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監(jiān)督索引號53052200536100301000

 

騰沖市疾病預(yù)防控制中心部門2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  騰沖市疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔(dān)全市創(chuàng)衛(wèi)創(chuàng)慢、慢性疾病、傳染病、地方病、寄生蟲病的監(jiān)測與防治，衛(wèi)生健康與促進(jìn)，五大衛(wèi)生監(jiān)測檢驗與質(zhì)量控制，兒童計劃免疫接種與免疫規(guī)劃，突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置及疫情調(diào)查處理，疫情報告和信息管理，基層業(yè)務(wù)指導(dǎo)與技術(shù)培訓(xùn)等工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度疾病預(yù)防控制工作在市委、市人民政府和市衛(wèi)生健康局的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，堅持預(yù)防為主，加強(qiáng)制度化建設(shè)，強(qiáng)化疫情報告網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及安全管理，嚴(yán)格疾病診斷標(biāo)準(zhǔn)和報告規(guī)范及處置，傳染病疫情穩(wěn)中有降。加強(qiáng)重點(diǎn)傳染病防控，有效應(yīng)對新冠肺炎防控應(yīng)急工作和常態(tài)化防控工作，有效防控手足口病、登革熱等傳染病疫情，嚴(yán)防中東呼吸綜合征、埃博拉出血熱輸入，強(qiáng)化組織保障，完善各類衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和物資儲備，嚴(yán)格按《傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生報告和處理服務(wù)規(guī)范》做好傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處置，認(rèn)真開展傳染病疫情收報和預(yù)警處置工作。科學(xué)處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件，全年未發(fā)生重大傳染病爆發(fā)和流行，疾病防控工作得到不斷加強(qiáng)。一是嚴(yán)格按《肺結(jié)核患者健康和管理服務(wù)規(guī)范》和“三位一體”新型結(jié)核病防治服務(wù)模式的要求，認(rèn)真做好全市宣傳、培訓(xùn)、督導(dǎo)、考核，學(xué)校結(jié)核病處置。全市結(jié)核病轉(zhuǎn)診質(zhì)量和病人管理質(zhì)量明顯提高，學(xué)校結(jié)核病疫情處置進(jìn)一步規(guī)范。二是抓好艾滋病為重點(diǎn)的血源性傳播疾病防控工作，全面加大檢測力度，完成三個90%目標(biāo)，開展吸毒人員清潔針具交換，做好美沙酮維持治療工作。完成HIV快速檢測點(diǎn)實驗室質(zhì)量管理和考核；抓好丙肝監(jiān)測與疫情報告，定期進(jìn)行疫情預(yù)警。三是抓好以消除瘧疾為重點(diǎn)的蟲媒傳染病控制；落實登革熱疫情及媒介監(jiān)測；嚴(yán)格執(zhí)行鼠疫疫情“三報”、“零報”零報告制度，加強(qiáng)監(jiān)測；及時發(fā)現(xiàn)麻風(fēng)線索，鞏固消除麻風(fēng)成果；積極完成包蟲病防治項目；開展以不明原因猝死、碘缺乏病等為重點(diǎn)的地方病防制；落實監(jiān)測、健康教育和碘含量監(jiān)測檢測措施。四是嚴(yán)格按照《中華人民共和國疫苗管理法》、《預(yù)防接種工作規(guī)范》（2017版）要求，對0-7歲兒童規(guī)范開展預(yù)防接種工作。對2021年新出生兒童進(jìn)行建證；完成2021年入托、入學(xué)兒童預(yù)防接種證查驗和漏種疫苗補(bǔ)種及報告工作；規(guī)范疫苗的采購、儲存、配送、接種、報廢及冷鏈管理工作，完成全年免疫規(guī)劃與非免疫規(guī)劃疫苗運(yùn)轉(zhuǎn)；完成云南省免疫規(guī)劃信息平臺免疫規(guī)劃疫苗入庫及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下發(fā)疫苗兩天內(nèi)的及時出庫。五是加強(qiáng)慢性病防控工作，鞏固國家級慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)成果，實施好死因監(jiān)測、腫瘤登記報告和心血管病高危人群早期篩查與綜合干預(yù)等項目，加強(qiáng)慢性病防治，努力實現(xiàn)全人群、全生命周期健康管理，逐步提高居民期望壽命。積極開展高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙及老年人健康管理。開展建檔立卡貧困人員高血壓、嚴(yán)重精神障礙管理結(jié)合我市創(chuàng)建國家級健康促進(jìn)市和鞏固國家衛(wèi)生城市、慢性病綜合防控示范區(qū)工作，開展“國家級健康促進(jìn)市”創(chuàng)建工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市疾病預(yù)防控制中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市疾病預(yù)防控制中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市疾病預(yù)防控制中心2021年末實有人員編制92人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制92人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員92人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員41人。其中：離休0人，退休41人。

實有車輛編制9輛，在編實有車輛7輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 空表說明：

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市疾病預(yù)防控制中心2021年度收入合計44,155,756.77元。其中：財政撥款收入44,155,756.77元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加3,732,571.38元，增長9.23%，主要原因為：

1、市場監(jiān)督管理事務(wù)撥款收入減少20,000.00元。

2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)撥款收入增長18,994.72元，原因為增加新參加工作人員。

3、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)撥款收入增長2,145,846.85元，原因為人員經(jīng)費(fèi)的增長及非稅收入的增長。

4、基本公共衛(wèi)生服務(wù)撥款收入減少431,910.54元，原因為2020年按指標(biāo)下達(dá)資金，2021年以支代撥。

5、重大公共衛(wèi)生服務(wù)撥款收入減少7,411,213.41元，原因為2020年按指標(biāo)下達(dá)資金，2021年以支代撥；因受疫情影響，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

6、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理撥款收入（新冠疫情防控防治資金）比上年增長9,709,496.00元，主要用于新冠疫情防控防治物資的采購。

7、行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助撥款收入增長21,357.76元，原因為增加新參加工作人員。

8、其他衛(wèi)生健康支出撥款收入減少300,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市疾病預(yù)防控制中心2021年度支出合計52,140,622.82元。其中：基本支出25,093,512.24元，占總支出的48.13%；項目支出27,047,110.58元，占總支出的51.87%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增長13,364,529.97元，增長34.47%，主要原因為：

1.工資福利支出與上年11,869,133.40元對比增加881,003.00元，主要原因是2020年9月份月新招錄人員及每年晉級崗位、薪級工資工作。

2.商品和服務(wù)支出與上年22,520,133.40元對比增加10,488,446.67元，主要原因是本年度受疫情影響，新冠疫情防控防治物資比上年增加970.95萬元。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助與上年55,652.00元對比增加206,954.00元，主要原因是支付退休職工一次性撫恤費(fèi)及喪葬費(fèi)。

4.資本性支出與上4,281,602.15元對比增加1,802,763.85元，主要原因是新增新冠疫情檢測設(shè)備（方艙試驗室比上年增購2套,原值559.43.52萬元）增加購置疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)能力建設(shè)設(shè)備（52臺，原值160.57萬元）。

5.債務(wù)利息及費(fèi)用支出與上38,221.27元對比下降4,037.55元，主要原因是衛(wèi)十項目利息支出下降。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出25,093,512.24元。與上年對比減少1,048,880.53元，下降4.01%，主要原因為是2021年非稅收入部分未返還，導(dǎo)致非稅返還成本項目支出減少3,011,487.73元。財政撥款人員經(jīng)費(fèi)上升其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出12,795,156.40元，占基本支出的50.99%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)12,298,355.84元，占基本支出的49.01%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障我單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出27,047,110.58元。與上年對比增加14,413,410.50元，增長114.09%，主要原因分析:一是本年度受疫情影響，單位新增新冠疫情防控防治經(jīng)費(fèi)支出97,097,496.0元；二是本年度受疫情影響，單位節(jié)約開支，參加培訓(xùn)、會議減少，導(dǎo)致支出減少。具體項目開支及開展工作情況：

1、市場監(jiān)督管理事務(wù)支出8,561.80元，主要用于食品安全監(jiān)督管理。

2、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出259,036.00元，增長原因為退休職工死亡一次性撫恤費(fèi)及安葬費(fèi)。

3、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出1,624,044.12元，主要用于健康素養(yǎng)促進(jìn)、嚴(yán)重精神障礙患者管理、死因監(jiān)測報告、食源性疾病監(jiān)測、重大疾病與健康危害因素監(jiān)測、重點(diǎn)地方病防治、重大疾病應(yīng)急、國家監(jiān)督抽查、鼠疫監(jiān)測、健康教育、宣傳資料及表卡刪印刷、預(yù)防接種、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置、高血壓患者管理、食品安全風(fēng)險監(jiān)測、結(jié)核病患者管理、老年人健康管理、疾控監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測、職業(yè)病防治、衛(wèi)生應(yīng)急等工作。

4、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出2,925,379.66元,主要用于包蟲病、口腔、死因監(jiān)測、心血管疾病、精神病防治、腫瘤防治、營養(yǎng)監(jiān)測、公共場所衛(wèi)生、水質(zhì)監(jiān)測、艾滋病防治、慢性病防治等工作。

5、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出（新冠疫情防控防治資金）20,122,189.00元，主要用于新冠疫情防控防治物資的采購。

6、其他衛(wèi)生健康支出項目支出2,107,900.00元，主要用于加強(qiáng)疾病預(yù)防控件機(jī)構(gòu)能力建設(shè)（專用設(shè)備購置）。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

我單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出52,140,622.82元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加13,364,529.97元，增長34.47%，主要原因為：

1.工資福利支出與上年11,869,133.40元對比增加881,003.00元，主要原因是2020年9月份月新招錄人員及每年晉級崗位、薪級工資工作。

2.商品和服務(wù)支出與上年22,520,133.40元對比增加10,488,446.67元，主要原因是本年度受疫情影響，增長新冠疫情防控防治物資。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助與上年55,652.00元對比增加206,954.00元，主要原因是支付退休職工一次性撫恤費(fèi)及喪葬費(fèi)。

4.資本性支出與上4,281,602.15元對比增加1,802,763.85元，主要原因是新增新冠疫情檢測設(shè)備,增加購置疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)能力建設(shè)設(shè)備。

5.債務(wù)利息及費(fèi)用支出與上38,221.27元對比下降4,037.55元，主要原因是衛(wèi)十項目利息支出下降。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出8,561.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于騰沖市疾病預(yù)防控制中心食品安全監(jiān)管業(yè)務(wù)開展工作經(jīng)費(fèi)。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,222,616.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.34%。主要用于騰沖市疾病預(yù)防控制中心在職人員養(yǎng)老保險。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出50,909,444.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.64%。主要用于

疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（2100401）23,028,395.63元，其中：工資福利支出10,425,983.79元；商品和服務(wù)支出12,294,555.84元；對個人和家庭的補(bǔ)助245,606.00元；資本性支出18,170.00元。

基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目（2100408）1,624,044.12元，其中：商品和服務(wù)支出1,605,874.12元，資本性支出62,250.00元。

重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目（2100409）2,925,379.66元，其中：商品和服務(wù)支出1,012,325.94元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出34,183.72元，資本性支出1,878,870.00元（建設(shè)方艙試驗室）。

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（2100410）20,122,189.00元，其中：商品和服務(wù)支出18,084,413.00元（購置新冠疫情防控物資），對個人和家庭的補(bǔ)助17,000.00元(新冠疫情防控人員一線補(bǔ)助），資本性支出2,020,776.00元（購置新冠疫情防控物資）。

事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）691,457.33元，其中：工資福利支出691,457.33元。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）410,078.32元，其中：工資福利支出410,078.32元。

其他衛(wèi)生健康支出（2109999）2,107,900.00元，其中：商品和服務(wù)支出3,600.00元，資本性支出2,104,7300.00元（機(jī)構(gòu)能力建設(shè)設(shè)備購置）。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

我單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40,000.00元，支出決算為227,099.28元，比預(yù)算增加467.75%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為212,329.28元，完成預(yù)算的1061.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14,770.00元，完成預(yù)算的73.85%。因受疫情影響，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為年初預(yù)算車輛運(yùn)行費(fèi)20,000.00元，為單位非稅返還部分支付車輛運(yùn)行費(fèi)，不含專項經(jīng)費(fèi)支付車輛運(yùn)行費(fèi)，年底使用專項經(jīng)費(fèi)支付車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)比預(yù)算增加原因：市場主體管理（2013804）增加155.80元；疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（2100401）增加88,691.28元（因受疫情影響，新冠疫情防控公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用單位經(jīng)費(fèi)支出）；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目增加50,640.60元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目增加52,841.60元

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少267,604.25元，下降54.09%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少268,365.25元，下降55.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加761.00元，增長5.43%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因，2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因，一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。三是督導(dǎo)工作增加，接待任務(wù)增加，四是因疫苗運(yùn)輸工作需要，2020年購置疫苗運(yùn)輸冷藏車一輛，價值272,582.15元，造成2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出下降。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出212,329.28元，占93.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出14,770.00元，占6.50%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出212,329.28元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。本單位無此事項。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出212,329.28元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于疾病預(yù)防控制工作業(yè)務(wù)活動所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出14,770.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出14,770.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病預(yù)防控制工作業(yè)務(wù)活動發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位無此事項。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，我單位資產(chǎn)總額91,859,027.97元，其中，流動資產(chǎn)63,649,218.58元，固定資產(chǎn)27,788,771.39元，對外投資及有價證券0元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)421,038.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加26,015,166.21元，其中固定資產(chǎn)增加6,992,351.54元。處置房屋建筑物3201.83平方米，賬面原值1,524,283.61元；處置車輛1輛，賬面原值91,820.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。 

 

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額10,254,768.00元，其中：政府采購貨物支出9,507,931.00元；政府采購工程支出653,237.00元；政府采購服務(wù)支出93,600.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

2021年我單位共開展自評項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排31,141,700.00元，編制績效目標(biāo)3個，部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市疾病預(yù)防控制中心無其他重要事項情況說明 。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本單位決算公開不涉及專用名詞。

 

監(jiān)督索引號53052200536100301111