| 索引號 | 01526041-1-/2022-0309030 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 10:48:26 |
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監(jiān)督索引號53052200536100600000
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
醫(yī)院按照“做特中醫(yī)、做強(qiáng)西醫(yī)、做全基本、做精特需”的工作思路，秉承“精誠仁和”的中醫(yī)醫(yī)院文化精髓，圍繞逐步達(dá)到三級中醫(yī)醫(yī)院的綜合服務(wù)水平和“中國面向南亞邊境第一中醫(yī)醫(yī)院”的發(fā)展目標(biāo)，不斷完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，實(shí)施名醫(yī)名科名院戰(zhàn)略。承擔(dān)著全市人民和流動(dòng)人口的中醫(yī)中藥治療、預(yù)防和保健工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)有老年病科、脾胃病科、針灸推拿科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、肛腸科、治未病科、麻醉科、心血管病科、急診醫(yī)學(xué)科、兒科和門診部等臨床科室，其中11個(gè)臨床科室設(shè)有住院部。老年病科、針灸推拿科為省級重點(diǎn)中醫(yī)專科，肛腸科為市級重點(diǎn)中醫(yī)專科。2021年年末職工415人，年內(nèi)退休1人，新招錄合同制27人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
截止2021年12月31日，我院總診療120504人次，比2020年同期155465人次，下降34961人次，下降率為22.49%；我院入院2561人次，比2020年同期10696人次，下降8135人次，下降率為76.06%，出院2567人次，比2020年同期10971人次，下降8408人次，下降率為76.60%；手術(shù)901人次，比2020年同期3916人次下降3015人次，下降率為76.99%；病床使用率19.28%。實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥業(yè)務(wù)收入5,170.12萬元，與2020年同期的10,074.3萬元相比減少4,904.18萬元，下降率48.68%；藥品占業(yè)務(wù)收入比為27.80%，比2020年同期的30.00%下降2.2個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)總值達(dá)45,030.91萬元，固定資產(chǎn)總值達(dá)11,207.36萬元。
2.新冠肺炎醫(yī)療救治情況
（1）我院作為騰沖市新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)院，2021年2次整建制清空：第一階段自2021年1月1日至2021年4月26日，清空118天；第二階段2021年7月9日至2021年12月31日，在此期間收治新冠肺炎確診病例，以及對境外入境、中高風(fēng)險(xiǎn)入騰及各隔離點(diǎn)出現(xiàn)發(fā)熱及其他突發(fā)性疾病人員進(jìn)行收治。
截止12月31日，市中醫(yī)醫(yī)院共收治確診病例214例，危重型1例，重型6例，普通型60例，輕型147例。目前出院201例，在治13例（普通型3例，輕型10例）。無癥狀感染者7例，出院7例。復(fù)陽總計(jì)24例，出院22例，在院2例。
（2）醫(yī)療救治具體措施：強(qiáng)化組織體系：一是實(shí)行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制，市中醫(yī)醫(yī)院原班子作為班底，市人民醫(yī)院副院長江濤進(jìn)定點(diǎn)醫(yī)院班子，搭建高效有力的管理團(tuán)隊(duì)。二是結(jié)合醫(yī)療救治和院感防控兩項(xiàng)重點(diǎn)工作，成立相應(yīng)的危重癥救治組、普通救治組和院感防控組，定崗定人定責(zé)，從實(shí)從細(xì)從嚴(yán)抓好落實(shí)。加強(qiáng)病區(qū)管理：成立騰沖市新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)院病區(qū)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)危重癥治療組、普通治療組、院感防控組、發(fā)熱門診組。每個(gè)治療組指定1名組長和1名護(hù)理組長，負(fù)責(zé)病區(qū)患者救治和院感防控工作。危重癥治療組由ICU專科醫(yī)師和專科護(hù)士組成。普通治療組主要由呼吸科、感染科醫(yī)生及各科室抽調(diào)的護(hù)士組成。院感防控組由省三院感控專家組織感控科人員制訂制度、開展人員培訓(xùn)等，并設(shè)感控監(jiān)督崗4人，進(jìn)行病區(qū)內(nèi)院感防控工作。精準(zhǔn)醫(yī)療救治：一是完善各類方案。制定了《騰沖市新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)院工作方案》《新冠肺炎疫情期間定點(diǎn)醫(yī)院確診病例應(yīng)急管理預(yù)案》《騰沖市新冠肺炎醫(yī)療救治領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于定點(diǎn)救治醫(yī)院隔離病區(qū)管理治療工作方案》，保障疫情期間醫(yī)療救治工作有序開展。二是配優(yōu)醫(yī)務(wù)人員。騰沖市整合全市醫(yī)療資源全力開展醫(yī)療救治，統(tǒng)籌市人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心醫(yī)務(wù)人員組建成5個(gè)梯隊(duì)，分批次進(jìn)入隔離病區(qū)和留觀病區(qū)，1個(gè)月進(jìn)行一次輪轉(zhuǎn)。三是專家駐點(diǎn)指導(dǎo)。省衛(wèi)健委抽派省級、保山市衛(wèi)健委抽派市級醫(yī)療隊(duì)員入駐醫(yī)院幫扶、支援，云南省第三人民醫(yī)院、昆明市第一人民醫(yī)院、保山市人民醫(yī)院專家駐點(diǎn)指導(dǎo)開展醫(yī)療救治工作。四是及時(shí)遠(yuǎn)程會(huì)診。對于危重型、重型，及時(shí)申請專家會(huì)診，截至目前，國家級專家團(tuán)隊(duì)遠(yuǎn)程會(huì)診1次，省級專家團(tuán)隊(duì)已進(jìn)行遠(yuǎn)程會(huì)診6次。五是中西醫(yī)協(xié)同治療。每批次進(jìn)駐隔離病區(qū)醫(yī)護(hù)人員均具備中西醫(yī)協(xié)同救治能力，每例患者都辨證施治，服用中藥飲片湯劑，6例重型治愈出院。
（3）院感防控：一是落實(shí)各方職責(zé)，壓實(shí)感控管理責(zé)任。強(qiáng)化組織構(gòu)架，成立了以院長為組長的院感防控組，嚴(yán)防死守確保零感染；制定了新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)院感染防控制度、感染防控知識技能培訓(xùn)及考核方案、防護(hù)用品選用原則及穿脫流程、健康監(jiān)測方案，身體異常處理流程、職業(yè)暴露處理流程，醫(yī)療廢物管理制度、重點(diǎn)科室院感防控等相關(guān)制度；發(fā)揮醫(yī)院感染管理委員會(huì)作用，定期召開醫(yī)院感染管理委員會(huì)會(huì)議，討論和研究院感存在問題及感染風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)提出整改意見并立行整改。二是優(yōu)化醫(yī)院設(shè)置，規(guī)范設(shè)置“三區(qū)兩通道”，各區(qū)域標(biāo)識清楚，醫(yī)療設(shè)施設(shè)備獨(dú)立使用，人流、物流嚴(yán)格管控。三是加強(qiáng)人員配備和物資儲備，確保感控各項(xiàng)要求落實(shí)到位。加強(qiáng)感控專業(yè)人員隊(duì)伍配備，設(shè)立隔離病區(qū)感控工作專班。防護(hù)服、隔離衣、口罩、防護(hù)面屏、護(hù)目鏡、手套、消毒用品等疫情防控物資滿足本院30天滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)需求。四是落實(shí)全員培訓(xùn)要求，提升感染防控整體能力。根據(jù)崗位性質(zhì)及工作特點(diǎn)，實(shí)行全員分層級感控知識、職業(yè)暴露及穿脫防護(hù)用品培訓(xùn)及考核。五是加強(qiáng)人員管控，確保實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。加強(qiáng)醫(yī)院入口門禁管理，建立登記制度，做到底數(shù)清、流向清。對進(jìn)入污染區(qū)工作人員（隔離病區(qū)、發(fā)熱門診醫(yī)護(hù)，臨床檢驗(yàn)人員，放射科工作人員，血站人員，救護(hù)車駕駛員，醫(yī)廢處置員、保潔員、漿洗房工作人員）實(shí)行閉環(huán)管理，統(tǒng)一集中到干教學(xué)院住宿，單人單間、集中管理、固定通勤車輛。六是做好新冠病毒核酸檢測及人員健康監(jiān)測管理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)院內(nèi)感染風(fēng)險(xiǎn)。對全院在崗人員進(jìn)行核酸檢測，重點(diǎn)防控崗位人員一日一檢，其余人員三日一檢；院內(nèi)環(huán)境每周進(jìn)行一次環(huán)境核酸檢測、駐點(diǎn)酒店每周進(jìn)行兩次環(huán)境核酸檢測。建立健康狀況監(jiān)測報(bào)告制度，每日報(bào)告工作人員健康狀況。合理排班、統(tǒng)籌安排好人員輪換休息。七是加強(qiáng)感控監(jiān)督檢查，及時(shí)補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)、堵塞漏洞。設(shè)置三個(gè)院感工作小組：一是行政組，主要負(fù)責(zé)收集匯總資料，進(jìn)行分析，形成清單，進(jìn)行反饋；二是院內(nèi)巡查組，主要巡查醫(yī)院外圍環(huán)境、PCR實(shí)驗(yàn)室、CT室、供應(yīng)室，整理巡查內(nèi)容并形成報(bào)告；三是病區(qū)巡查組，進(jìn)入各病區(qū)進(jìn)行巡查，形成整改通知書下發(fā)到病區(qū)并追蹤評價(jià)。同時(shí)增加感控監(jiān)督員，設(shè)置門禁管理崗、防護(hù)用品穿戴監(jiān)督崗和脫卸出口監(jiān)督崗。三個(gè)小組協(xié)同配合，對感控重點(diǎn)部門、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及防控基礎(chǔ)設(shè)施、基本流程逐一進(jìn)行梳理排查，對發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)建立整改臺賬，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人和整改時(shí)限，實(shí)行銷號管理。八是嚴(yán)格落實(shí)“七個(gè)一律”。感控培訓(xùn)考核不合格一律不上崗；沒有核酸陰性證明一律不上崗；沒有全程接種疫苗一律不上崗；非閉環(huán)管理人員一律不進(jìn)院門；環(huán)境核酸檢測不合格區(qū)域一律不進(jìn)；非高品質(zhì)防護(hù)用品一律不進(jìn)紅區(qū)；亞健康狀況者一律不進(jìn)紅區(qū)。
3.醫(yī)療救治保障工作：設(shè)備物資方面一是根據(jù)感染病區(qū)臨床實(shí)際需要，梳理調(diào)配全院醫(yī)療設(shè)備，并對短缺設(shè)備及時(shí)申報(bào)并進(jìn)行緊急采購備，包含等離子空氣消毒機(jī)、無創(chuàng)呼吸機(jī)、電子纖維支氣管鏡、移動(dòng)式紫外線消毒車、動(dòng)力送風(fēng)系統(tǒng)、呼吸機(jī)管路和配套耗材等設(shè)備，采購后及時(shí)安裝驗(yàn)收后運(yùn)送到病區(qū)，保證臨床救治工作有序進(jìn)行。二是接收來自保山市衛(wèi)健局采購和云南省第三人民醫(yī)院人工肺（ECMO），并以最快速度在工程師遠(yuǎn)程指導(dǎo)下完成安裝及試運(yùn)行工作，保證危急重病人搶救時(shí)正常使用。三是每周梳理防護(hù)物資需求量到衛(wèi)健局領(lǐng)取；根據(jù)院內(nèi)各點(diǎn)需求派送疫情防控物資共計(jì)750余次。后勤物資方面：根據(jù)院感防控要求，加班加點(diǎn)地制作安裝鋁合金防護(hù)隔斷，制作各類引導(dǎo)標(biāo)識標(biāo)牌，完善發(fā)熱門診、大醫(yī)館等通道流程，積極籌備所需疫情物資，人員輪班值守，確保生活物資按時(shí)供應(yīng)，制定定點(diǎn)救治醫(yī)院安保、消防、水電應(yīng)急預(yù)案。硬件設(shè)施方面：一是根據(jù)醫(yī)療救治需要，對發(fā)熱門診原X光室進(jìn)行改造，作為發(fā)熱門診患者專用CT室。二是開展液氧站建設(shè)工作，提升我院氧氣供應(yīng)能力，保障醫(yī)療救治順利開展，并按照醫(yī)院疫情管控的規(guī)定對施工人員進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保疫情防控安
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制78人。在職實(shí)有415人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助233人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員66人，其中：離休0人，退休66人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入12,560,416.30元，其中：一般公共預(yù)算12,560,416.30元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對比減少4,616,015.70元，下降26.87%，主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的預(yù)算收入減少。其中：一般公共預(yù)算增加555,378.16元，增長4.62%，主要原因是1.2022年基本支出預(yù)算11,287,116.30元，比上年預(yù)算減少717,921.84元，主要原因是財(cái)政補(bǔ)助人員2022的減少3人，人員工資減少主要是基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職年年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出1,273,300.00元；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，與上年對比減少5,171,393.86元，下降100%，主要原因是2021年以財(cái)政項(xiàng)目支出確認(rèn)項(xiàng)目收入，所以項(xiàng)目無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入12,560,416.30元，其中:本年收入12,560,416.30元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,560,416.30元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對比減少4,616,015.70元，下降26.87%，主要原因是主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的預(yù)算收入減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加555,378.16元，增長4.62%，主要原因是2022年基本支出預(yù)算11,287,116.30元，比上年預(yù)算減少717,921.84元，主要原因是財(cái)政補(bǔ)助人員2022的減少3人，人員工資減少主要是基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職年年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出相應(yīng)減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出12,560,416.30元，與上年對比減少4,616,015.70元，下降26.87%，主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的預(yù)算收入減少。與上年對比減少5,171,393.86元，下降100%，一般公共預(yù)算撥款支出12,560,416.20元，與上年對比增加555,378.16元，增長4.62%。財(cái)政撥款安排支出12,560,416.30元其中：基本支出11,287,116.30元，與上年對比減少717,921.84元，下降5.98%，主要原因是財(cái)政補(bǔ)助人員2022的減少3人，人員工資減少主要是基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職年年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出1,273,300.00元，與上年對比減少3,898,093.86元，下降75.38%，主要原因是2100199款其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出101,400.00元，與上年對比增加101,400.00元，增加100%主要是安排三年專項(xiàng)行動(dòng)省級資金；2100202款中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出50,100.00元，與上年對比增加50,100.00元，主要是勞務(wù)派遣駕駛員陳文斌工資，2021年年初預(yù)算無；2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出98,700.00元；2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)39,100.00元；210999其他衛(wèi)生健康支出984,000.00元。用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0.00元,與上年對比增加0.00元，增長0.00%。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,642,196.64元，主要用于單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職年年金繳費(fèi)支出821,098.32元,主要用于單位人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
3.2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出101,400.00元，主要用于三年專項(xiàng)行動(dòng)省級資金支出；
4.2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院7,357,299.43元，主要用于人員工資支出7,197,681.60元、用于失業(yè)及工傷生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出109,517.83元、勞務(wù)派遣駕馭人員工資50,100.00元。
5.2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)98,700.00元，主要用于重大傳染病建設(shè)資金支出。
6.2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)39,100.00元，主要用于張用明專家工作室支出。
7.2109999其他衛(wèi)生健康支出984,000.00元，主要用于助理全科醫(yī)師勞務(wù)費(fèi)支出。
8.2101102事業(yè)單位醫(yī)療933,281.22元。主要用于單位人員醫(yī)療費(fèi)用繳費(fèi)支出。
9.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助583,340.69元，主要用于單位人員醫(yī)療費(fèi)用繳費(fèi)支出。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出11,287,116.30元。
（1）工資和福利支出11,259,708.30元，其中：30101基本工資4,773,160.80元、30102津貼補(bǔ)貼0.00元、30103獎(jiǎng)金0.00元、30107績效工資2,424,520.80元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,642,196.64元、30109職年年金821,098.32元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)933,281.22元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)583,340.69元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)82,109.83元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.00元。
（2）商品和服務(wù)支出0.00元，其中：30201辦公費(fèi)0.00元、30202印刷費(fèi)0.00元、30205水費(fèi)0.00元、30206電費(fèi)0.00元、30212因公出國（境）費(fèi)用0.00元、30215會(huì)議費(fèi)0.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)0.00元、30226勞務(wù)費(fèi)0.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.00元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元、30239其他交通費(fèi)用0.00元、30299其他商品和服務(wù)支出0.00元。
（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出27,408.00元，其中：30304撫恤金0.00元，30305生活補(bǔ)助27,408.00元。
2.項(xiàng)目支出1273300.00元。
（1）商品和服務(wù)支出531,575.00元，其中：30201辦公費(fèi)16,690.00元、30211差旅費(fèi)75,164.00元、30226勞務(wù)費(fèi)271,042.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)77,279.00元、30214租賃費(fèi)0.00元、30215會(huì)議費(fèi)0.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)0.00元、30218專用材料費(fèi)91,400.00元、30239其他交通費(fèi)0.00元。
（2）資本性支出741,725.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置15,425.00元、31003專用設(shè)備購置726,300.00元、310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額726,300.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算726,300.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是單位“三公”經(jīng)費(fèi)不納入財(cái)政預(yù)算安排。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，與上年持平的原因是單位因公出國（境）費(fèi)不納入財(cái)政預(yù)算安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，與上年持平的原因是公務(wù)接待不納入財(cái)政預(yù)算安排。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平，與上年持平的主要原因是不納入財(cái)政預(yù)算安排。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是本年不安排車輛購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是不納入財(cái)政預(yù)算安排。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日騰沖市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總值450,309,145.04元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)143,706,524.89元，固定資產(chǎn)112073582.08元，對外投資0.00元，在建工程252,533,308.08元，無形資產(chǎn)6,669,487.88元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15,383,618.36元，其中固定資產(chǎn)增加17697112.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院院預(yù)算公開表中：
表7為空表，原因?yàn)椋何覇挝晃窗才乓话愎差A(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，不涉及一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，所以《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表11為空表，原因?yàn)椋何覇挝晃窗才耪曰痤A(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表12為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才耪曰痤A(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表14為空表，原因?yàn)椋何覇挝晃窗才攀袑ο罗D(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表15為空表，原因?yàn)椋何覇挝晃窗才攀袑ο罗D(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表16為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才攀袑ο罗D(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表17為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才判略鲑Y產(chǎn)預(yù)算，不涉及新增資產(chǎn)配置，所以《新增資產(chǎn)配置表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第二部分騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536100600111
