| 索引號(hào) | 01526041-1-/2022-0309022 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 10:33:58 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536102400000
騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院是國(guó)家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，其任務(wù)是負(fù)責(zé)所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作，組織領(lǐng)導(dǎo)群眾衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，培訓(xùn)衛(wèi)生技術(shù)人員。并對(duì)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和會(huì)診工作。是農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)的重要環(huán)節(jié)，擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫，保健的重要任務(wù)，是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有門診、住院、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生生科、輔助檢查功能等科室，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有10個(gè)村衛(wèi)生所，共有31名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長(zhǎng)期以來(lái)，衛(wèi)生院在各級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)2萬(wàn)多人民群眾的診療服務(wù)工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革
2021年，在衛(wèi)生健康局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強(qiáng)有力的保障措施，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完全實(shí)行藥品網(wǎng)上采購(gòu)，統(tǒng)一配送，制定了對(duì)配送企業(yè)的管理辦法。加強(qiáng)了醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費(fèi)用的不合理增長(zhǎng)，對(duì)費(fèi)用增長(zhǎng)過(guò)快的疾病診療行為做重點(diǎn)監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機(jī)制。在診療過(guò)程中，產(chǎn)生的所有費(fèi)用對(duì)符合醫(yī)保政策的，全部在醫(yī)保的報(bào)銷補(bǔ)償范圍。
2.加快建立全民醫(yī)保體系
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時(shí)主動(dòng)對(duì)城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工等醫(yī)保政策進(jìn)行廣泛宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制
在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無(wú)嬰幼兒死亡。
5.中醫(yī)工作
制定出臺(tái)了中醫(yī)藥提升工程實(shí)施意見及實(shí)施方案，召開了會(huì)議貫徹落實(shí)縣中醫(yī)藥工作會(huì)議，在10個(gè)衛(wèi)生所中，均可開展中醫(yī)服務(wù)。
6.醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會(huì)議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求，本年度內(nèi)無(wú)醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。
7.綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作
一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識(shí)和安全意識(shí)，使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度，定期、不定期對(duì)醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進(jìn)行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。
8.積極推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)
2021年家庭醫(yī)生簽約服務(wù):2021年全鎮(zhèn)總?cè)丝诠?.2萬(wàn)人，2021年家庭醫(yī)生簽約延續(xù)2020年簽約人數(shù)3,174人，其中建檔立卡簽約人數(shù)1,888人，簽約率100%，計(jì)劃生育特殊簽約服務(wù)的重點(diǎn)對(duì)象是主要覆蓋建檔立卡、65歲以上老年人、慢性病患者(尤其是高血壓，糖尿病，腦中風(fēng)康復(fù)期，腰椎頸椎退行性疾病等)、精神病在家康復(fù)者、兒童、孕產(chǎn)婦、殘疾人、肺結(jié)核患者。簽約設(shè)置初級(jí)包、中級(jí)包和高級(jí)包，每種服務(wù)包除去醫(yī)保補(bǔ)償金、基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和實(shí)行打包服務(wù)減免金額，個(gè)人自付費(fèi)用很低，大大減輕了貧困人口的醫(yī)療費(fèi)用。今年簽約重點(diǎn)依然是建檔立卡貧困人口、殘疾人、計(jì)劃生育特殊家庭及老年人、慢病人群、孕婦、0-6歲兒童等，簽約后并進(jìn)行一次免費(fèi)健康體檢及個(gè)性化服務(wù)，年度內(nèi)可以根據(jù)自己健康狀況可到衛(wèi)生院進(jìn)行一次免費(fèi)的DR或B超或血糖或心電圖檢查并做到“簽約一人，服務(wù)一人”的方針，杜絕了對(duì)建檔立卡戶“簽而不為，為簽約而簽約”的現(xiàn)象出現(xiàn)，保證簽約建檔立卡戶每人享有至少一次（包含身高、體重、血壓、血糖等項(xiàng)目）的健康體檢。
9.扎實(shí)做好公共衛(wèi)生服務(wù)工作。
一是加強(qiáng)健康知識(shí)宣傳，全鄉(xiāng)設(shè)置12個(gè)宣傳欄，至12月全鄉(xiāng)累計(jì)提供健康宣傳印刷材料3類12種，累計(jì)發(fā)放24473份；加強(qiáng)了對(duì)高血壓、糖尿病患者的登記管理和定期隨訪，并對(duì)重性精神疾病患者開展了治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。目前我院共上報(bào)管理高血壓患者1501人，糖尿病患者330人，精神障礙患者119例。二是加強(qiáng)疾病預(yù)防控制,三是加強(qiáng)婦幼、老年人衛(wèi)生管理工作，認(rèn)真按照孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理要求開展孕產(chǎn)婦管理工作，有產(chǎn)婦133人，完成產(chǎn)前檢查人數(shù)107人，產(chǎn)后訪視123人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理114人。在同意、保密的原則下，為所有孕產(chǎn)婦提供預(yù)防艾滋病母嬰傳播自愿咨詢和檢測(cè)服務(wù)，有效降低了艾滋病母嬰傳播發(fā)生率；完善兒童系統(tǒng)管理，0-6歲兒童預(yù)防接種2505人次，健康管理人數(shù)1266人，積極落實(shí)新生兒疾病篩查工作。
10.嚴(yán)格落實(shí)衛(wèi)生監(jiān)督及食藥品安全工作。
加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系應(yīng)急能力建設(shè)，制定了突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)一步完善公共衛(wèi)生應(yīng)急處理機(jī)制、疾病預(yù)防控制系統(tǒng)、醫(yī)療救治系統(tǒng)、衛(wèi)生監(jiān)督系統(tǒng)和信息支持系統(tǒng)，全面提高了我鄉(xiāng)公共衛(wèi)生管理水平和應(yīng)急處置能力。加強(qiáng)了對(duì)境外回歸人員、緬籍入境人員腸道傳染病、蟲媒及自然疫源性疾病監(jiān)測(cè)工作。一是做好了境外回歸人員、緬籍入境人員的疾病監(jiān)測(cè)、分析、報(bào)告工作，重點(diǎn)是霍亂、瘧疾、登革熱、麻疹、脊髓灰質(zhì)炎等疾病，做到了早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早診斷、早隔離、早治療，杜絕了漏報(bào)、瞞報(bào)，防止了疾病跨境傳播；二是加強(qiáng)對(duì)就醫(yī)病人的排查工作，特別是境外回歸人員、緬籍入境人員，落實(shí)消毒隔離措施，防止了因醫(yī)院感染造成疫情擴(kuò)散；三是對(duì)緬籍人口在我鄉(xiāng)內(nèi)發(fā)生的疫情及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處置，迅速控制疫情傳播，同時(shí)做好各項(xiàng)應(yīng)急準(zhǔn)備工作，確保處置工作的有效開展；四是強(qiáng)化單位內(nèi)部培訓(xùn)，提高了醫(yī)務(wù)人員跨境傳播疾病診治水平，同時(shí)深入學(xué)校、村寨開展形式多樣的宣傳教育活動(dòng)，提高了境外回歸人員主動(dòng)就醫(yī)意識(shí)。
11.全力做好疫情防控工作
為切實(shí)做好防控措施：一預(yù)檢分診臺(tái)安排專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照疫情防控工作要求進(jìn)行預(yù)檢分診工作。二是每日向上級(jí)進(jìn)行日?qǐng)?bào)告制度（發(fā)熱病人、住院患者、門診患者人數(shù)）。三是到我院就診發(fā)熱病人要求戴口罩后由預(yù)檢分檢人員帶到發(fā)熱門診就診，對(duì)于發(fā)熱病人都做好詳細(xì)的信息登記。四是疫情期間進(jìn)入衛(wèi)生院人員必須全部佩戴口罩和做好體溫檢測(cè)登記，進(jìn)行健康掃碼。五是積極組織醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)《新型冠狀病毒感染的肺炎防控方案》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)新型冠狀病毒感染預(yù)防與防控技術(shù)指南》《消毒技術(shù)指南試行》等相關(guān)防控知識(shí)，加強(qiáng)重點(diǎn)科室，重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人員的消毒隔離和個(gè)人防護(hù)等相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，著力提升醫(yī)務(wù)人員防控能力。六是加大新冠肺炎相關(guān)防護(hù)知識(shí)的宣傳力度并進(jìn)行疫情知識(shí)宣傳。七是住院患者及陪護(hù)人員、發(fā)熱患者及時(shí)進(jìn)行核酸采樣送騰沖市婦幼保健院檢測(cè)，冷凍庫(kù)、冷凍海鮮產(chǎn)品及銷售人員每周進(jìn)行核酸抽檢采樣送檢，開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)校、景區(qū)、酒店等的核酸采樣送檢工作，完成了芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)片區(qū)大排查核酸采樣工作。完成了新冠疫苗接種26811人次。根據(jù)工作要求，做好了應(yīng)急物資庫(kù)存清理上報(bào)工作，現(xiàn)目前物資儲(chǔ)備3個(gè)月的用量。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休 0人，退休2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)總收入4,893,697.32元，其中：一般公共預(yù)算1,693,697.32元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入3,200,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對(duì)比增加3,019,399.57元，增長(zhǎng)161.09%，主要原因是單位事業(yè)收入納入部門預(yù)算，導(dǎo)致本年度總收入較上年增長(zhǎng)較大。其中：一般公共預(yù)算減少15,345.33元，下降0.89%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致一般公共預(yù)算減少；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，增長(zhǎng)與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加3,200,000.00元，主要原因是事業(yè)收入納入到部門預(yù)算中的其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，減少165,255.1元，下降100%，主要原因是2021年財(cái)政撥款無(wú)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院財(cái)政撥款收入1,693,697.32元，其中:本年收入1,693,697.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,693,697.32元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少15,345.33元，下降0.89%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致一般財(cái)政撥款收入減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少15,345.33元，下降0.89%，主要原因2022年住房公積金未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致一般財(cái)政撥款收入減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院預(yù)算總支出4,893,697.32元，與上年對(duì)比增加3,019,399.57元，增長(zhǎng)161.09%，主要原因是單位事業(yè)收入納入部門預(yù)算，導(dǎo)致其他支出增加。財(cái)政撥款安排支出1,693,697.32元，與上年對(duì)比減少15,345.30元，下降0.89%，主要原因是22022年住房公積金未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致一般公共預(yù)算支出減少，其中：基本支出1,606,697.32元，與上年對(duì)比減少102,345.33元，下降5.99%，主要原因是住房公積金未納入年初預(yù)算；項(xiàng)目支出87,000.00元，與上年對(duì)比增加87,000.00元，主要原因是2022年增加勞務(wù)派遣駕駛員勞務(wù)費(fèi)50,100.00元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)36,900.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出163,647.52元，其中：基本支出163,647.52元，主要用于繳納單位養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出137,4146.90元，其中：基本支出1,324,046.90元，主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)1,306,331.38元、公用經(jīng)費(fèi)開支17,715.52元；項(xiàng)目支出50,100.00元，主要用于勞務(wù)派遣駕駛員勞務(wù)費(fèi)50,100.00元。
3.2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出36,900.00元，其中：項(xiàng)目支出36,900.00元，主要用于專用設(shè)備購(gòu)置。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療79,199.34元，其中：基本支出79,199.34元，主要用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助39,803.56元，其中：基本支出39,803.56元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1,606,697.32元。
（1）工資和福利支出1,420,981.80元，其中：30101基本工資372,252.00元、30102津貼補(bǔ)貼282,696.00元、30107績(jī)效工資475,849.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)163,647.52元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)79,199.34元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)39,803.56元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)7,534.38元。
（2）商品和服務(wù)支出17,715.52元，其中：30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)16,955.52元、30299其他商品和服務(wù)支出760.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出168,000.00元，其中：30305生活補(bǔ)助168,000.00元。
2.項(xiàng)目支出87,000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出50,100.00元，其中：30226勞務(wù)費(fèi)50,100.00元。
（2）資本性支出36,900.00元，其中：31003專用設(shè)備購(gòu)置36,900.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額41,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算38,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，與上年持平，主要原因是我院三公經(jīng)費(fèi)均使用業(yè)務(wù)收入支付，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來(lái)我單位無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是近年來(lái)我單位公務(wù)接待費(fèi)均用業(yè)務(wù)收入支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是我院本單位未安排一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是本單位未安排一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是本單位未安排一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3,975,506.66元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,456,216.83元，固定資產(chǎn)969,288.83元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少333,535.92元，其中固定資產(chǎn)增加1,606.35元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。
（四）空表說(shuō)明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院預(yù)算公開表中：
表7為空表，原因?yàn)椋何覇挝晃窗才乓话愎差A(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，不涉及一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，所以《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表；表11為空表，原因?yàn)椋何覇挝晃窗才耪曰痤A(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表；表12為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才耪曰痤A(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表；表14為空表，原因?yàn)椋何覇挝晃窗才攀袑?duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，所以《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表；表15為空表，原因?yàn)椋何覇挝晃窗才攀袑?duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，所以《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表；表16為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才攀袑?duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，所以《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表；表17為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才判略鲑Y產(chǎn)預(yù)算，不涉及新增資產(chǎn)配置，所以《新增資產(chǎn)配置表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第二部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院2022年
部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536102400111
