| 索引號 | 01526041-1-/2022-0309026 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 10:41:05 |
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監(jiān)督索引號53052200536102500000
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產配置表
第一部分騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門
預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
承擔著本轄區(qū)內的基本醫(yī)療服務以及防預、婦幼、計劃生育手術、防艾等公共衛(wèi)生工作。
（二）機構設置情況
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院總編制18名，其中：事業(yè)編制18名，內設6個科室。辦公室編制1名，門診部編制6名，住院部編制4名，公共衛(wèi)生科編制2名，財務科編制1名，藥房編制1名，領導干部編制3名。
（三）重點工作概述
1.提供公共衛(wèi)生服務。
（1）落實農村居民健康檔案管理及服務。
（2）普及衛(wèi)生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。
（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預防接種服務。
（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。
（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導。
（6）開展孕產婦保健管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。
（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。
（8）對高血壓、糖尿病等慢性病患者進行隨訪指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理，定期進行入戶隨訪和健康指導。
（9）在上級業(yè)務機構的指導下，對轄區(qū)重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。
（10）協(xié)助處理轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（11）接受衛(wèi)生行政部門委托，對轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、飲用水以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核。
（12）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。
2.提供基本醫(yī)療服務
（1）使用農村適宜技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進行恰當的處理與轉診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉診服務和康復服務。
（2）臨床科室重點設置全科、婦兒科、中醫(yī)科等，加強急診、急救等建設。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
（4）認真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實行零差率銷售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務。
3.其他任務。
（1）嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)管及服務工作。
（2）深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理，負責村級衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。
（3）認真履行家庭醫(yī)生簽約服務職責，為廣大群眾就醫(yī)提供方便快捷服務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入10,564,125.98元，其中：一般公共預算3,064,125.98元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入7,500,000.00元,上年結轉0.00元。
與上年對比增加7,237,955.10元，增長217.61%，主要原因是本年度我院將業(yè)務收入納入了部門預算，導致本年度財務總收入較上年增長較大。其中：一般公共預算減少262,044.90元，下降7.88%，主要原因是今年減少政府性績效工資，導致一般公共預算減少；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加7,500,000.00元，增長100.00%，主要原因是本年度我院將業(yè)務收入納入了部門預算中的其他收入；上年結轉結余0.00元，增加0.00元，增長0.00%
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入3,064,125.98元，其中:本年收入3,064,125.98元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,064,125.98元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少262,044.90元，下降7.88%，主要原因是今年減少政府性績效工資，導致財政撥款收入減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少752,255.30元，下降7.88%，主要原因是今年減少政府性績效工資；政府性基金預算財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出10,564,125.98元，與上年對比增加7,237,955.1元，增長217.61%，主要原因是本年度我院將業(yè)務收入納入了部門預算，導致其他支出增加。財政撥款安排支出3,064,125.98元，與上年對比減少262,044.90元，下降7.88%，主要原因是今年減少政府性績效工資，其中：基本支出3,014,025.98元，與上年對比減少210,889.09元，下降6.54%，主要原因是今年減少政府性績效工資；項目支出50,100.00元，與上年對增加8,350.00元，增長16.67%，主要原因是本年度項目支出為勞務派遣駕駛員的經費；上年度項目支出為2020年公衛(wèi)經費結轉款；用上年結轉資金安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出315,427.68元，其中：基本支出315,427.68元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2,509,242.62元，其中：基本支出2,459,142.62元，主要用于人員經費支出2,424,006.38元，公用經費35,136.24元，項目支出50,100.00元，主要用于駕駛員工資支出。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療154,033.80元，其中：基本支出154,033.80元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
4.2101103公務員醫(yī)療補助85,421.88元，其中：基本支出85,421.88元，主要用于繳納公務員醫(yī)療補助。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出3,014,025.98元。
（1）工資和福利支出2,738,889.74元，其中：30101基本工資775,332.00元、30102津貼補貼508,932.00元、30107績效工資885,159.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費315,427.68元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費154,033.80元、30111公務員醫(yī)療補助繳費85,421.88元、30112其他社會保障繳費14,583.38元。
（2）商品和服務支出35,136.24元，其中：30228工會經費32,856.24元、30299其他商品和服務支出2,280.00元。
（3）對個人和家庭補助支出240,000.00元，其中：30305生活補助240,000.00元。
2.項目支出50,100.00元。
（1）商品和服務支出50,100.00元，其中：30226勞務費50,100.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
本部門不涉及此項內容
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，政府采購預算總額542,018.00元，其中：政府采購貨物預算292,000.00元、政府采購服務預算250,018.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是我院三公經費均使用業(yè)務收入支付。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務接待費
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年公務接待費預算為0.00元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位公務接待費均用業(yè)務收入支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年公務用車購置及運行維護費為0.00元與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是我院僅有一輛公務用車（救護車）。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是我院僅有一輛公務用車（救護車）；公務用車運行維護費與上年持平的原因是我院僅有一輛公務用車（救護車）
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產總額9,310,982.75元，其中，流動資產7,384,836.92元，固定資產1,926,145.83元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少4,349,671.93元，其中固定資產增加762,774.00元。處置房屋建筑物4,003.00平方米，賬面原值6,161,053.13元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。
（四）空表說明
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門預算公開表中：
表7為空表，原因為：我騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有一般公共預算“三公”經費支出預算，所以《一般公共預算“三公”經費支出預算表》無數據，因此公開空表；表11為空表，原因為：我騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有項目支出績效目標，所以《項目支出績效目標表》無數據，因此公開空表；表12為空表，原因為：我騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有政府性基金預算支出預算，所以《政府性基金預算支出預算表》無數據，因此公開空表；表14為空表，原因為：我騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有部門政府購買服務預算，所以《部門政府購買服務預算表》無數據，因此公開空表；表15為空表，原因為：我騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有市對下轉移支付預算，所以《市對下轉移支付預算表》無數據，因此公開空表；表16為空表，原因為：我騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有市對下轉移支付績效目標，所以《市對下轉移支付績效目標表》無數據，因此公開空表。
第二部分 騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門
預算表
具體詳見附件1：騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536102500111
