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騰沖市西源街道衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市西源街道衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市西源街道衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門政府采購預(yù)算表

十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十七、新增資產(chǎn)配置表

 

第一部分騰沖市西源街道衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承擔著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等公共衛(wèi)生工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市西源街道衛(wèi)生院總編制17名，其中：事業(yè)編制17名，內(nèi)設(shè)5個科室。辦公室編制1名，門診部編制5名，住院部編制6名，公共衛(wèi)生科編制2名，財務(wù)科編制1名，領(lǐng)導干部編制2名。

（三）重點工作概述

1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。

（1）落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。

（2）普及衛(wèi)生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。

（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。

（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。

（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導。

（6）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。

（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導。

（8）對高血壓、糖尿病等慢性病患者進行隨訪指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理，定期進行入戶隨訪和健康指導。

（9）在上級業(yè)務(wù)機構(gòu)的指導下，對轄區(qū)重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導。

（10）協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

（11）接受衛(wèi)生行政部門委托，對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、飲用水以及村級預(yù)防保健工作進行指導、培訓、考核。

（12）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)

（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進行恰當?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。

（2）臨床科室重點設(shè)置全科、牙科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科等，加強急診、急救等建設(shè)。

（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。

（4）認真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實行零差率銷售。

（5）政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

3.其他任務(wù)。

（1）嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。

（2）深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理，負責村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。

（3）認真履行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)職責，為廣大群眾就醫(yī)提供方便快捷服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制17人。在職實有39人，其中：財政全額保障39人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入22,591,104.66元，其中：一般公共預(yù)算5,591,104.66元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入17,000,000.00元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。

與上年對比增加15,827,744.60元，增長234.02%，主要原因是今年醫(yī)療收入納入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算減少752,255.30元，下降11.86%，主要原因是今年減少政府性績效工資；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加17,000,000.00元，增長100.00%，主要原因是今年醫(yī)療收入納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，減少420,000.00元，下降100.00%，主要原因是今年我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入5,591,104.66元，其中:本年收入5,591,104.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5,591,104.66元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少752,255.30元，下降11.86%，主要原因是今年減少政府性績效工資。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少752,255.30元，下降11.86%，主要原因是今年減少政府性績效工資；政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出22,591,104.66元，與上年對比增加15,827,744.60元，增長234.02%，主要原因是今年醫(yī)療收入納入預(yù)算。財政撥款安排支出5,591,104.66元，與上年對比減少752,255.30元，下降11.86%，主要原因是今年減少政府性績效工資，其中：基本支出5,571,104.66元，與上年對比減少772,255.3元，下降12.17%，主要原因是今年減少政府性績效工資；項目支出20,000.00元，與上年對增加20,000.00元，增長100%，主要原因是增加重大公共衛(wèi)生服務(wù)；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0.00元，與上年對比減少420,000.00元，下降100.00%，主要原因是今年無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于：

1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出611,869.44元，其中：基本支出611,869.44元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。

2.2101101行政單位醫(yī)療453,288.23元，其中：基本支出453,288.23元，主要用于在職人員的單位部分醫(yī)療保險支出。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療301,004.01元，其中：基本支出301,004.01元，主要用于事業(yè)人員的單位部分醫(yī)療保險支出。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助152,284.22元，其中：基本支出152,284.22元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補助支出。

5.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院4,505,946.99元，其中：基本支出4,505,946.99元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會保險繳費、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助的支出。

6.2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)20,000.00元，其中：項目支出20,000.00元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：

1.基本支出5,571,104.66元。

（1）工資和福利支出5,268,829.14元，其中：30101基本工資1,624,896.00元、30102津貼補貼895,716.00元、30107績效工資1,654,572.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費611,869.44元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費301,004.01元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費152,284.22元、30112其他社會保障繳費28,487.47元。

（2）商品和服務(wù)支出87,075.52元，其中：30228工會經(jīng)費64,415.52元、30218專用材料費20,000.00元,其他商品和服務(wù)支出2,660.00元。

（3）對個人和家庭補助支出235,200.00元，其中：30305生活補助235,200.00元。

2.項目支出20,000.00元。

（1）商品和服務(wù)支出20,000.00元，其中：30218專用材料費20,000.00元

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目34個，政府采購預(yù)算總額2,629,100.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,667,100.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算962,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市西源街道衛(wèi)生院部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是近年來我單位無此項收入。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市西源街道衛(wèi)生院部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平的原因是近年來我單位無此項收入。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市西源街道衛(wèi)生院部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次共計接待0人次。與上年持平的原因是近年來我單位無此項收入。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市西源街道衛(wèi)生院部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，較上年持平。

公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是近年來我單位無此項收入。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是近年來我單位無此項收入；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是近年來我單位無此項收入。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

（一）重點項目預(yù)算績效目標

本單位無重點項目預(yù)算績效目標。

（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

具體詳見附件2：騰沖市西源街道衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）

8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，騰沖市西源街道衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額27,885,747.87元，其中，流動資產(chǎn)11,623,768.42元，固定資產(chǎn)16,261,979.45元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,359,833.12元，其中固定資產(chǎn)增加1,077，424.22元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值4,076.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）空表說明

騰沖市西源街道衛(wèi)生院部門預(yù)算公開表中：

表7為空表，原因為：本單位未安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，不涉及一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算，所以《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表11為空表，原因為：本單位無另文下達的項目，不涉及另文下達的項目支出績效目標，所以《項目支出績效目標表（另文下達）》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表12為空表，原因為：本單位未安排政府性基金預(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表14為空表，原因為：本單位未安排政府性基金預(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表15為空表，原因為：本單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表16為空表，原因為：本單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第二部分 騰沖市西源街道衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

具體詳見附件1：騰沖市西源街道衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開表。

監(jiān)督索引號53052200536102000111