| 索引號 | 01526041-1-/2022-0309015 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 10:06:32 |
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監(jiān)督索引號53052200536102100000
騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院2022年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。
（二）貫徹執(zhí)行衛(wèi)生法律，法規(guī)和方針政策，組織實施國家衛(wèi)生標準和技術規(guī)范。制定實施衛(wèi)生編制規(guī)劃和衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃。
（三）執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購制度，零差率銷售等政策。深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理。
(四）加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
（五）認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
（六）做好農村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
（七）積極做好城鄉(xiāng)居民城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險政策、計劃生育技術指導、康復等工作。
（二）機構設置情況
衛(wèi)生院內設有門診、住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、辦公室、輔助檢查功能等科室，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預防保健，公共衛(wèi)生，計劃生育等診療項目。轄區(qū)內有4個村衛(wèi)生所，共有17名鄉(xiāng)村醫(yī)生。2022年在職職工總數(shù)為11人，合同制職工3人，退休人員總數(shù)為4人。
（三）重點工作概述
1.積極推進公立醫(yī)院改革
在衛(wèi)生健康局的正確領導下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強有力的保障措施，成立了領導小組，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完實行藥品網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，制定了對配送企業(yè)的管理辦法。加強了醫(yī)療費用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費用的不合理增長，對費用增長過快的疾病診療行為做重點監(jiān)控。完善了內部分配機制。在診療過程中，產(chǎn)生的所有費用對符合醫(yī)保政策的，全部在醫(yī)保的報銷補償范圍。
2..加快建立全民醫(yī)保體系
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保各項工作各項指標均完成，同時主動對城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工在病保險等醫(yī)保政策進行廣泛宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制
在全鄉(xiāng)范圍內全部配備和使用基藥，嚴格開展抗菌藥物臨床應用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內，制定分級診療，雙向轉診制度和首診負責制。
4.統(tǒng)籌推進相關領域改革
認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內無嬰幼兒死亡。
5.基本公共衛(wèi)生有序開展
（1）預防接種
按市級要求，所有村級預防接種點全部取消，衛(wèi)生院成立預防接種門診，主要工作由公共衛(wèi)生科3人完成，為適齡兒童免費接種乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻風疫苗、白破疫苗、流腦A+C疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻腮風疫苗等國家免疫規(guī)劃疫苗及宮頸癌疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、肺炎疫苗、手足口疫苗等二類疫苗，全年共開展一類疫苗免費接種720余人次，二類疫苗接種636人，基礎免疫接種率達到98%以上，擴大免疫接種率達98%以上，2021年開展新冠疫苗接種工作，共接種10966人次。
（2）中醫(yī)藥健康管理服務
為65歲以上老年人提供的中醫(yī)藥健康管理服務，具體內容包括中醫(yī)體質辨識和中醫(yī)藥保健指導，我院主要結合老年人健康體檢和慢病管理及日常診療時間開展老年人中醫(yī)藥健康管理服務。全年65歲以上老年人中醫(yī)藥服務786人次；為0-36個月兒童中醫(yī)藥保健管理服務，具體內容包括：向家長提供兒童中醫(yī)飲食調養(yǎng)、起居活動指導；在兒童6、12月齡給家長傳授摩腹和捏脊方法；在18、24月齡傳授按揉迎香穴、足三里穴的方法；在30、36月齡傳授按揉四神聰穴的方法。全年0-36個月兒童中醫(yī)藥保健管理198余人。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有11，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院財務總收入3,046,827.16元，其中：一般公共預算1,396,827.16元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,650,000.00元，上年結轉結余0.00元。
與上年對比增加1,505,997.43元，增長97.74%，主要原因是單位事業(yè)收入納入部門預算，導致本年度總收入較上年增長較大。其中：一般公共預算減少98,392.57元，下降7.04%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預算，導致一般公共預算減少；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加1,650,000.00元，增長100%，主要原因是事業(yè)收入納入到部門預算中的其他收入；上年結轉結余0.00元，減少4,5610.00元，下降100%，主要原因是2021年無財政撥款結余。
（二）財政撥款收入情況
2022年騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院財政撥款收入1,396,827.16元，其中:本年收1,396,827.16元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,396,827.16元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少98,392.57元，下降7.04%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預算，導致一般財政撥款收入減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少98,392.57元，下降7.04%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預算，導致財政撥款收入減少；政府性基金預算財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院預算總支出3,046,827.16元，與上年對比增加1,505,997.43元，增長97.74%，主要原因是單位事業(yè)收入納入部門預算，導致其他支出增加。財政撥款安排支出1,396,827.16元，與上年對比減少98,392.57元，下降7.04%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預算，導致一般公共預算支出減少，其中：基本支出1,396,827.16元，與上年對比減少98,392.57元，下降7.04%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預算；項目支出0.00元，與上年持平。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出148,689.60元，其中：基本支出148,689.60元，主要用于繳納單位養(yǎng)老保險。
2.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出1,133,643.68元，其中：基本支出1,133,643.68元，主要用于單位人員經(jīng)費1118270.48元、公用經(jīng)費開支15,373.2元；項目支出0.00元。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療72,305.97元，其中：基本支出72,305.97元，主要用于繳納單位基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
4.2101103公務員醫(yī)療補助42,187.91元，其中：基本支出42,187.91元，主要用于繳納單位人員公務員醫(yī)療補助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1,396,827.16元。
（1）工資和福利支出1,298,333.96元，其中：30101基本工資343,800.00元、30102津貼補貼249,348.00元、30107績效工資435,162.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費148,689.60元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費72,305.97元、30111公務員醫(yī)療補助繳費42,187.91元、30112其他社會保障繳費6,840.48元。
（2）商品和服務支出16,893.2元，其中：30228工會經(jīng)費15,373.2元、30299其他商品和服務支出1,520.00元。
（3）對個人和家庭補助支出81,600.00元，其中：30305生活補助81,600.00元。
2.項目支出0.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項內容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目16個，政府采購預算總額1,650,000.00元，其中：政府采購貨物預算1,599,000.00元、政府采購服務預算51,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，與上年持平，主要原因是我院三公經(jīng)費均使用業(yè)務收入支付，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無因公出國（境）事項。（二）公務接待費
騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院2022年公務接待費預算為0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位公務接待費均用業(yè)務收入支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院2022年公務用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是我院本單位未安排一般公共預算公務用車購置及運行維護費支出。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是本單位未安排一般公共預算公務用車購置及運行維護費支出；公務用車運行維護費與上年持平的原因是本單位未安排一般公共預算公務用車購置及運行維護費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2,800,612.81元，其中，流動資產(chǎn)1,524725.72元，固定資產(chǎn)1,275,887.09元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少30,792.28元，其中固定資產(chǎn)減少252,409.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。
（四）空表說明
騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院預算公開表中：
表7為空表，原因為：我單位未安排一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，不涉及一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算，所以《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表11為空表，原因為：我單位未安排政府性基金預算支出，不涉及政府性基金預算支出預算，所以《政府性基金預算支出預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表12為空表，原因為：本單位未安排政府性基金預算支出，不涉及政府性基金預算支出預算，所以《政府性基金預算支出預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表14為空表，原因為：我單位未安排市對下轉移支付項目，不涉及市對下轉移支付預算，所以《市對下轉移支付預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表15為空表，原因為：我單位未安排市對下轉移支付項目，不涉及市對下轉移支付績效目標，所以《市對下轉移支付績效目標表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表16為空表，原因為：本單位未安排市對下轉移支付項目，不涉及市對下轉移支付績效目標，所以《市對下轉移支付績效目標表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表17為空表，原因為：本單位未安排新增資產(chǎn)預算，不涉及新增資產(chǎn)配置，所以《新增資產(chǎn)配置表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第二部分 騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536102100111
