yǎng)1.加強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)。大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)，重點(diǎn)培育普通外科、消化內(nèi)科、骨科、婦產(chǎn)科及4個(gè)精品專科。2.加強(qiáng)人才招引，構(gòu)建學(xué)科團(tuán)隊(duì)。3.建立了骨干人才培養(yǎng)，確立導(dǎo)師制培養(yǎng)。分別在內(nèi)科、外科、骨科、婦產(chǎn)科、確定重點(diǎn)培養(yǎng)科室?guī)ь^人。4.抓基礎(chǔ)理論、業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
(三)改善就醫(yī)環(huán)境、改造不合理區(qū)域基礎(chǔ)建設(shè)，改善病人就醫(yī)環(huán)境。
(四)2017年來啟用了西門子CT，該CT掃描速度快，圖像質(zhì)量高，可作全身掃描。2018年底新購了進(jìn)口DR、24小時(shí)動(dòng)態(tài)血壓、血?dú)夥治鰞x。
(五)強(qiáng)調(diào)并踐行技術(shù)與服務(wù)并重，以重塑醫(yī)院形象與口碑，逐步營造醫(yī)院品牌。改善服務(wù)態(tài)度，統(tǒng)一醫(yī)院服裝、標(biāo)識(shí)、公平績效等形式培育敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)精神。
(六)利用網(wǎng)絡(luò)、電視及各種平臺(tái)宣傳我院專家與發(fā)展戰(zhàn)略。我院將以建設(shè)為目標(biāo)，以改善技術(shù)與服務(wù)為宗旨，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)帶頭，強(qiáng)力執(zhí)行，形成風(fēng)氣，以逐漸形成醫(yī)院的文化。
二、預(yù)算單位基本情況
本部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有58人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)58人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入27,048,291.63元，其中：一般公共預(yù)算9,048,291.63元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入18,000,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對(duì)比增加17,624,282.89元，增長187.06%，主要原因是本年度我院將業(yè)務(wù)收入納入了部門預(yù)算，導(dǎo)致本年度財(cái)務(wù)總收入較上年增長較大。其中：一般公共預(yù)算減少375,717.11元，下降3.98%，主要原因是本年度人員工資減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算減少；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加18,000,000.00元，增長100%，主要原因是本年度我院將業(yè)務(wù)收入納入了部門預(yù)算中的其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，增加0.00元，增長0.00%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入9,048,291.63元，其中:本年收入9,048,291.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9,048,291.63元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少375,717.11元，下降3.99%，主要原因是本年度人員工資財(cái)政撥款收入減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少375,717.11元，下降3.99%，主要原因是本年度人員工資預(yù)算財(cái)政撥款收入減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出27,048,291.63元，與上年對(duì)比增加17,624,282.89元，增長187%，主要原因是本年度我院將業(yè)務(wù)收入納入了部門預(yù)算，導(dǎo)致其他支出增加。財(cái)政撥款安排支出9,048,291.63元，與上年對(duì)比減少375,717.11元，下降3.99%，主要原因是本年度人員工資預(yù)算減少，其中：基本支出8,149,264.63元，與上年對(duì)比減少708935.37元，下降8%，主要原因是本年度人員工資預(yù)算減少；項(xiàng)目支出899,027元，與上年對(duì)比增加317,627.00元，增長54%，2021年結(jié)轉(zhuǎn)收回項(xiàng)目資金在本年度安排預(yù)算下達(dá)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出875,198.72元，其中：基本支出875,198.72元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出6,625,275.13元，其中：基本支出6,625,275.13元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出6,529,365.93元，公用經(jīng)費(fèi)95,909.20元。
3.2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出781,527.00元,主要是于2021年本級(jí)財(cái)力安排公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)。
4.2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)20,000.00元，主要是2020年稍點(diǎn)建設(shè)資金，于2022年重新安排。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療428,861.30元，其中：基本支出428,861.30元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助219,929.48元，其中：基本支出219,929.48元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
7.2109999其他衛(wèi)生健康支出97,500.00元，2020年心腦血管救治站重新安排資金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出8,149,264.63元。
（1）工資和福利支出7,556,609.43元，其中：30101基本工資2,250,384.00元、30102津貼補(bǔ)貼1,337,244.00元、30107績效工資2,404,364.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)875,198.72元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)428,861.30元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)219,929.48元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)40,627.93元。
（2）商品和服務(wù)支出95,909.20元，其中：30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)91,927.20元、30299其他商品和服務(wù)支出4,773.99元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出496,746.00元，其中：30305生活補(bǔ)助496,746.00元。
2.項(xiàng)目支出899,027.00元。
商品和服務(wù)支出899,027.00元，其中：30226勞務(wù)費(fèi)781,527.00元;30213維修維護(hù)20,000.00元;30903專用設(shè)備購置97,500.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目25個(gè)，政府采購預(yù)算總額3,654,360.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,944,360.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,710,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是我院三公經(jīng)費(fèi)均使用業(yè)務(wù)收入支付。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無因公出國（境）事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位公務(wù)接待費(fèi)均用業(yè)務(wù)收入支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是我院僅有一輛公務(wù)用車（救護(hù)車），用業(yè)務(wù)收入支出相關(guān)費(fèi)用。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是我院僅有一輛公務(wù)用車（救護(hù)車）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是我院僅有一輛公務(wù)用車（救護(hù)車）。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額38,502,229.64元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15,926,664.41元，固定資產(chǎn)22,575,562.23元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)9003.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,126,407.81元，其中固定資產(chǎn)增加949,362.84元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。
（四）空表說明
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)算公開表中：
表7為空表，原因?yàn)椋何覇挝晃窗才乓话愎差A(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，不涉及一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，所以《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表11為空表，原因?yàn)椋何覇挝晃窗才耪曰痤A(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表12為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才耪曰痤A(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表14為空表，原因?yàn)椋何覇挝晃窗才攀袑?duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，所以《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表15為空表，原因?yàn)椋何覇挝晃窗才攀袑?duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，所以《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表16為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才攀袑?duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，所以《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表17為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才判略鲑Y產(chǎn)預(yù)算，不涉及新增資產(chǎn)配置，所以《新增資產(chǎn)配置表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第二部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100800111
