| 索引號 | 01526041-1-/2022-0309013 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 10:03:14 |
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監(jiān)督索引號53052200536101300000
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，其任務是負責所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作，組織領導群眾衛(wèi)生運動，培訓衛(wèi)生技術人員。并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構進行業(yè)務指導和會診工作。是農(nóng)村三級醫(yī)療網(wǎng)點的重要環(huán)節(jié)，擔負著醫(yī)療防疫，保健的重要任務，是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關。
（二）機構設置情況
衛(wèi)生院內(nèi)設有門診、綜合科住院部、中醫(yī)科住院部、公共衛(wèi)生科、輔助檢查功能等科室，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預防保健，公共衛(wèi)生，計劃生育等診療項目。轄區(qū)內(nèi)有8個村衛(wèi)生所，共有39名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級部門的領導和支持下，擔負著全鄉(xiāng)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)8萬多人民群眾的診療服務工作。
（三）重點工作概述
1.大力推進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。為穩(wěn)步推進全鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革發(fā)展，我院高度重視，成立以院長任組長，分管副院長任副組長，相關科室負責人為成員的領導小組，不斷加強醫(yī)院管理力度，及時協(xié)調(diào)解決困難和問題，年初組織召開了全鄉(xiāng)衛(wèi)生工作會議，與各科室、各村衛(wèi)生所簽訂了衛(wèi)生工作目標責任書、公共衛(wèi)生服務項目責任書，全面安排部署衛(wèi)生工作和醫(yī)改工作。在不斷提升醫(yī)院管理水平，狠抓服務態(tài)度、服務質(zhì)量的同時，按照《國家基本公共衛(wèi)生服務項目服務規(guī)范》積極組織完成各種公共衛(wèi)生工作任務，實行每月績效考核，加強了鄉(xiāng)村一體化管理工作，繼續(xù)完善各種制度建設，加強村醫(yī)培訓，加強對村衛(wèi)生所督導管理。
2.著力提升醫(yī)療服務質(zhì)量和服務水平。不斷加強醫(yī)德醫(yī)風建設，改善醫(yī)務人員服務態(tài)度，維護醫(yī)護人員良好的社會形象，嚴格按照醫(yī)德醫(yī)風考核標準開展醫(yī)德醫(yī)風考評工作，對違反醫(yī)德醫(yī)風醫(yī)務人員按照規(guī)定嚴格懲處，定期開展醫(yī)德醫(yī)風教育培訓，全年無嚴重醫(yī)德醫(yī)風投訴事件發(fā)生，以踐行“綠水青山就是金山銀山”推進騰沖跨越發(fā)展大討論及“兩學一做”學習教育為契機，不斷加強行風建設和職業(yè)道德教育工作，狠抓服務態(tài)度、服務質(zhì)量，以群眾滿不滿意作為衡量醫(yī)療衛(wèi)生工作好壞的唯一標準。
3.不斷加強醫(yī)療護理質(zhì)量管理。醫(yī)院健全了院科兩級質(zhì)量管理組織，完善醫(yī)療護理質(zhì)量管理制度，制定醫(yī)療質(zhì)量考核標準、質(zhì)量指標及持續(xù)改進方案，醫(yī)務科、護理部加大督查力度，每月定期召開醫(yī)療質(zhì)量分析會，了解醫(yī)療環(huán)節(jié)中的隱患，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，認真貫徹落實人員崗位責任制及醫(yī)療技術操作規(guī)范，制定了核心制度考核標準，要求各科室以核心制度為準則，規(guī)范開展各類診療活動，規(guī)范病歷書寫，提高書寫效率及質(zhì)量，完善了醫(yī)院感染管理控制體系建設，定期召開醫(yī)院感染管理專題會議，制定了考核細則，并提出持續(xù)改進措施，加強了醫(yī)務人員培訓學習，提高醫(yī)務人員感染防控意識，預防了醫(yī)院感染的發(fā)生，嚴格做好院內(nèi)感染控制，有消毒監(jiān)測記錄，年內(nèi)所有醫(yī)療垃圾及生活垃圾均采取集中焚燒，做到垃圾不出醫(yī)院，同時建立健全醫(yī)護管理體系，完善各項規(guī)章制度，年初制定各項工作計劃，實施醫(yī)護目標管理，落實人才培養(yǎng)計劃，不斷提高醫(yī)護人員的整體素質(zhì)。一年來，我院在鄉(xiāng)政府、主管局及財政局的領導支持下，經(jīng)過全院職工的共同努力，取得了一定的經(jīng)濟效益和社會效益。在今后的工作中我院將一如既往的在鄉(xiāng)政府、主管局及財政部門的領導及支持下搞好本單位財務工作。認真貫徹執(zhí)行國家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度，實行基藥零差率銷售，采購嚴把質(zhì)量關，所有藥品統(tǒng)一向中標公司購進，規(guī)范醫(yī)療服務行為和收費行為，保證了用藥安全，讓患者得到實惠。騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院各項基本醫(yī)療服務工作穩(wěn)步發(fā)展，截止2021年12月20日，醫(yī)院居民門診人次數(shù)68,786人次，編制床位40張，實際開放病床37張，收治居民住院病人964人次，實際開放總床日13,505床日，實際占用總床日6,766床日，出院者實際占用總床日6,729床日，完成醫(yī)療收入561.75萬元。
4.居民健康檔案管理規(guī)范建立城鄉(xiāng)居民健康檔案。2021年，我鄉(xiāng)農(nóng)村居民規(guī)范化建檔29,165人，建檔率達到98.6%。
5.健康教育普及健康知識，提高健康素養(yǎng)。發(fā)放居民免費健康教育宣傳材料36種，在門診播放36種宣傳材料，在衛(wèi)生院及村衛(wèi)衛(wèi)室內(nèi)設立宣傳欄，并及時更換宣傳內(nèi)容8次，舉辦健康講座12次，下村為參合農(nóng)民進行健康體檢2,355人次。
6.老年人健康管理開展了老年人健康指導服務，對轄區(qū)65歲以上的常住居民進行健康管理2,362人，管理率達到74.22%。
7.高血壓患者健康管理35歲以上高血壓患者管理2,428人，管理率達100%。
8.Ⅱ型糖尿病患者管理35歲以上Ⅱ型糖尿病348人，管理率達100%。
9.對重癥精神病患者進行登記管理，管理人數(shù)119人，管理率達100%。
10.年末肺結核患者健康管理人數(shù)9人，管理率達100%。
11.加強重大疾病以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件預測預警和處置能力，達到100%及時上報率：加強對狂犬病、結核病、艾滋病等傳染病的防控，突發(fā)公共衛(wèi)生事件零發(fā)生。
12.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作不斷完善：結合我鄉(xiāng)實際問題制定實施方案，對本轄區(qū)安全存在的薄弱環(huán)節(jié)加強整治，有針對性地開展專項整治行為，以事故為教訓，加大對衛(wèi)生的宣傳和督察力度，并積極配合縣級相關部門開展督察和檢查。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制26人。在職實有48人，其中：財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障24人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入9,471,194.19元，其中：一般公共預算3,471,194.19元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入6,000,000.00元，上年結轉(zhuǎn)結余0.00元。
與上年對比增加5,716,663.89元，增長152.26%，主要原因是本年度我院將業(yè)務收入納入了部門預算，導致本年度財務總收入較上年增長較大。其中：一般公共預算減少283,346.11元，下降7.55%，主要原因是本年度職工住房公積金未納入預算，導致一般公共預算減少；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加6,000,000.00元，增長100%，主要原因是本年度我院將業(yè)務收入納入了部門預算中的其他收入；上年結轉(zhuǎn)結余0.00元，增加0.00元，增長0.00%。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入3,471,194.19元，其中:本年收入3,471,194.19元，上年結轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,471,194.19元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少283,346.11元，下降7.55%，主要原因是本年度職工住房公積金未納入預算，導致財政撥款收入減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少0.00元，下降0.00%，主要原因是本年度職工住房公積金未納入預算；政府性基金預算財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出9,471,194.19元，與上年對比增加5,716,663.89元，增長152.26%，主要原因是本年度我院將業(yè)務收入納入了部門預算，導致其他支出增加。財政撥款安排支出3,471,194.19元，與上年對比減少283,346.11元，下降7.55%，主要原因是本年度職工住房公積金未納入預算，其中：基本支出3,418,594.19元，與上年對比減少283,346.11元，下降7.55%，主要原因是本年度職工住房公積金未納入預算；項目支出52,600.00元，與上年對比增加52,600.00元，增長100%，主要原因是本年度項目支出為勞務派遣駕駛員的經(jīng)費，上年度項目支出為2021年公衛(wèi)經(jīng)費結轉(zhuǎn)款；用上年結轉(zhuǎn)資金安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出365,848.48元，其中：基本支出365,848.48元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險。
2.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出2,821,735.02元，其中：基本支出2,771,635.02元，主要用于人員經(jīng)費支出2,730,209.42元，公用經(jīng)費41,425.60元；項目支出50,100.00元，主要用于駕駛員工資支出。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療180,146.11元，其中：基本支出180,146.11元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險和大病保險。
4.2101103公務員醫(yī)療補助100,964.58元，其中：基本支出100,964.58元，主要用于繳納單位職工公務員醫(yī)療補助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出3,418,594.19元。
（1）工資和福利支出3,166,508.59元，其中：30101基本工資951,276.00元、30102津貼補貼553,212.00元、30107績效工資998,065.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳365,848.48元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費180,146.11元、30111公務員醫(yī)療補助繳費100,964.58元、30112其他社會保障繳費16,996.42元。
（2）商品和服務支出41,425.60元，其中：30228工會經(jīng)費38,385.60元、30299其他商品和服務支出3,040.00元。
（3）對個人和家庭補助支出210,660.00元，其中：30305生活補助210,660.00元。
2.項目支出52,600.00元。
（1）商品和服務支出52,600.00元，其中：30218專用材料費2,500.00元、30226勞務費50,100.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目31個，政府采購預算總3,933,500.00元，其中：政府采購貨物預算3,621,000.00元、政府采購服務預算312,500.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是我院三公經(jīng)費均使用業(yè)務收入支付。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務接待費
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年公務接待費預算為0.00元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位公務接待費均用業(yè)務收入支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年公務用車購置及運行維護費為0.00元與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是我院僅有二輛公務用車（救護車）。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是我院僅有二輛公務用車（救護車）；公務用車運行維護費與上年持平的原因是我院僅有二輛公務用車（救護車）。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額10,735,583.00元，其中，流動資產(chǎn)6,923,751.38元，固定資產(chǎn)3,805,295.46元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)6,536.16元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,205,844.77元，其中固定資產(chǎn)減少108,235.59元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。
（四）空表說明
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院預算公開表中：
表7為空表，原因為：我單位未安排一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，不涉及一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算，所以《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表11為空表，原因為：我單位未安排政府性基金預算支出，不涉及政府性基金預算支出預算，所以《政府性基金預算支出預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表12為空表，原因為：本單位未安排政府性基金預算支出，不涉及政府性基金預算支出預算，所以《政府性基金預算支出預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表14為空表，原因為：我單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付預算，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表15為空表，原因為：我單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表16為空表，原因為：本單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表17為空表，原因為：本單位未安排新增資產(chǎn)預算，不涉及新增資產(chǎn)配置，所以《新增資產(chǎn)配置表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第二部分 騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536101300111
