監(jiān)督索引號(hào)53052200536102701000

 

騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門(mén)決算 

目錄

 

第一部分  騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

                   第一部分  騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院為騰沖市衛(wèi)生健康局管理的全額撥款事業(yè)單位，核定事業(yè)編制15名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

2.衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健及基本醫(yī)療等服務(wù)，并承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的預(yù)防、婦幼、計(jì)劃生育手術(shù)以及防艾等衛(wèi)生工作。

3.落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情防控常態(tài)化要求，做好核酸采樣、物資儲(chǔ)備等疫情防控工作。

4.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲(chóng)病等重大疾病。

5.積極做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.疫情防控工作

（1）新冠肺炎疫苗接種：上半年共接種第一針劑11769劑次，接種第二針劑11469劑次，第三針劑7182劑次，3-18歲接種3035人次，較好完成市級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。

（2）核酸采樣工作：根據(jù)突出重點(diǎn)、分類實(shí)施，依法規(guī)范、動(dòng)態(tài)調(diào)整，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、有序開(kāi)展為原則，嚴(yán)格落實(shí)“新華鄉(xiāng)常態(tài)化疫情防控新冠病毒核酸檢測(cè)工作方案”。加強(qiáng)采樣隊(duì)伍建設(shè)，成立采樣隊(duì)13支，全鄉(xiāng)醫(yī)務(wù)人員均能進(jìn)行規(guī)范采樣，掌握采樣操作流程和注意事項(xiàng)，對(duì)轄區(qū)十三類重點(diǎn)人員和十八類重點(diǎn)場(chǎng)所進(jìn)行核酸采樣，規(guī)范送檢；按照騰沖市疫情防控指揮部要求，對(duì)全鄉(xiāng)范圍兩次開(kāi)展全員核酸檢測(cè)，每周對(duì)全鄉(xiāng)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行采樣送檢，2021年共計(jì)采樣2.5萬(wàn)余人次，均為陰性。

（3）落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情防控常態(tài)化要求，規(guī)范設(shè)置預(yù)檢分診室；落實(shí)首診負(fù)責(zé)制，村衛(wèi)生所一律不得接診發(fā)熱患者，并做好轉(zhuǎn)診登記；進(jìn)入醫(yī)院必須掃碼亮碼、測(cè)體溫、戴口罩、一米線，對(duì)發(fā)熱患者進(jìn)行無(wú)縫管理，對(duì)藥店購(gòu)買兩抗一退藥物人員進(jìn)行追蹤，落實(shí)住院患者管理要求，一人一陪護(hù)，禁止探視，并于24小時(shí)內(nèi)開(kāi)展核酸檢測(cè)。

（4）做好物資儲(chǔ)備：對(duì)疫情防控所需物資進(jìn)行采購(gòu)、管理，對(duì)照衛(wèi)健局材料清單（含消毒液、采樣物資、口罩等）進(jìn)行采購(gòu)。并做好出入庫(kù)記錄。

（5）支援口岸疫情防控工作：2021年按照騰沖市疫情防控指揮部統(tǒng)一安排，先后派出30余人次到猴橋隧道口、明光自治口岸參加疫情防控工作。

2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)

（1）加強(qiáng)慢病及老年人管理： 2021年對(duì)65歲以上老年人健康體檢1699人，體檢率84%，積極完成相關(guān)信息錄入，規(guī)范服務(wù)質(zhì)量；對(duì)全鄉(xiāng)188名疑似個(gè)人隱私身份信息患者、1601名高血壓患者、101名重精患者、2名肺結(jié)核患者進(jìn)行規(guī)范管理，定期隨訪。

（2）建成新華鄉(xiāng)計(jì)劃免疫規(guī)范門(mén)診，按要求開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)的計(jì)劃免疫接種工作，0-6歲兒童1045人，系統(tǒng)管理1045人，管理率達(dá)100%；認(rèn)真做好入托入學(xué)接種證查驗(yàn)工作。

（3）繼續(xù)加強(qiáng)孕產(chǎn)婦管理：轄區(qū)管理孕產(chǎn)婦97人，已住院分娩40人次，未生57人（高危5人）。

（4）加大疑似個(gè)人隱私身份信息檢測(cè)力度，積極完成2021年疑似個(gè)人隱私身份信息管理“三個(gè)90%”工作目標(biāo)。上半年共檢測(cè)8617人次，其中孕產(chǎn)婦97人次，其配偶檢測(cè)72人，跨境婚姻配偶138人。

（5）家庭醫(yī)生簽約服務(wù)：全鄉(xiāng)共成立家庭醫(yī)生簽約團(tuán)隊(duì)12個(gè)，參加家庭醫(yī)生簽約服務(wù)醫(yī)務(wù)人員共計(jì)39人，2021年已累計(jì)簽約7262人，其中建檔立卡貧困人口6912人，已全部履約服務(wù)。

3.提高醫(yī)療服務(wù)能力

采取“走出去”、“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的模式，醫(yī)共體安排下鄉(xiāng)帶教支援2名，新冠疫苗接種保障30人次；選派醫(yī)務(wù)人員到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修3名，通過(guò)全體醫(yī)務(wù)人員共同努力，全年我院共收治門(mén)診患者35427人次，住院患者764人次，全年手術(shù)30臺(tái)，住院分娩9人，醫(yī)療收入較去年增長(zhǎng)4.6%。切實(shí)提高我院醫(yī)療技術(shù)和服務(wù)水平，確保常見(jiàn)病、多發(fā)病不出鄉(xiāng)。

4.落實(shí)“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”要求，做好醫(yī)療廢物分類收集處置及院感管理。

按各級(jí)要求，嚴(yán)格落實(shí)“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市、眾參與”七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)職工餐廳、洗手設(shè)施、廁所進(jìn)行改造，加強(qiáng)院感防控、消毒隔離等各項(xiàng)規(guī)章制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真落實(shí)醫(yī)療廢物分類收集處置要求，負(fù)責(zé)對(duì)全鄉(xiāng)消毒工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。

5. 完成疑似個(gè)人隱私身份信息篩查、結(jié)核菌素試驗(yàn)

共完成35-64歲婦女似個(gè)人隱私身份信息篩查1353 例，轉(zhuǎn)診79例。完成全鄉(xiāng)中小學(xué)新入學(xué)入托學(xué)生、教職員工結(jié)核菌素試驗(yàn)近800例，全年結(jié)核可疑轉(zhuǎn)診31例，均未確診。

6.加強(qiáng)基層黨建

2021年為基層黨建質(zhì)量提升年，衛(wèi)生院支部深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、十九屆六中全會(huì)、黨史學(xué)習(xí)教育，組織全體黨員干部加強(qiáng)學(xué)習(xí)，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，今年七月榮獲騰沖市委頒發(fā)優(yōu)秀基層黨支部稱號(hào)。

（1）扎實(shí)組織開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育和十九屆六中全會(huì)精神，學(xué)習(xí)習(xí)近平在中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年上的講話精神，深入推進(jìn)支部建設(shè)，積極加強(qiáng)黨內(nèi)政治文化建設(shè)，堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。

（2）按照騰沖市委統(tǒng)一部署開(kāi)展“轉(zhuǎn)作風(fēng)重實(shí)干爭(zhēng)一流”大討論活動(dòng)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組、完善學(xué)習(xí)方案、制定學(xué)習(xí)步驟、強(qiáng)化學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化，使大討論活動(dòng)真正能推動(dòng)我鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，也無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)，所以公開(kāi)空表。

我單位2021年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，所以《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。 

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)6,491,986.67元。其中：財(cái)政撥款收入3,134,991.88元，占總收入的48.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,355,667.42元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的51.69%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,327.37元，占總收入的0.02%。與上年對(duì)比減少164,271.22元，下降2.47%，主要原因分析：

1.財(cái)政撥款收入減少306,719.41元，下降8.91%，主要原因?yàn)椋汗ぷ髦匦霓D(zhuǎn)變，2021年各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，如基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、疫情防控經(jīng)費(fèi)以及基本藥物制度等專項(xiàng)資金安排減少，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致。

2.事業(yè)收入增加142,456.4元，增長(zhǎng)4.43%，主要原因為2021年增加了新冠疫苗接種收入，二類疫苗接種費(fèi)增加以及門(mén)診人次增加導(dǎo)致醫(yī)療收入增加。

3.其他收入為利息收入，與上年基本持平。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)5,701,095.44元。其中：基本支出5,052,396.43元，占總支出的88.62%；項(xiàng)目支出648,699.01元，占總支出的11.38%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比總支出減少1,670.39元，下降0.03%，與2020年基本持平。主要原因分析：一是2021年合同制人員增加，在職人員基本工資增加以及社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)提高，導(dǎo)致工資福利支出增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是2021年無(wú)哨點(diǎn)診室建設(shè)項(xiàng)目，公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助資金減少，基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出減少以及基本藥物制度專項(xiàng)資金支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,052,396.43元。與上年對(duì)比增加11,509.94元，增長(zhǎng)0.23%，主要原因?yàn)?021年合同制人員增加，在職人員基本工資增加以及社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)提高，導(dǎo)致工資福利支出增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,401,379.22元，占基本支出的47.53%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,651,017.21元，占基本支出的52.47%。人員經(jīng)費(fèi)人均支出80,045.97元，公用經(jīng)費(fèi)人均支出88,367.24元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出648,699.01元。與上年對(duì)比減少13,180.33元，下降1.99%，主要原因?yàn)?021年無(wú)哨點(diǎn)診室建設(shè)項(xiàng)目，公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助資金減少，基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出減少以及基本藥物制度專項(xiàng)資金支出減少，具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.2081104款項(xiàng)殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金支出3,504.00元，主要用于家庭醫(yī)生開(kāi)展殘疾人康復(fù)工作。

2.2100199款項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金支出64,800.00元，主要用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。

3.2100302款項(xiàng)衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目支出154,894.02元，主要用于我院門(mén)診住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目尾款支付。

4.2100399款項(xiàng)其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出418,756.99元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補(bǔ)助以及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出。

5.2100410款項(xiàng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出3,000.00元，主要用于優(yōu)秀醫(yī)生和優(yōu)秀護(hù)士表彰。

6.2100799款項(xiàng)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出144.00元，主要用于家庭醫(yī)生計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)與扶助項(xiàng)目。

7.2109999款項(xiàng)其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元，主要用于2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,134,991.88元，占本年支出合計(jì)的54.99%。與上年對(duì)比減少238,970.75元，下降7.08%，主要原因分析：

1.工資福利支出與上年1,613,540.05元對(duì)比增加93,804.79元，同比增長(zhǎng)5.81%，主要原因?yàn)?021年在職人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加，故工資福利支出增加。

2.商品和服務(wù)支出與上年1,206,752.58元對(duì)比減少318,501.1元，同比下降26.39%，主要原因?yàn)?021年工作重心轉(zhuǎn)變，基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出與基本藥物制度支出減少，導(dǎo)致單位勞務(wù)費(fèi)及維修維護(hù)費(fèi)等支出大幅減少。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助與上年397,920.00元對(duì)比增加141,475.56元，同比增長(zhǎng)35.55%，主要原因?yàn)?020年不含鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)，2021年增加鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)。

4.資本性支出與上年155,750.00元對(duì)比減少155,750.00元，同比下降100%，主要原因?yàn)?021年單位未安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和購(gòu)買設(shè)備。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出180,917.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.77%。主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出2,954,074.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.23%。主要用于2100199款項(xiàng)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出）支出64,800.00元，2100302款項(xiàng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出（含單位合同工工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等）1,573,408.44元，2100399款項(xiàng)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（村醫(yī)生活補(bǔ)助及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納）418,756.99元，2100408款項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出734,732.45元，2100410款項(xiàng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員表彰）3,000.00元，2100799款項(xiàng)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出144.00元，2101102款項(xiàng)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出100,778.8元，2101103款項(xiàng)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出54,853.44元，2109999款項(xiàng)其他衛(wèi)生健康支出（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）3,600.00元。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初無(wú)預(yù)算，無(wú)預(yù)決算對(duì)比情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少1,156.00元，下降100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1,156.00元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因為2021年單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出均使用單位業(yè)務(wù)收入列支，未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛；本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生，故公務(wù)用車購(gòu)置支出為0.00元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由單位業(yè)務(wù)收入列支，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出為0.00元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

二、有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額10,853,073.7元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,440,719.05元，固定資產(chǎn)7,412,352.65元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少79,662.40元，其中固定資產(chǎn)增加368,395.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng) 資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建 工程	無(wú)形 資產(chǎn)	其他 資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備	其他固定 資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計(jì)	1	10,853,073.7	3,440,719.05	7,412,352.65	4,282,011.61	235,115.04	0.00	2,895,226.00			2.00
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)； 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)； 3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 九、 本單位決算公開(kāi)不涉及專用名詞。

 監(jiān)督索引號(hào)53052200536102601111