| 索引號 | 01526041-1-/2022-0309029 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 10:46:34 |
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監(jiān)督索引號53052200536101500000
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本院實際的具體政策措施，并有效地組織實施。編制本院財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作。我院主要承擔(dān)著中和鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)及村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有：院辦、內(nèi)外科（含門診及住院部）、婦兒科（含門診及住院部）、中醫(yī)科（含門診及住院部）、口腔科、公共衛(wèi)生生科、檢驗科、影像科、藥劑科、財務(wù)科、預(yù)檢分診科，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計劃生育等診療項目。轄區(qū)內(nèi)有11個村衛(wèi)生所，共有51名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)10萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。
2021年年末在職職工總數(shù)為72人（含在職在編職工37人，合同制用工35人），上年度年末66人（在職在編37人，合同制29人），本年度新招合同工6人；年末退休人員總數(shù)為7人，上年年末7人。
我院編制床位70張，由于條件的局限性，實際開放病床65張，全年出院病人1718人，同比去年減少707人；出院者占用病床11201天；病床使用率47.57%，周轉(zhuǎn)次數(shù)26.43次，每床日收費水平292.58元，出院者平均費用1907.62元，門急診人次84533人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康，讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問題。
（三）重點工作概述
認(rèn)真貫徹落實上級部署的各項工作，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，大力改進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)體系，狠抓黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，強化內(nèi)部管理、提高服務(wù)質(zhì)量。
我院經(jīng)歷40多年努力，基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué)，院內(nèi)配有彩超、DR、動態(tài)心電監(jiān)護儀、進(jìn)口生化分析儀、血細(xì)胞分析系統(tǒng)、婦科LEEP刀、牙科器械等；建有完善的醫(yī)院及村衛(wèi)生所信息管理系統(tǒng)，所有病房內(nèi)接通病人呼叫系統(tǒng)并安裝了數(shù)字電視，新建了輸液觀察室、垃圾暫存間等。
提升了醫(yī)院社會形象，也有力促進(jìn)了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善，優(yōu)化了服務(wù)流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制21人。在職實有72人，其中：財政全額保障37人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障35人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入17,620,911.72元，其中：一般公共預(yù)算5,620,911.72元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入12,000,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加12,096,984.20元，增長218.99%，主要原因是2021年其他收入（醫(yī)療收入）未納入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算增加96,984.20元，增長1.76%，主要原因是人員工資上漲；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加12,000,000.00元，增長100%，主要原因是2021年其他收入（醫(yī)療業(yè)務(wù)收入）未納入預(yù)算，2022年開始納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少1,182,340.64元，下降100%，主要原因是2021年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金被財政收回。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入5,620,911.72元，其中:本年收入5,620,911.72元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5,620,911.72元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加96,984.20元，增長1.76%元，主要原因是人員工資上漲。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款增加96,984.20元，增長1.76%，主要原因是人員工資上漲；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出17,620,911.72元，與上年對比增加10,914,643.56元，增長162.75%，主要原因是2021年其他支出（醫(yī)療支出）未納入預(yù)算。財政撥款安排支出5,620,911.72元，與上年對比減少1,085,356.44元，減少16.18%，主要原因是2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，其中：基本支出5,222,511.72元，與上年對比減少301,415.80元，增長-5.46%，主要原因是人員績效工資減少；項目支出398,400.00元，與上年對比減少783,940.64元，下降66.30%，主要原因是2021年的項目資金是用2020結(jié)轉(zhuǎn)資金安排1,182,340.64元，2022年項目資金為2021結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余返還。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出569,903.20元，其中：基本支出569,903.2元,主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險。
2.2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出94,500.00元,2020年心腦血管救治站重新安排資金
3.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院4,228,724.97元,基本支出4,228,724.97元，主要用于人員經(jīng)費支出4,166,192.17元,公用經(jīng)費62,532.8元。
4.2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)53,000.00元。主要是于2020年結(jié)余慢病中心管理資金。
5.2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)203,400.00元。主要是2020年公共衛(wèi)生體系及稍點建設(shè)資金收回后，于2022年重新安排。
6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療279,880.87元，其中：基本支出279,880.87元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險和大病保險。
7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助144,002.68元，基本支出144,002.68元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出5,222,511.72元。
（1）工資和福利支出4,915,178.92元，其中：30101基本工資1,491,060.00元、30102津貼補貼850,560.00元、30107績效工資1,553,275.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費569,903.20元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費279,880.87元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費144,002.68元、30112其他社會保障繳費26,497.17元。
（2）商品和服務(wù)支出62,532.80元，其中：30228工會經(jīng)費59,872.80元、30299其他商品和服務(wù)支出2,660.00元。
（3）對個人和家庭補助支出244,800.00元，其中：30305生活補助244,800.00元。
2.項目支出398,400.00元。
（1）商品和服務(wù)支出47,500.00元，其中：30213維修（護）費47,500.00元。
（2）資本性支出350,900.00元，其中：31003專用設(shè)備購置350,900.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目27個，政府采購預(yù)算總額5,442,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算4,625,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算817,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本單位2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位“三公”經(jīng)費不用財政資金列支，用醫(yī)院業(yè)務(wù)收入列支。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
本單位2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位無因公出國費用。
（二）公務(wù)接待費
本單位2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
0與上年持平的原因是本單位公務(wù)接待費不做預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
本單位2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是本單位公務(wù)用車運行維護費不做預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，本單位資產(chǎn)總額21,711,095.98元，其中，流動資產(chǎn)14,111,796.13元，固定資產(chǎn)6,693,671.01元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)905,628.84元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少454,766.79元，其中固定資產(chǎn)減少611,432.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
第二部分 騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536101500111
