| 索引號 | 01526041-1-/2022-0309025 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 10:39:26 |
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監(jiān)督索引號53052200536100100000
騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）加強我市衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)，健全衛(wèi)生人才培養(yǎng)機制；（2）負責培訓工作的組織、實施，協(xié)助開發(fā)新培訓項目；（3）組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的技術(shù)培訓；（4）組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)醫(yī)學教育；（5）舉辦在職衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)學歷教育深造工作；（6）組織全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的各種長、短期培訓工作；（7）舉辦全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的學歷教育深造工作；（8）接受上級安排的各種臨時培訓任務(wù)和其他工作承擔著全市在職鄉(xiāng)村醫(yī)生、在崗衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的培訓及繼續(xù)教育工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
事業(yè)機構(gòu)1個，當年無變動。
我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：事業(yè)機構(gòu)1個。
所屬單位1個，分別是：
1.騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心
（三）重點工作概述
為改變我市衛(wèi)生技術(shù)人員普遍存在的“學歷偏低、技術(shù)水平偏低、專業(yè)技術(shù)職稱偏低”的現(xiàn)象。經(jīng)多方協(xié)調(diào)，從我市醫(yī)療衛(wèi)生隊伍現(xiàn)狀和社會需求出發(fā)，考慮衛(wèi)生人才不足，醫(yī)療工作的特殊性，2022年積極與上級衛(wèi)生行政部門聯(lián)系，以及積極向財政部門爭取資金，安排了多期衛(wèi)生技術(shù)培訓。一方面保證了醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務(wù)正常開展，另一方面又培訓了專業(yè)技術(shù)人員，提高了他們的專業(yè)理論水平和技術(shù)水平。參學人員有一大部分成為了醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務(wù)骨干和學科帶頭人，為我市衛(wèi)生事業(yè)進一步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年單位財務(wù)總收入936,658.21元，其中：一般公共預(yù)算936,658.21元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入90,475.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對比增加6,507.86元，增長0.69%，主要原因是在職人員工資調(diào)增，其中：一般公共預(yù)算增加6,507.86元，增長0.69%，主要原因是在職人員工資調(diào)增；政府性基金增加0.00元，增長0.00%；國有資本經(jīng)營收益減少0.00元，下降0.00%；財政專戶管理資金收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)單位經(jīng)營收入減少0.00元，下降0.00%；上級補助收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入增加90,475.38元，增長100%，主要原因是今年財政將往來款中其他應(yīng)付列入其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，減少0.00元，下降0.00%。
（二）財政撥款收入情況
2022年單位財政撥款收入846,182.83元，其中:本年收入846,182.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款846,182.83元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少83,967.52元，下降9.02%，主要原因是上年年末退休1人，導致2022年人員工資預(yù)算減少，其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少83,967.52元，下降9.02%，主要原因是上年年末退休1人，導致2022年人員工資預(yù)算減少；政府性基金預(yù)算財政撥款減少0.00元，下降0.00%；國有資本經(jīng)營收益財政撥款減少0.00元，下降0.00%。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年單位預(yù)算總支出936,658.21元，與上年對比增加6,507.86元，增長0.69%，主要原因今年財政將往來款中其他應(yīng)付列入其他支出。財政撥款安排支出936,658.21元，與上年對比增加6,507.86元，增長0.69%，主要原因今年財政將往來款中其他應(yīng)付列入其他支出；其中：基本支出846182.83元，與上年對比減少83,967.52元，下降9.02%，主要原因是上年年末退休1人，導致2022年人員工資預(yù)算減少；項目支出0.00元，與上年持平。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2100101行政運行668,175.5元，主要用于人員工資及辦公運行支出。
2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出97,319.52元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.2100103機關(guān)服務(wù)1,500.00元，主要用于退休人員經(jīng)費支出。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療47,765.49元，主要用于基本醫(yī)療補助支出。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助31,422.32元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出846,182.83元。
（1）工資和福利支出811,448.31元，其中：30101基本工資239,652.00元、30102津貼補貼112,320.00元、30103獎金1,500.00元、30107績效工資277,275元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費97,319.52元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費47,765.49元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費31,422.32元、30112其他社會保障繳費4,193.98元。
（2）商品和服務(wù)支出28,230.52元，其中：30201辦公費5,000.00元、30207郵電費11,625.00元、30228工會經(jīng)費10,085.52元、30299其他商品和服務(wù)支出1,520.00元。
（3）對個人和家庭補助支出6,504.00元，其中：30305生活補助6,504.00元。
2.項目支出0.00元。
本部門不涉及此項內(nèi)容。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元。
（一）因公出國（境）費
騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年持平的主要原因是本單位無公務(wù)用車。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本部門無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
本部門無重點項目預(yù)算績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排28,230.52元，主要用于日常辦公、差旅費、會議費、工會經(jīng)費等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關(guān)運行經(jīng)費較上年增加1,628.96元，增加6.12%。增加的原因主要是：因疫情防治防控工作，支出費用增加；辦公費預(yù)算較上年增加1,628.96元；差旅費、郵電費預(yù)算與上年持平無變化；會議費預(yù)算與上年持平無變化；培訓費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費預(yù)算與上年持平無變化；工會經(jīng)費預(yù)算與上年持平無變化；福利費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費用與上年持平無變化，其他商品和服務(wù)支出與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心資產(chǎn)總額5,360,826.36元，其中流動資產(chǎn)90,475.38元，固定資產(chǎn)3,744,100.98元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,526,250.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少145,848.71元，其中固定資產(chǎn)減少116,892.80元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536100100111
