| 索引號 | 01526041-1-/2022-0309028 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 10:44:35 |
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監(jiān)督索引號53052200536102700000
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預算公開目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
本院承擔著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務以及防預、婦幼、計劃生育手術、防艾等衛(wèi)生工作。
（二）機構設置情況
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院設置院長辦公室、辦公室、財務室、B超室、化驗室、門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、藥房等。
（三）重點工作概述
1、疫情防控工作
（1）新冠肺炎疫苗接種：上半年共計接種第一針劑11769劑次，接種第二針劑11469劑次，第三針劑7182劑次，3-18歲接種3035人次，較好完成市級下達目標任務。
（2）核酸采樣工作：根據(jù)突出重點、分類實施，依法規(guī)范、動態(tài)調整，協(xié)調聯(lián)動、有序開展為原則。嚴格落實“新華鄉(xiāng)常態(tài)化疫情防控新冠病毒核酸檢測工作方案”。加強采樣隊伍建設，成立采樣隊13支，全鄉(xiāng)醫(yī)務人員均能進行規(guī)范采樣，掌握采樣操作流程和注意事項，對轄區(qū)十三類重點人員和十八類重點場所進行核酸采樣，規(guī)范送檢；按照騰沖市疫情防控指揮部要求，對全鄉(xiāng)范圍兩次開展全員核酸檢測，每周對全鄉(xiāng)醫(yī)務人員進行采樣送檢，2021年共計采樣2.5萬余人次，均為陰性。
（3）落實醫(yī)療機構疫情防控常態(tài)化要求：規(guī)范設置預檢分診室，落實預檢分診、發(fā)熱哨點診室、門診、住院部疫情防控措施；落實首診負責制，村衛(wèi)生所一律不得接診發(fā)熱患者，并做好登記轉診；進入醫(yī)院必須掃碼亮碼、測體溫、戴口罩、一米線，對發(fā)熱患者進行無縫管理，對藥店購買兩抗一退藥物人員進行追蹤，落實住院患者管理要求，一人一陪護，禁止探視，并于24小時內(nèi)開展核酸檢測。
（4）做好物資儲備：對疫情防控所需物資進行采購、管理，對照衛(wèi)健局材料清單（含消毒液、采樣物資、口罩等）進行采購。并做好出入庫記錄。
（5）支援口岸疫情防控工作：2021年按照騰沖市疫情防控指揮部統(tǒng)一安排，先后派出30余人次到猴橋隧道口、明光自治口岸參加疫情防控工作。
2、基本公共衛(wèi)生服務
（1）加強慢病及老年人管理： 2021年對65歲以上老年人健康體檢1699人，體檢率84%，積極完成相關信息錄入，規(guī)范服務質量；對全鄉(xiāng)188名糖尿病患者、1601名高血壓患者、101名重精患者、2名肺結核患者進行規(guī)范管理，定期隨訪。
（2）建成新華鄉(xiāng)計劃免疫規(guī)范門診，按要求開展轄區(qū)內(nèi)的計劃免疫接種工作，0-6歲兒童1045人，系統(tǒng)管理1045人，管理率達100%；認真做好入托入學接種證查驗工作。
（3）繼續(xù)加強孕產(chǎn)婦管理：轄區(qū)管理孕產(chǎn)婦97人，已住院分娩40人次，未生57人（高危5人）。
（4）加大艾滋病檢測力度，積極完成2021年艾滋病管理“三個90%”工作目標。上半年總共檢測8617人次，其中孕產(chǎn)婦97人次，其配偶檢測72人，跨境婚姻配偶138人。
（5）家庭醫(yī)生簽約服務：全鄉(xiāng)共成立家庭醫(yī)生簽約團隊12個，參加家庭醫(yī)生簽約服務醫(yī)務人員共計39人，2021年已累計簽約7262人，其中建檔立卡貧困人口6912人，已全部履約服務。
3、提高醫(yī)療服務能力
采取“走出去”“請進來”的模式，醫(yī)共體安排下鄉(xiāng)帶教支援2名，新冠疫苗接種保障30人次；選派醫(yī)務人員到上級醫(yī)院進修3名，通過全體醫(yī)務人員共同努力，全年我院共收治門診患者35427人次，收入213萬元，住院患者764人次，住院收入122.5萬元，全年手術30臺，住院分娩9人，醫(yī)療收入共計335.6萬元，較去年增長4.6%。切實提高我院醫(yī)療技術和服務水平，確保常見病、多發(fā)病不出鄉(xiāng)。
4、落實“七個專項行動”要求，做好醫(yī)療廢物分類收集處置及院感管理。
按各級要求，嚴格落實“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市、眾參與”七個專項行動，對職工餐廳、洗手設施、廁所進行改造，加強院感防控、消毒隔離等各項規(guī)章制度及技術標準，認真落實醫(yī)療廢物分類收集處置要求。負責對全鄉(xiāng)消毒工作進行技術指導。
5、完成兩癌篩查、結核菌素試驗
共計完成35-64歲婦女“宮頸癌”篩查1353 例，轉診79例。完成全鄉(xiāng)中小學新入學入托學生、教職員工結核菌素試驗近800例，全年結核可疑轉診31例，均未確診。
6、加強基層黨建
2021年為基層黨建質量提升年，衛(wèi)生院支部深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、十九屆六中全會、黨史學習教育，組織全體黨員干部加強學習，創(chuàng)先爭優(yōu)，今年七月榮獲騰沖市委頒發(fā)優(yōu)秀基層黨支部稱號。
（1）扎實組織開展黨史學習教育和十九屆六中全會精神，學習習近平在中國共產(chǎn)黨建黨100周年上的講話精神，深入推進支部建設，積極加強黨內(nèi)政治文化建設，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。
（2）按照騰沖市委統(tǒng)一部署開展“轉作風重實干爭一流”大討論活動，成立領導小組、完善學習方案、制定學習步驟、強化學習成果轉化，使大討論活動真正能推動我鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有15人，其中：財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入6,134,283.52元，其中：一般公共預算 2,134,283.52元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入4,000,000.00元，上年結轉結余0.00元。
與上年對比增加3,870,424.28元，增長170.97%，主要原因是2021年未將單位醫(yī)療收入納入年初預算，2022年將單位醫(yī)療收入4,000,000.00元納入年初預算。其中：一般公共預算減少129,575.72元，下降5.72%，主要原因是2021年有上年結轉資金，2022年無上年結轉資金，且2022年績效工資預算減少；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加4,000,000.00元，增長100%，主要原因是2021年未將單位醫(yī)療收入納入年初預算；上年結轉結余0.00元，減少105,000.00元，下降100%，主要原因是2021年有上年結轉105,000.00元慢病中心建設專項資金，2022年無上年結轉資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 2,134,283.52元，其中:本年收入2,134,283.52元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,134,283.52元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少129,575.72元，下降5.72%，主要原因是2021年有上年結轉資金，2022年無上年結轉資金。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少129,575.72元，下降5.72%，主要原因是2021年有上年結轉資金，2022年無上年結轉資金；政府性基金預算財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出6,134,283.52元，與上年對比增加3,870,424.28元，增長170.97%，主要原因是2021年未將單位醫(yī)療支出納入年初預算，2022年預算增加單位醫(yī)療支出4,000,000.00元。財政撥款安排支出2,134,283.52元，與上年對比減少129,575.72元，下降5.72%，主要原因是2021年有上年結轉資金，2022年無上年結轉資金，其中：基本支出2,003,383.52元，與上年對比減少155,475.72元，下降7.2%，主要原因是2022年績效工資預算減少，導致人員經(jīng)費減少；項目支出130,900.00元，與上年對比增加25,900.00元，增長2.47%，主要原因是2022年項目支出預算中增加了救護車司機勞務費支出預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出211,099.36元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出1,683,390.85元，主要用于人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療102,849.28元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出。
4.2101103公務員醫(yī)療補助56,144.03元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。
5.2100408基本公共衛(wèi)生服務80,800.00元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務項目慢病中心建設項目支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出2,003,383.52元。
（1）工資和福利支出1,834,208.64元，其中：30101基本工資501,924.00元、30102津貼補貼350,376.00元、30107績效工資602,071.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費211,099.36元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費102,849.28元、30111公務員醫(yī)療補助繳費56,144.03元、30112其他社會保障繳費9,744.97元。
（2）商品和服務支出23,470.88元，其中：30228工會經(jīng)費21,950.88元、30299其他商品和服務支出1,520.00元。
（3）對個人和家庭補助支出145,704.00元，其中：30305生活補助145,704.00元。
2.項目支出130,900.00元。
（1）商品和服務支出116,900.00元，其中：30201辦公費1,811.00元、30202印刷費16,045.00元、30213維修（護）費46,000.00元、30216培訓費2,944.00元、30226勞務費50,100.00元。
（2）資本性支出14,000.00元，其中31003專用設備購置14,000.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目16個，政府采購預算總額295,000.00元，其中：政府采購貨物預算145,000.00元、政府采購服務預算150,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是近年來單位沒有用財政撥款列支的三公經(jīng)費。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來單位無因公出國（境）費。
（二）公務接待費
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年公務接待費預算為0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是近年來單位沒有用財政撥款列支的公務接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是單位沒有用財政撥款列支的公務用車購置及運行維護費，其中：公務用車購置費與上年持平的原因是單位沒有用財政撥款列支的公務用車購置費；公務用車運行維護費與上年持平的原因是單位沒有用財政撥款列支的公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額7,714,854.73元，其中，流動資產(chǎn)3,440,719.05元，固定資產(chǎn)4274133.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少79,662.4元，其中固定資產(chǎn)增加368,395.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門預算公開表中：
表07為空表，原因為：注：本單位未安排一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，不涉及一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算，所以《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表11為空表，本單位無另文下達的項目，不涉及另文下達的項目支出績效目標，所以《項目支出績效目標表（另文下達）》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表12為空表，本單位未安排政府性基金預算支出，不涉及政府性基金預算支出預算，所以《政府性基金預算支出預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表14為空表，本單位未安排部門政府購買服務項目，不涉及部門政府購買服務預算，所以《部門政府購買服務預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表15為空表，本單位未安排市對下轉移支付項目，不涉及市對下轉移支付預算，所以《市對下轉移支付預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表16為空表，本單位未安排市對下轉移支付項目，不涉及市對下轉移支付績效目標，所以《市對下轉移支付績效目標表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表17為空表，原因為：本單位未安排新增資產(chǎn)預算，不涉及新增資產(chǎn)配置，所以《新增資產(chǎn)配置表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第二部分 騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536102700111
