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騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院2021年度部門(mén)決算

目錄

 

第一部分  騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

  

第一部分  騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲(chóng)病等重大疾病。   

3、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況,認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。

4、積極做好醫(yī)療保健服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。   

5、開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助群眾建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革

2021年，在衛(wèi)健局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強(qiáng)有力的保障措施，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完全實(shí)行藥品網(wǎng)上采購(gòu)，統(tǒng)一配送，制定了對(duì)配送企業(yè)的管理辦法。加強(qiáng)了醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費(fèi)用的不合理增長(zhǎng)，對(duì)費(fèi)用增長(zhǎng)過(guò)快的疾病診療行為做重點(diǎn)監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機(jī)制。在診療過(guò)程中，產(chǎn)生的所有費(fèi)用對(duì)符合醫(yī)保政策的，全部在醫(yī)保的報(bào)銷(xiāo)補(bǔ)償范圍。

2..加快建立全民醫(yī)保體系

城鄉(xiāng)居民醫(yī)保各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時(shí)主動(dòng)對(duì)城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工大病保險(xiǎn)、重大疾病等醫(yī)保政策進(jìn)行廣泛宣傳。

3.鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制

在轄區(qū)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥，嚴(yán)格開(kāi)展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革

認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無(wú)嬰幼兒死亡。 

5.中醫(yī)工作

繼續(xù)推進(jìn)中醫(yī)藥工程，提高4個(gè)衛(wèi)生所的中醫(yī)藥服務(wù)能力，加強(qiáng)業(yè)務(wù)水平的提升。

6.醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)

組織召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求，本年度內(nèi)無(wú)醫(yī)療糾紛發(fā)生，繼續(xù)完善內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。

7.綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作

一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識(shí)和安全意識(shí)，使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度，定期、不定期對(duì)醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進(jìn)行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。

8.積極推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)

根據(jù)騰沖市開(kāi)展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作相關(guān)要求，我院明確專(zhuān)職領(lǐng)導(dǎo)，組建簽約服務(wù)團(tuán)隊(duì)4個(gè)。轄區(qū)總?cè)丝诠?/span>8776人，家庭醫(yī)生簽約1681人，簽約率19.22%，同時(shí)完成了簽約服務(wù)隨訪工作，同時(shí)完成了簽約服務(wù)隨訪工作。簽約服務(wù)的重點(diǎn)對(duì)象是主要覆蓋65歲以上老年人、慢性病患者、精神病在家康復(fù)者、高血壓、糖尿病、孕婦、兒童及結(jié)核患者、晚期腫瘤維持治療的患者、長(zhǎng)期臥床者等。簽約設(shè)置初級(jí)包、中級(jí)包和高級(jí)包，每種服務(wù)包除去醫(yī)保補(bǔ)償金、基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和實(shí)行打包服務(wù)減免金額，個(gè)人自付費(fèi)用很低，大大減輕了貧困人口的醫(yī)療費(fèi)用。

9.健康扶貧工作

一是勐連健康扶貧工作穩(wěn)步進(jìn)行，共篩查出建檔立卡貧困戶(hù)381人，30類(lèi)36種大病患病人員16人。經(jīng)過(guò)不斷努力，衛(wèi)生院、各衛(wèi)生所建立了家庭醫(yī)生工作室，為家庭醫(yī)生簽約人群開(kāi)通綠色通道，優(yōu)先診療、優(yōu)先轉(zhuǎn)診。開(kāi)通建檔立卡貧困戶(hù)先診療后付費(fèi)等一系列措施。

二是加強(qiáng)貧困人口疾病篩查。對(duì)篩查出來(lái)的貧困人口患者先進(jìn)行登記報(bào)告再進(jìn)行合理診治。同時(shí)加強(qiáng)貧困人口重大傳染病、地方病、慢性病防治。

三是加強(qiáng)健康扶貧隊(duì)伍建設(shè)。村醫(yī)是健康扶貧隊(duì)伍的主力軍，2021年，我轄區(qū)有村醫(yī)17人，通過(guò)多種培訓(xùn)，不斷更新醫(yī)學(xué)知識(shí)，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)水平和法律法規(guī)意識(shí)。

10.新冠肺炎疫情防控工作

新冠肺炎疫情爆發(fā)以來(lái)，我院嚴(yán)格按上級(jí)要求認(rèn)真執(zhí)行新冠肺炎疫情防控工作，按規(guī)范建設(shè)預(yù)檢分診室，每天一醫(yī)一護(hù)對(duì)就診患者進(jìn)行分診。每月派出一人對(duì)猴橋卡點(diǎn)進(jìn)行支援，每天派出1人對(duì)老秧田卡點(diǎn)進(jìn)行值守。嚴(yán)格按要求實(shí)行核酸檢測(cè)，完成兩輪全員核酸檢測(cè)，全年共完成核酸檢測(cè)15290人份。完成三輪新冠疫苗接種工作，全年共完成新冠疫苗接種10700劑次。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院2021年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位2021年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，所以《部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)3,347,453.62元。其中：財(cái)政撥款收入1,910,988.07元，占總收入的57.09%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,434,843.38元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的42.86%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,622.17元，占總收入的0.05%。主要原因?yàn)椋?/span>

1.業(yè)務(wù)收入，增加收入

業(yè)務(wù)收入與上年1,266,218.78元對(duì)比增加168,624.60元，增加了13.32%；主要是門(mén)診收入增加235,090.75元；住院收入減少66,466.15元；

2.財(cái)政撥款收入與上年2,106,562.79元減少收入195,574.72元，減少了9.28%；主要是人員經(jīng)費(fèi)增加102,419.71元，基本公共衛(wèi)生減少257,070.52元，基藥等專(zhuān)項(xiàng)資金減少40,923.91元；

3.其他收入與上年2,648.66元對(duì)比減少收入1,026.49元，減少了38.76%，為銀行存款利息。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)3,237,277.86元。其中：基本支出2,955,087.77元，占總支出的91.28%；項(xiàng)目支出282,190.09元，占總支出的8.72%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少517,407.48元，下降13.78%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.基本支出經(jīng)費(fèi)與上年3,319,147.34元對(duì)比減少支出364,059.57元，減少了10.97%，主要是基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金支出減少。

2.項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)于上年435,538.00元對(duì)比增加支出153,347.91元，減少了35.21% ，主要是基本藥物專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,955,087.77元。與上年3,319,147.34元對(duì)比減少364,059.5元，下降10.97%，主要原因?yàn)椋?/span>

工資福利支出中在職人員經(jīng)費(fèi)于上年1,285,065.80元對(duì)比增加支出88,215.22元,增加了24.39%；商品和服務(wù)支出中藥品支出減少，減少支出232,006.59元，減少了18.09%；資本性支出中減少醫(yī)院圍墻大門(mén)及黨建室，減少支出301,868.20元,減少了92.07%；其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,454,881.02元，占基本支出的49.23%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,500,206.75元，占基本支出的50.77%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出282,190.09元。與上年435,538.00元對(duì)比減少153,347.91元，下降35.21%，主要原因是增加重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出10,287.00元，資本性支出減少50,000.00元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出減少113,634.91元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

（1）2081104款項(xiàng)殘疾人簽約服務(wù)費(fèi)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,180.00元，主要工作：殘疾人簽約服務(wù)。

（2）2100199款項(xiàng)省級(jí)配套鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出40,800.00元，主要工作：繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（3）2100399款項(xiàng)2021年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,856.98元，主要工作：用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約。

（4）2100399款項(xiàng)2021年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)市級(jí)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2,736元，主要工作：用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約。

（5）2100399款項(xiàng)2021年（中央）基本藥物制度補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出18,403.00元，主要工作：用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助。

（6）2100399款項(xiàng)2021年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出77,097.79元，主要工作：繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（7）2100399款項(xiàng)基藥補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出109,804.00元，主要工作：用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助。

（8）2100399款項(xiàng)騰沖市2021年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整增加部分補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出21,640.32元，主要工作：用于繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（9）2100410款項(xiàng)優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,000.00元，主要工作：用于優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰。

（10）2100799款項(xiàng)2021年計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)與扶助項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助結(jié)算補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出72.00元，主要工作：用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)與扶助。

（11）2109999款項(xiàng)2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,600.00元，主要工作：用于村醫(yī)補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,910,988.07元，占本年支出合計(jì)的59.03%。與上年對(duì)比減少195,574.72元，下降9.28%，主要原因主要原因是財(cái)政減少資金安排，項(xiàng)目資金支出減少153,347.91元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出126,046.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.60%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出122,866.56元;家庭醫(yī)生開(kāi)展殘疾人康復(fù)工作支出3,180.00元。

 9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1,784,941.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.40%。主要用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分139,538.11元;衛(wèi)生院臨時(shí)工工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等支出954,735.23元;鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補(bǔ)助及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出231,538.09元;開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出339,774.48元;優(yōu)秀醫(yī)生和優(yōu)秀護(hù)士表彰支出3,000.00元;家庭醫(yī)生計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)與扶助項(xiàng)目支出72.00元;事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出69,739.44元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出42,944.16元;2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項(xiàng)目支出3,600.00元。

 10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少1,927.85元，下降100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1,927.85元，下降-100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因2021年未用財(cái)政撥款支出公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比增加0元，增長(zhǎng)0%。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院部門(mén)資產(chǎn)總額3,881,836.16元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,524,725.72元，固定資產(chǎn)2,357,110.44元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少30,792.27元，其中固定資產(chǎn)增加44,755.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

 

 

 

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  九、本單位決算公開(kāi)不涉及專(zhuān)用名詞。

 

監(jiān)督索引號(hào)53052200536102101111