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監(jiān)督索引號53052200536101501000

 

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分   其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本院實際的具體政策措施，并有效地組織實施。編制本院財政預(yù)決算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作。我院主要承擔(dān)著中和鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)及村衛(wèi)生室進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年度重點工作任務(wù)介紹。認真貫徹落實上級部署的各項工作，積極推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，大力改進醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)體系，狠抓黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，強化內(nèi)部管理、提高服務(wù)質(zhì)量。

衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有：院辦、院感辦、內(nèi)外科（含門診及住院部）、婦兒科（含門診、預(yù)防接種門診及住院部）、中醫(yī)科（含門診及住院部）、公共衛(wèi)生科、口腔科、檢驗科、影像科、藥劑科、財務(wù)科，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生、預(yù)防保健，公共衛(wèi)生、計劃生育等診療項目。轄區(qū)內(nèi)有 11個村衛(wèi)生所，共有 51名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)7萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。

2021年年末在職職工總數(shù)為72人（含在職在編職工37人，合同制用工35人），上年度年末66人（在職在編37人，合同制29人），新增合同制人員6人，年末退休人員總數(shù)為7人。

我院編制床位70張，由于條件的局限性，實際開放病床65張，全年出院病人1718人，同比去年減少707人，增長率為-29.15%；出院者占用病床11201天；病床使用率47.57%，周轉(zhuǎn)次數(shù)26.43次，每床日收費水平292.58元，出院者平均費用1907.62元，門急診人次84533人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康，讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問題。

我院經(jīng)過40多年努力，基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué)，院內(nèi)配有彩超、DR、動態(tài)心電監(jiān)護儀、進口生化分析儀、救護車、血細胞分析系統(tǒng)、婦科LEEP刀、牙科器械等；建有完善的醫(yī)院及村衛(wèi)生所信息管理系統(tǒng)，所有病房內(nèi)接通病人呼叫系統(tǒng)并安裝了數(shù)字電視，新建了輸液觀察室及改造了中醫(yī)科及中藥房，整體提升了醫(yī)院社會形象，也有力促進了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善，優(yōu)化了服務(wù)流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。

 第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

空表說明：

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位2021年度無重點項目，未安排重點項目，所以附表12《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

 

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度收入合計16,195,089.97元。其中：財政撥款收入7,377,869.87元，占總收入的45.56%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入8,790,553.59元（含教育收費0.00元），占總收入的54.28%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入26,666.51元，占總收入的0.16%。與上年對比減少1,946,403.60元，下降10.73%，主要原因分析如下：

1.財政補助收入減少了1,809,591.68元，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費補助減少620,512.16元；人員經(jīng)費補助減少907,59.07元；重大公共衛(wèi)生項目補助資金減少589,121.00元；醫(yī)院基藥補助減少109,199.45元；醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金補助減少400,000.00元。

2.事業(yè)收入減少了146,500.97元，主要是新冠疫情影響導(dǎo)致業(yè)務(wù)收入減少。

3.其他收入增加9689.05元，主要是銀行存款利息增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度支出合計13,350,235.54元。其中：基本支出12,436,860.84元，占總支出的93.16%；項目支出913,374.70元，占總支出的6.84%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少400,977.59元，下降2.92%，主要原因分析如下：

1.工資福利支出較上年增加119,537.33元，主要原因為本年度人員工資增加導(dǎo)致。

2.商品和服務(wù)支出較上年減少362,234.37元，主要原因為，藥品及衛(wèi)生材料成本控制導(dǎo)致支出。

3.對個人和家庭的補助支出較上年增加8,562.00元，主要原因為村醫(yī)補助及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者獎勵增加導(dǎo)致。

4.資本性支出較上年增加125,350.00元，主要原因為衛(wèi)生院專用及通用設(shè)備購置支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,436,860.84元。與上年對比減少362,485.04元，下降2.83%，主要原因分析如下：

1.工資福利支出較上年增加119,537.33元，主要原因為本年度人員工資增加導(dǎo)致。

2.商品和服務(wù)支出較上年減少362,234.37元，主要原因為，藥品及衛(wèi)生材料成本控制導(dǎo)致支出減少。

3.對個人和家庭的補助支出較上年增加5,562.00元，主要原因為村醫(yī)補助增加導(dǎo)致。

4.資本性支出較上年增加125,350.00元，主要原因為衛(wèi)生院專用及通用設(shè)備購置支出減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,533,057.95元，占基本支出的52.53%。辦公費、印刷費、水電費、辦公及專用設(shè)備購置等公用經(jīng)費5,903,802.89元，占基本支出的47.47%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出913,374.70元。與上年對比減少38,492.55元，下降4.04%，主要原因分析如下:

1.商品和服務(wù)支出較上年減少418129.66元，主要原因為是基藥補助及重大公共衛(wèi)生項目資金支出減少導(dǎo)致。

2.對個人和家庭的補助支出較上年增加291929.11元，主要原因為村醫(yī)養(yǎng)老保險補助增加導(dǎo)致。

4.資本性支出較上年增加87708.00元，主要原因為2021年衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（心腦血管救治中心建設(shè)）資金支出增加導(dǎo)致，主要增加在專用及通用設(shè)備購置支出上。

具體項目開支及開展工作情況：

1.2081104款項殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金支出10,560.00元，主要用于家庭醫(yī)生開展殘疾人康復(fù)工作；

2.2100199款項醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金支出281,311.15元，主要用于心腦血管救治站建設(shè)及支付鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險單位部分；

3.2100399款項其他基層醫(yī)療機構(gòu)支出608,883.55元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補助及繳納養(yǎng)老保險，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出；

4.2100410款項突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出5,000.00元，主要用于優(yōu)秀醫(yī)生和優(yōu)秀護士表彰；

5.2100799款項其他計劃生育事務(wù)支出420.00元，主要用于計劃生育特殊家庭家庭醫(yī)生簽約補助資金項目；

6.2109999款項其他衛(wèi)生健康支出7,200.00元，主要用于2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項目。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,563,855.91元，占本年支出合計的56.66%。與上年對比減少643,548.21元，下降7.84%，主要原因分析主要原因分析：

 1.工資福利支出與上年對比減少40,375.82元，主要原因是2021年我院職工因醉駕停發(fā)工資1人，因此工資福利支出減少。

2.商品和服務(wù)支出與上年對比減少951,453.50元，主要原因是本年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目及醫(yī)院維修維護支出減少。

3.對個人和家庭的補助與上年對比增加291,573.11主要原因是2020年不含村醫(yī)養(yǎng)老保險，2021年增加村醫(yī)養(yǎng)老保險。

4.資本性支出與上年對比增加56,708.00元，主要原因是衛(wèi)生院業(yè)務(wù)發(fā)展，辦公設(shè)備、專用設(shè)備購置增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出496,800.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.57%。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出7,067,055.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.43%，主要用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險單位部分334,558.00元;衛(wèi)生院臨時工工資、辦公費、水電費、印刷費、差旅費、維修維護費、專用材料費、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等支出3,924,282.67元；鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補助及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出608,883.55元；開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1,771,688.73元；優(yōu)秀醫(yī)生和優(yōu)秀護士表彰支出5,000.00元；家庭醫(yī)生計劃生育獎勵與扶助項目支出420.00元；事業(yè)單位醫(yī)療保險支出273,479.60元；公務(wù)員醫(yī)療補助支出141,543.36元；2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項目支出7,200.00元。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少2,320.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2,320.00元，下降100.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車運行維護費用減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位不涉及該項支出

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，本單位不涉及此事項。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額29,241,423.59元，其中，流動資產(chǎn)14,111,796.13元，固定資產(chǎn)13,620,246.46元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,509,381元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加419,961.61元，其中固定資產(chǎn)增加112,358.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、 本單位決算公開不涉及專用名詞。

 

監(jiān)督索引號53052200536101501111