監(jiān)督索引號(hào)53052200536102601000

 

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2021年度部門決算

目錄

 

第一部分  騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院是國(guó)家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本院實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。編制本院預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。我院主要承擔(dān)著蒲川鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鄉(xiāng)人民群眾的健康并對(duì)村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作

自新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，我院認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)各部門關(guān)于疫情防控工作部署和會(huì)議精神，嚴(yán)格按照“堅(jiān)定信心、同舟共濟(jì)、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策”的要求，堅(jiān)持以強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、優(yōu)化管理措施、注重細(xì)化及時(shí)落實(shí)各項(xiàng)防控措施，為全市打好這場(chǎng)疫情防控阻擊戰(zhàn)構(gòu)建起了牢固防線。

2.狠抓醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、全面提升我院整體形象

（1）整章建制、 科學(xué)謀劃，為提高工作效率，樹(shù)立務(wù)實(shí)高效的良好形象，我院先后制定了醫(yī)德醫(yī)風(fēng)管理規(guī)定，行風(fēng)評(píng)比工作方案，醫(yī)療糾紛、差錯(cuò)事故處理辦法、各種醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理，急診急救等多種規(guī)章制度，使我院的行風(fēng)建設(shè)工作得到了科學(xué)化、制度化管理，構(gòu)成了在工作中人人有職責(zé)，處處有人抓的良好局面。

（2）以人為本，改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，落實(shí)承諾服務(wù)，設(shè)立了舉報(bào)箱，公開(kāi)舉報(bào)電話，為使意見(jiàn)和推薦落到實(shí)處，我院嚴(yán)格查處制度處理，一年來(lái)，我院未發(fā)現(xiàn)不良影響，醫(yī)院的整體形象明顯提升，群眾的滿意度明顯增強(qiáng)，受到廣大群眾的一致好評(píng)。

3.深化醫(yī)院改革，促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展

  為適應(yīng)醫(yī)療衛(wèi)生改革，促進(jìn)醫(yī)院快速發(fā)展。我院進(jìn)一步深化分配制度的改革，以激發(fā)職工的積極性和創(chuàng)造性。為了體現(xiàn)按勞分配制度，本著重實(shí)績(jī)、重貢獻(xiàn)，向臨床一線人員和艱苦崗位傾斜，采取經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與獎(jiǎng)金掛鉤，堅(jiān)持多勞多得的原則，形成獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、獎(jiǎng)勤罰懶的分配激勵(lì)機(jī)制。通過(guò)改革，轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)，增強(qiáng)了職工的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和提高業(yè)務(wù)能力的自覺(jué)性，調(diào)動(dòng)了職工積極性，使醫(yī)院工作出現(xiàn)了新局面。

4.加強(qiáng)醫(yī)院管理，促進(jìn)內(nèi)涵建設(shè)

加強(qiáng)醫(yī)院的基礎(chǔ)管理，為患者就醫(yī)提供可靠的醫(yī)療保障，為確保醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全，以“三基”為重點(diǎn)，進(jìn)行多層次的業(yè)務(wù)訓(xùn)練，請(qǐng)專家講課，組織多層次的教育，切實(shí)提高醫(yī)務(wù)人員的基礎(chǔ)理論、基本知識(shí)和基本操作水平，使全院醫(yī)護(hù)人員都能熟練地掌握急救技術(shù)和應(yīng)急方法。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2021年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

空表說(shuō)明：

我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位2021年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，所以附表12《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

 第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)13,181,790.56元。其中：財(cái)政撥款收入6,030,348.49元，占總收入的45.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入7,135,842.83元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的54.13%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入15,599.24元，占總收入的0.12%。與上年14,315,656.93元對(duì)比減少1,133,866.37元，下降7.92%，主要原因分析：

1.財(cái)政補(bǔ)助收入與上年7,284,281.43元對(duì)比減少了1,253,932.94元，增長(zhǎng)率為-17.21%，主要是工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致。

2.事業(yè)收入與上年7,023,011.84元對(duì)比增加了112,830.99元，增長(zhǎng)率為1.61%，主要原因是二類疫苗接種人次數(shù)增加及服務(wù)水平提高導(dǎo)致了醫(yī)療收入增長(zhǎng)。

3.其他收入與上年8,363.66元對(duì)比增加了7,235.58元。增長(zhǎng)率為86.51%，主要原因是銀行存款資金增長(zhǎng)導(dǎo)致存款利息增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)11,463,078.35元。其中：基本支出10,500,674.86元，占總支出的91.60%；項(xiàng)目支出962,403.49元，占總支出的8.40%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年11,633,040.07對(duì)比減少169,961.72元，下降1.46%，主要原因分析如下：

1.工資福利支出與上年4,207,343.47元對(duì)比增加340,362.40元，主要原因?yàn)楸灸甓群贤坡毠すべY增加，在職在編職工職稱變動(dòng)及每年一次晉級(jí)等增加工資，因此工資福利支出增加。

2.商品和服務(wù)支出元與上年6,551,301.60元對(duì)比減少1,000,510.43元，主要原因是本年度受疫情影響，單位壓縮支出，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、專用材料費(fèi)等支出減少。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助與上年506,875.00元對(duì)比增加381,022.33元，主要原因是2020年不含村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)，2021年增加村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)。

4.資本性支出與上年367,520.00元對(duì)比增加109,163.98元，主要原因是衛(wèi)生院業(yè)務(wù)發(fā)展，新增醫(yī)療廢物暫存間建設(shè)，增加辦公設(shè)備購(gòu)置。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,500,674.86元。與上年10,974,695.07元對(duì)比減少474,020.21元，下降4.32%，主要原因?yàn)?/span>：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加10,282.08元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出增加75,225.91元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出減少566,642.85元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加7,114.65元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,918,981.07元，占基本支出的46.84%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5,581,693.79元，占基本支出的53.16%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出962,403.49元。與上年658,345.00元對(duì)比增加304,058.49元，增長(zhǎng)46.18%，主要原因?yàn)榧彝メt(yī)生簽約服務(wù)支出增加17,792.38元、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出增加157,019.13元、醫(yī)療廢物暫存間建設(shè)項(xiàng)目支出增加99,553.98元、新冠肺炎疫情防控緊急設(shè)備（長(zhǎng)軸中頂轉(zhuǎn)運(yùn)型救護(hù)車）采購(gòu)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出增加125,000.00元，優(yōu)秀醫(yī)生和優(yōu)秀護(hù)士表彰項(xiàng)目增加4,000.00元，醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項(xiàng)目3,600.00元，醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目增加174,020.00元，基本藥物補(bǔ)助資金減少226,927.00元，公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)補(bǔ)助資金減少50,000.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.2081104款項(xiàng)殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金支出8,328.00元，主要用于家庭醫(yī)生開(kāi)展殘疾人康復(fù)工作。

2.2100199款項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金支出177,330.00元，主要用于專用設(shè)備購(gòu)置；鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出86,400.00元，主要用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。

3.2100302款項(xiàng)衛(wèi)生院醫(yī)療廢物暫存間建設(shè)項(xiàng)目支出99,553.98元，主要用于醫(yī)療廢物暫存間建設(shè)。

4.2100399款項(xiàng)其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出458,083.51元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補(bǔ)助及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出。

5.2100410款項(xiàng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出129,000.00元，其中：用于優(yōu)秀醫(yī)生和優(yōu)秀護(hù)士表彰4,000.00元、用于支付疫情防控工作用救護(hù)車購(gòu)置125,000.00元。

6.2100799款項(xiàng)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出108.00元，主要用于家庭醫(yī)生計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)與扶助項(xiàng)目；

7.2109999款項(xiàng)其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元，主要用于2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,207,678.49元，占本年支出合計(jì)的54.15%。與上年對(duì)比減少39,049.89元，下降0.63%，主要原因分析：

1.工資福利支出與上年3,562,345.79元對(duì)比增加109,424.05元，主要原因?yàn)楸灸甓群贤坡毠すべY增加，在職在編職工職稱變動(dòng)及每年一次晉級(jí)等增加工資，因此工資福利支出增加。

2.商品和服務(wù)支出與上年2,011,687.59元對(duì)比減少666,006.27元，主要原因是本年度基本公衛(wèi)項(xiàng)目資金減少，導(dǎo)致維修（護(hù)）費(fèi)及專用材料費(fèi)支出減少。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助與上年506,875.00元對(duì)比增加381,022.33元，主要原因是2020年不含村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)，2021年增加村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)。

4.資本性支出與上年165,820.00元對(duì)比增加136,510.00元，主要原因是增加了專用設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出394,044.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.35%。主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出385,716.48及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)中的殘疾人簽約服務(wù)費(fèi)8,328.00元。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出5,813,634.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.65%。主要用于工資福利費(fèi)支出3,286,053.36元，商品和服務(wù)支出1,337,353.32元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出887,897.33元，資本性支出302,330.00元。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為125,000.00元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為125,000.00元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，以及防疫工作需要，2021年經(jīng)上級(jí)研究決定，同意給我單位購(gòu)置救護(hù)車一輛，該購(gòu)置業(yè)務(wù)屬于年中受疫情影響緊急增加，故年初未安排預(yù)算。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加125,000.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加125,000.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)100.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是由于疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，以及防疫工作需要，2021年經(jīng)上級(jí)研究決定，同意給我單位購(gòu)置救護(hù)車一輛，該購(gòu)置業(yè)務(wù)屬于年中受疫情影響緊急增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出125,000.00元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出125,000.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出125,000.00元，購(gòu)置車輛0輛。由于邊境疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，以及防疫工作需要，2021年8月經(jīng)上級(jí)研究決定，同意給我單位購(gòu)置救護(hù)車一輛，但本年該救護(hù)車購(gòu)置費(fèi)僅支付一半，另一半次年付清，且車輛尚未落戶，暫時(shí)未能確認(rèn)固定資產(chǎn)，因此我單位本年有公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，但公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛）為0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額23,427,333.48元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14,912,075.00元，固定資產(chǎn)原值8,515,256.48元，凈值4,296,609.11元。對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,133,144.82元，其中固定資產(chǎn)增加453,353.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值45,800.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 九、 本單位決算公開(kāi)不涉及專用名詞。

 監(jiān)督索引號(hào)53052200536102601111