| 索引號 | 01526041-1-/2022-0309021 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 10:30:37 |
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監(jiān)督索引號53052200536100500000
騰沖市人民醫(yī)院2022年部門預算公開目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市人民醫(yī)院2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市人民醫(yī)院2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
我院屬國有事業(yè)單位，是國家定點的非營利性醫(yī)療機構，三級綜合醫(yī)院，是全市的醫(yī)療救治中心，負責全市及周邊地區(qū)的醫(yī)療急救，各種疾病治療。集醫(yī)療、急救、教學、科研、預防、公共衛(wèi)生為一體的綜合醫(yī)院。承擔全市醫(yī)療用血的庫存供應；承擔對全市醫(yī)療技術的指導培訓及大中專院校畢業(yè)生的實習培訓。
（二）機構設置情況
我單位共設置53個內(nèi)設機構，包括：
1、職能部門19個，具體是：黨委辦公室、院辦公室、醫(yī)改辦公室、工會辦公室、等級辦公室、項目辦公室、人事科、醫(yī)務科、護理部、科教科、預防保健科（公共衛(wèi)生科、感染管理科）、設備科、財務科、醫(yī)保辦（醫(yī)共體打包付費辦）、價格科、網(wǎng)絡信息科、病案統(tǒng)計科、總務科、車隊。
2、臨床科室27個，具體是：心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科（免疫學專業(yè)）、呼吸與危重癥科、消化內(nèi)科（血液內(nèi)科專業(yè)）；腎內(nèi)科、兒科（新生兒專業(yè)、小兒消化專業(yè)、小兒呼吸專業(yè)、小兒腎病專業(yè)、小兒神經(jīng)病學專業(yè)、小兒內(nèi)分泌專業(yè)）、精神科(門診)、傳染科（感染性疾病科）、康復醫(yī)學科、中醫(yī)科、體檢科、皮膚科（門診)、急診醫(yī)學科（全科醫(yī)療科）、重癥醫(yī)學科、普外一科（胸外科專業(yè)、心臟大血管外科專業(yè)）、普外二科、骨一科、骨二科（燒傷科專業(yè)）、神經(jīng)外科、泌尿外科、眼科、耳鼻咽喉科（整形外科專業(yè)）、口腔科、腫瘤科、麻醉科、婦產(chǎn)科（婦科專業(yè)、產(chǎn)科專業(yè)、計劃生育專業(yè)、生殖健康與不孕癥專業(yè)）
3、醫(yī)技科室7個，具體是：醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、功能科、病理科、藥劑科、消毒供應室、靜脈配液中心
（三）重點工作概述
1、深入推進黨建和黨風廉政建設
壓實責任，強化組織引領。一是組織全覆蓋。大力推行“支部建在連上”，選優(yōu)配強黨支部班子，層層壓實責任。二是聯(lián)系全覆蓋。保證每個支部均有黨委班子和職能部門成員，加強與臨床科室的聯(lián)系，保證黨的聲音和要求傳遞到每個神經(jīng)末梢。三是教育全覆蓋。全面落實三會一課制度，形成常態(tài)化學習教育培訓機制。四是考核全覆蓋。健全量化醫(yī)院黨務工作者的考核評價體系。五是示范全覆蓋。獲保山市民族團結(jié)進步示范單位稱號。通過創(chuàng)建“黨員示范崗”、季度推薦評選“最美醫(yī)生”“最美護士”等活動，充分挖掘和宣傳醫(yī)院先進典型。
完善機制，強化制度保障。一是健全制度保障體系。把黨建工作要求寫入醫(yī)院章程，修訂完善了黨委會議、院長辦公會議議事規(guī)則和書記、院長溝通機制，堅持民主集中制，嚴格按照議事規(guī)則進行議事決策。二是深化中層干部考核評價體系。
措施有力，強化黨建基礎。一是抓好支部建設提標行動。開展黨支部規(guī)范化建設“回頭看”。二是抓實“智慧黨建”提速行動。三是抓細城市基層黨建工作。四是抓嚴黨員隊伍建設。注重發(fā)展醫(yī)療專家、高學歷優(yōu)秀青年醫(yī)務人員入黨，建立健全把業(yè)務骨干培養(yǎng)成黨員。
黨建引領，強化業(yè)務發(fā)展。將黨建工作與業(yè)務工作深度融合，把服務人民健康作為一切工作的出發(fā)點和落腳點。一是聚焦三甲抓創(chuàng)建。二是聚焦發(fā)展培學科。三是聚焦幫扶帶基層。四是聚焦安全抓質(zhì)量。五是聚焦疫情顯擔當。六是聚焦宣傳促健康。七是聚焦群團促活力。八是聚焦患者抓滿意。九是聚焦反腐抓廉政。
2、全力保障醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全
提升醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全。一是嚴格落實十八項核心制度和各項診療常規(guī)，從診療流程、首診負責、合理檢查、合理用藥等方面進行規(guī)范和落實。二是加強監(jiān)管，認真督查。以病歷、護理、感控質(zhì)量督查為重點。三是積極推進臨床路徑及單病種工作。四是定期召開醫(yī)療質(zhì)量安全分析會。針對部分科室出現(xiàn)的醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全問題進行深入剖析，引導大家從中汲取經(jīng)驗教訓，增強責任心，提高醫(yī)療服務質(zhì)量。五是積極開展遠程會診、多學科會診工作。六是進一步提高救治率，降低病死率、致殘率。胸痛中心、示范卒中防治中心通過國家級驗收；創(chuàng)傷中心通過省級驗收；危重孕產(chǎn)婦、危重新生兒救治中心通過縣級驗收。已建成省級重點專科8個；省內(nèi)外專家工作站11個。七是積極完成衛(wèi)生應急、醫(yī)療保障工作。堅持“急救優(yōu)先”原則。
提高護理質(zhì)量，增強服務能力。一是加強培訓，提升護士隊伍素質(zhì)。重視護理人才隊伍建設，提高專科護理能力。二是加強護理質(zhì)量管理，提高護理服務水平。采取不定時、不定內(nèi)容的隨機督查方進行，充分運用PDCA、成因分析、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、品管圈等護理管理工具進行質(zhì)控管理，現(xiàn)已逐步形成了“常態(tài)化”管理的模式及習慣。三是深入開展優(yōu)質(zhì)護理，不斷拓展護理內(nèi)涵。嚴格落實責任制整體護理，每月對科室進行優(yōu)質(zhì)護理服務態(tài)度調(diào)查，了解科室工作情況，把結(jié)果納入優(yōu)質(zhì)護理獎勵，增強責任護士主動服務意識，結(jié)合專科特點鼓勵各科室開展個性化、豐富多彩的健康教育活動，提高患者滿意度。
強化藥事管理，保障用藥安全。一是嚴格落實“兩票制”。嚴格執(zhí)行省級藥品集中采購平臺“網(wǎng)上集中采購”和落實“兩票制”；特殊急需藥品實行備案采購。因診療需求，在省藥品集中采購平臺上無法采購或者無法執(zhí)行“兩票制”的藥品，為滿足臨床診療需要，按要求實行備案采購。在原有采購模式的基礎上，完善采購機制，探索4+7帶量采購后新的采購、使用新模式。二是嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度，同種藥品優(yōu)先采購基本藥物和國家集采目錄內(nèi)的品種，并將基本藥物使用納入目標責任考核管理。
加強院感防控，推進公衛(wèi)管理。一是加強醫(yī)院感染質(zhì)量控制管理。認真貫徹執(zhí)行《醫(yī)院感染管理辦法》、《醫(yī)院感染監(jiān)測規(guī)范》，嚴格落實消毒隔離措施，加強ICU、血透室等重點部門感控工作。二是各項公共衛(wèi)生工作穩(wěn)步推進。
加強預檢分診，優(yōu)化就診流程，提升門診服務能力。
3、全面提升專業(yè)技術人才素質(zhì)
人才體系不斷完善。建立人才引進機制。通過校園直招、市外選調(diào)、建立專家工作站等方式引進高層次人才。=
人才培養(yǎng)不斷增強。采取送出去、請進來方式加強人才培養(yǎng)，選送優(yōu)秀醫(yī)護人員到上級醫(yī)院進修共計81人。科室醫(yī)務人員參加短期學習、培訓346人次。
4、積極推進醫(yī)教研融合提升
重點專科建設持續(xù)加強。強化學科建設，現(xiàn)有骨科、婦產(chǎn)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、感染性疾病科、麻醉科、神經(jīng)內(nèi)科及康復醫(yī)學科8個省級重點專科。
專家工作站持續(xù)建設。2021年復旦大學附屬華山醫(yī)院“張文宏”專家工作站、“陳為鈞”專家工作站、云南省何曉光專家工作站到我院現(xiàn)場指導工作。
教學科研持續(xù)推進。2021年，我院共接收各醫(yī)學院校教學見習、實習學生共計295人，完成發(fā)表醫(yī)學論文24篇管理工作，新開展新技術、新項目36項，完成技術準入制度工作、資料收集。
5、全面推進信息化和精細化管理
2021年醫(yī)院信息化圍繞電子病歷建立和完善醫(yī)院信息系統(tǒng)，圍繞醫(yī)院管理平臺建立和完善醫(yī)療管理制度以及改善醫(yī)療流程。“以病人為中心”，“以電子病歷為核心”，“以醫(yī)院管理平臺為抓手”。通過對照《三級醫(yī)院綜合服務能力》和《三級綜合醫(yī)院評審材料實施細則》，完善規(guī)章制度，合理規(guī)劃流程，深化醫(yī)院管理，進一步完善醫(yī)院各信息系統(tǒng)和相關痕跡材料。進一步開展醫(yī)改工作，特別是控制醫(yī)療費用不合理增長和開展醫(yī)保支付方式改革嘗試（主要是單病種付費、DRGS付費制等改革），同時優(yōu)化患者支付方式，開展自助機支付、微信支付、支付寶支付、銀聯(lián)卡支付等多種方式支付，開展預約掛號、線上掛號、掃碼支付和診間支付等多種便民服務。進一步完善電子病歷、醫(yī)院管理平臺、心電系統(tǒng)和移動醫(yī)護工作站等，使之有效的歸入電子病歷中。并加強對電子病歷的質(zhì)量控制。配合醫(yī)院改擴建一期、醫(yī)院補短板項目和傳染科改造的弱電施工工作。進一步加強網(wǎng)絡安全教育及培訓,。保障醫(yī)院管理信息系統(tǒng)網(wǎng)絡及計算機安全運行。
6、努力做好后勤保障服務
強化設備采購管理。做好設備采購及維修工作。認真落實醫(yī)療設備、耗材的采購和維護管理，保障設備正常運轉(zhuǎn)。疫情防控期間，通過多種渠道采購防護物資，為臨床一線提供物資保障。同時，積極配合騰沖市衛(wèi)健局做好疫情防控物資保障工作。
落實醫(yī)保惠民政策。嚴格執(zhí)行醫(yī)保政策，加強對醫(yī)保資金的管理。
抓實綜治消防安全。對2021年綜治、消防、普法等工作進行了總結(jié)；節(jié)假日前進行了消防安全大檢查，對節(jié)前檢查出的問題進行了整改，做到“三通”、“三不漏”，保障后勤物資供應，為臨床一線提供了較好的保障服務。全院毒、麻、限劇藥品管理有序，沒有發(fā)生數(shù)量不符等情況；完成院內(nèi)危險化學品信息錄入工作。
發(fā)揮工會組織保障。一是健全民主管理，認真履行工會職能。二是強化人文關懷，深入開展工會慰問、探視活動。
7、持續(xù)增強文化建設和服務內(nèi)涵
組織開展慶祝第二個“中國醫(yī)師節(jié)”系列活動。認真開展“節(jié)約型公共示范單位”“平安醫(yī)院”等活動，落實上級下達的各項惠民利民措施，提升醫(yī)院品牌。利用重大節(jié)日（120急救宣傳、世界衛(wèi)生日等）開展志愿者服務活動。加強醫(yī)院網(wǎng)站、微信公眾號的建設完善，發(fā)揮其宣傳引導、溝通交流、形象展示的作用。
8、不斷加快醫(yī)院改擴建步伐
綜合業(yè)務樓擴建項目。在建的門診醫(yī)技樓和內(nèi)科住院樓工程，目前安裝完成合同總量的80%、裝飾裝修完成85%。
擴建項目室外附屬工程。醫(yī)院附屬設施包括院內(nèi)室外管網(wǎng)、停車、綠化、道路及院外10kv高壓雙回路供電等，目前本室外附屬工程施工已完成招標。
9、深入開展縣級公立醫(yī)院綜合改革
改革持續(xù)推進。緊緊圍繞醫(yī)院重點工作任務，細化醫(yī)院管理，扎實開展和推進縣級公立醫(yī)院綜合改革工作，采取有效措施，嚴格控制醫(yī)療費用不合理增長，實現(xiàn)全年醫(yī)療費用增長比例控制在市醫(yī)管委核定的范圍內(nèi)。積極開展雙向轉(zhuǎn)診、醫(yī)聯(lián)體工作。與13家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、區(qū)域內(nèi)部分民營醫(yī)院簽訂了雙向轉(zhuǎn)診協(xié)議并實施轉(zhuǎn)診，加強“醫(yī)共體”成員單位技術指導和人才培養(yǎng)工作。通過傳幫帶，進一步提升醫(yī)聯(lián)體成員單位的醫(yī)療水平。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制490人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制490人。在職實有646人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助490人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員291人，其中：離休0人，退休291人。
車輛編制16輛，實有車輛16輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入32,273,468.89元，其中：一般公共預算32,273,468.89元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少15,202,531.51元，下降32.02%，主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的預算收入減少。其中：一般公共預算減少15,202,531.51元，下降32.02%，主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的預算收入減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少15,202,531.51元，下降100%，主要原因是2022年無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的預算收入。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入32,273,468.89元，其中:本年收入32,273,468.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款32,273,468.89元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少15,202,531.51元，下降32.02%，主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的預算收入減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少15,202,531.51元，下降32.02%，主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的預算收入減少；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出32,273,468.89元，與上年對比減少15,202,531.51元，下降32.02%，主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的預算收入減少。財政撥款安排支出32,273,468.89元，與上年對比減少15,202,531.51元，下降32.02%，主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的預算收入減少，其中：基本支出29,084,368.89元，與上年對比減少861,666.78元，下降3.05%，主要原因是在職人員減少；項目支出3,189,100.00元，與上年對比增加1,689,100.00元，增長112.61%，主要原因是使用2021年財政收回的項目資金安排的預算支出；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年對比減少17,753,298.29元，下降100%，主要原因是2022年無使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的預算支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,724,266.77元，用于單位人員養(yǎng)老保險繳費支出。
2.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2,362,133.38元，用于單位人員職業(yè)年金繳費支出。
3.2100199其他衛(wèi)生健康管理事務支出946,300.00元，用于建設標準化的臨床技能中心建設800,000.00元、愛國衛(wèi)生七個專項行動材料費等146300.00元。
4.2100201綜合醫(yī)院18,336,798.74元，用于人員工資支出17,011,293.40元、用于失業(yè)及工傷生育保險等繳費支出236,213.34元、遺屬補助119,292.00元、感染科重點專科建設資金970,000.00元。
5.2100409重大公共衛(wèi)生服務1,156,000.00元，用于艾滋病防治878,200.00元、公共衛(wèi)生體系建設和重大疫情防控救治體系建設136,000.00元、結(jié)核病防治141,800.00元。。
6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療2,697,043.26元，用于單位人員醫(yī)療費用繳費支出。
7.2101103公務員醫(yī)療補助1,934,126.74元，用于單位人員醫(yī)療費用繳費支出。
8.2109999其他衛(wèi)生健康支出88,800.00元，用于云南省基層衛(wèi)生人才能力提升項目18,400.00元、助理全科醫(yī)師培訓費70,400.00元。
9.2111001能源節(jié)約利用28,000.00元，用于太陽能改造支出。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出29,084,368.89元。
（1）工資和福利支出28,965,076.89元，其中：30101基本工資11,759,913.50元、30107績效工資5,251,379.90元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4,724,266.77元、30109職業(yè)年金繳費2,362,133.38元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費2,697,043.26元、30111公務員醫(yī)療補助繳費1,934,126.74元、30112其他社會保障繳費236,213.34元。
（2）對個人和家庭補助支出119,292.00元，其中：30305生活補助119,292.00元。
2.項目支出3,189,100.00元。
（1）商品和服務支出546,300.00元，其中：30218專用材料費146,300.00元、30226勞務費400,000.00元。
（2）對個人和家庭補助支出708,800.00元，其中：30307醫(yī)療費補助141,800.00元、30399其他對個人和家庭的補助567,000.00。
（3）資本性支出1,934,000.00元，其中：31002辦公設備購置28,000.00元、31003專用設備購置1,106,000.00元、31007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新800,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市人民醫(yī)院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是我院三公經(jīng)費均使用業(yè)務收入支付。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市人民醫(yī)院2022年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務接待費
騰沖市人民醫(yī)院2022年公務接待費預算為0.00元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位公務接待費均用業(yè)務收入支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市人民醫(yī)院2022年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為16輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是我單位車輛購置及運行維護費均用業(yè)務收入支出。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市人民醫(yī)院2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市人民醫(yī)院資產(chǎn)總額1,067,936,038.95元，其中，流動資產(chǎn)295,288,499.78元，固定資產(chǎn)凈值326,889,913.88元，對外投資及有價證券0元，在建工程441,993,506.37元，無形資產(chǎn)凈值3,764,118.92元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20,533,922.79元，其中固定資產(chǎn)原值增加4,790,840.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
(四）空表說明
騰沖市人民醫(yī)院預算公開表中：
表7為空表，原因為：本單位未安排一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，不涉及一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算，所以《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。表11為空表，注：本單位無另文下達的項目，不涉及另文下達的項目支出績效目標，所以《項目支出績效目標表（另文下達）》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。表12為空表，原因為：本單位未安排政府性基金預算支出，不涉及政府性基金預算支出預算，所以《政府性基金預算支出預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。表13為空表，原因為：本單位未安排部門政府購買服務項目，不涉及部門政府購買服務預算，所以《部門政府購買服務預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。表14為空表：本單位未安排部門政府購買服務項目，不涉及部門政府購買服務預算，所以《部門政府購買服務預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。表15為空表，原因為：本單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付預算，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。表16為空表，原因為：本單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。表17為空表，原因為：本單位未安排新增資產(chǎn)預算，不涉及新增資產(chǎn)配置，所以《新增資產(chǎn)配置表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第二部分 騰沖市人民醫(yī)院2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市人民醫(yī)院2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536100500111
