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監(jiān)督索引號53052200536101701000

 

騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算

目錄  

 

第一部分  騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 第一部分  騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、主要職能

騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本院實際的具體政策措施，并有效地組織實施。編制本院財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作。我院主要承擔著清水轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鄉(xiāng)人民群眾的健康并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)及村衛(wèi)生室進行業(yè)務指導和培訓工作。

2、機構(gòu)情況

衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有：外婦科、內(nèi)兒科、中醫(yī)科、院辦、公共衛(wèi)生科、檢驗室、DR室、藥房、財務室，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生、預防保健、公共衛(wèi)生、計劃生育等診療項目。轄區(qū)內(nèi)有 6個村衛(wèi)生所，共有 20名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級部門的領(lǐng)導和支持下，擔負著全鄉(xiāng)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)1.69萬人民群眾的診療服務工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.大力推進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。為穩(wěn)步推進全鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革發(fā)展，我院高度重視，成立以院長任組長，分管副院長任副組長，相關(guān)科室負責人為成員的領(lǐng)導小組，不斷加強醫(yī)院管理力度，及時協(xié)調(diào)解決困難和問題，與各村衛(wèi)生所簽訂了衛(wèi)生工作目標責任書、公共衛(wèi)生服務項目責任書，全面安排部署衛(wèi)生工作和醫(yī)改工作。在不斷提升醫(yī)院管理水平，狠抓服務態(tài)度、服務質(zhì)量的同時，按照《國家基本公共衛(wèi)生服務項目服務規(guī)范》積極組織完成各種公共衛(wèi)生工作任務，實行每月績效考核，加強了鄉(xiāng)村一體化管理工作，繼續(xù)完善各種制度建設(shè)，加強村醫(yī)培訓，加強對村衛(wèi)生所督導管理。

2.著力提升醫(yī)療服務質(zhì)量和服務水平。不斷加強醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)，改善醫(yī)務人員服務態(tài)度，維護醫(yī)護人員良好的社會形象，嚴格按照醫(yī)德醫(yī)風考核標準開展醫(yī)德醫(yī)風考評工作，對違反醫(yī)德醫(yī)風醫(yī)務人員按照規(guī)定嚴格懲處，定期開展醫(yī)德醫(yī)風教育培訓，全年無嚴重醫(yī)德醫(yī)風投訴事件發(fā)生，不斷加強行風建設(shè)和職業(yè)道德教育工作，狠抓服務態(tài)度、服務質(zhì)量，以群眾滿不滿意作為衡量醫(yī)療衛(wèi)生工作好壞的唯一標準。

3.不斷加強醫(yī)療護理質(zhì)量管理。醫(yī)院完善醫(yī)療護理質(zhì)量管理制度，制定醫(yī)療質(zhì)量考核標準、質(zhì)量指標及持續(xù)改進方案，加大督查力度，每月定期召開醫(yī)療質(zhì)量分析會，了解醫(yī)療環(huán)節(jié)中的隱患，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，認真貫徹落實人員崗位責任制及醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)范，制定了核心制度考核標準，要求各科室以核心制度為準則，規(guī)范開展各類診療活動，規(guī)范病歷書寫，提高書寫效率及質(zhì)量，完善了醫(yī)院感染管理控制體系建設(shè)，定期召開醫(yī)院感染管理專題會議，制定了考核細則，并提出持續(xù)改進措施，加強了醫(yī)務人員培訓學習，提高醫(yī)務人員感染防控意識，預防了醫(yī)院感染的發(fā)生，嚴格做好院內(nèi)感染控制，有消毒監(jiān)測記錄，年內(nèi)所有醫(yī)療垃圾采取集中焚燒，做到醫(yī)療垃圾不出醫(yī)院，同時建立健全醫(yī)護管理體系，完善各項規(guī)章制度，年初制定各項工作計劃，實施醫(yī)護目標管理，落實人才培養(yǎng)計劃，不斷提高醫(yī)護人員的整體素質(zhì)。

4.積極發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。深入貫徹學習《云南省發(fā)展中醫(yī)藥條例》，積極開展規(guī)范化中藥房創(chuàng)建。我院設(shè)有中醫(yī)門診科室1個，有中醫(yī)醫(yī)生1名，有2位醫(yī)師能開中醫(yī)藥處方。全院有中藥300多種，完善了中醫(yī)診療室建設(shè)，不但可以用針灸、火罐、刮痧等傳統(tǒng)的中醫(yī)治療方法進行治療，同時還引進了磁振熱治療儀、特定電磁波治療儀、電針治療儀等現(xiàn)代科學設(shè)備，形成了一套優(yōu)良的臨床治療方法，加強村衛(wèi)生所中醫(yī)建設(shè)，目前清水村衛(wèi)生所有中藥300多種能較好的開展中醫(yī)藥服務，下一步以清水村村級衛(wèi)生所中醫(yī)示范點為龍頭，推動全鄉(xiāng)村衛(wèi)生所中醫(yī)工作健康發(fā)展。

5.扎實做好公共衛(wèi)生服務工作。一是加強健康知識宣傳，今年內(nèi)共完成健康教育宣傳欄42期，知識講座48期，咨詢活動9次其中，大眾宣傳教6000多人次，加強了對高血壓、疑似個人隱私身份信息患者的登記管理和定期隨訪，并對重性精神疾病患者開展了治療隨訪和康復指導。目前我院共上報管理高血壓患者1286人，疑似個人隱私身份信息患者299人，精神障礙患者84例。二是加強疾病預防控制,三是加強婦幼老年人衛(wèi)生管理工作，我鄉(xiāng)全年孕產(chǎn)婦166人，產(chǎn)婦114人，其中高危30人，高危管理率100%，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率85.34%，住院分娩率100%。完善兒童系統(tǒng)管理，0-6歲兒童993人，健康管理人數(shù)894人，健康管理率90.03%，積極落實新生兒疾病篩查工作。

6.嚴格落實衛(wèi)生監(jiān)督及食藥品安全工作。加強公共衛(wèi)生體系應急能力建設(shè)，制定了突發(fā)公共衛(wèi)生應急預案，進一步完善公共衛(wèi)生應急處理機制、疾病預防控制系統(tǒng)、醫(yī)療救治系統(tǒng)、衛(wèi)生監(jiān)督系統(tǒng)和信息支持系統(tǒng)，全面提高了我鄉(xiāng)公共衛(wèi)生管理水平和應急處置能力。加強對境外回歸人員、緬藉入境人員腸道傳染病、蟲媒及自然疫源性疾病監(jiān)測工作。一是做好境外回歸人員、緬藉入境人員的疾病監(jiān)測、分析、報告工作，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早診斷、早隔離、早治療，杜絕漏報、瞞報，防止疾病跨境傳播；二是加強對就醫(yī)病人的排查工作，特別是境外回歸人員、緬藉入境人員，落實消毒隔離措施，防止因醫(yī)院感染造成疫情擴散；三是對緬藉人口在我鄉(xiāng)內(nèi)發(fā)生的疫情及時進行調(diào)查處置，迅速控制疫情傳播，同時做好各項應急準備工作，確保處置工作的有效開展；四是強化單位內(nèi)部培訓，提高醫(yī)務人員跨境傳播疾病診治水平，同時深入學校、村寨開展形式多樣的宣傳教育活動，提高境外回歸人員主動就醫(yī)意識。

7.全力做好疫情防控工作，為切實做好防控措施：一預檢分診臺安排專人負責，嚴格按照疫情防控工作要求進行預檢分診工作，二是每日向上級進行日報告制度（發(fā)熱病人、住院患者、門診患者人數(shù)）。三是到我院就診發(fā)熱病人要求戴口罩后由預檢分檢人員帶到發(fā)熱門診就診，對于發(fā)熱病人都做好詳細的信息登記。四是疫情期間進入衛(wèi)生院人員必須全部佩戴口罩和做好體溫檢測登記，進行健康掃碼。五是積極組織醫(yī)務人員學習《新型冠狀病毒感染的肺炎防控方案》《醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)新型冠狀病毒感染預防與防控技術(shù)指南》《消毒技術(shù)指南試行》等相關(guān)防控知識，加強重點科室，重點環(huán)節(jié)、重點人員的消毒隔離和個人防護等相關(guān)知識的培訓，著力提升醫(yī)務人員防控能力。六是加大新冠肺炎相關(guān)防護知識的宣傳力度并進行疫情知識宣傳。七是住院患者及陪護人員、發(fā)熱患者及時進行核酸采樣送騰沖市婦幼保健院檢測，冷凍庫、冷凍海鮮產(chǎn)品及銷售人員每周進行核酸抽檢采樣送檢，開展醫(yī)療機構(gòu)，學校，景區(qū)，酒店等的核酸采樣送檢工作、完成了清水鄉(xiāng)大排查核酸采樣工作全年核酸采樣29200多份。完成了疫苗接種22240人次。根據(jù)工作要求，做好了應急物資庫存清理上報工作，現(xiàn)目前物資儲備3個月的用量。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位2021年度無重點項目，未安排重點項目，所以《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度收入合計6,222,774.62元。其中：財政撥款收入3,139,095.76元，占總收入的50.45%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,076,152.53元（含教育收費0.00元），占總收入的49.43%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入7,526.33元，占總收入的0.12%。與上年對比減少267,381.94元，下降4.12%，主要原因分析為一是2020年基本公共衛(wèi)生服務資金撥款952,558.00元，2021年基本公共衛(wèi)生服務資金撥款722,089.47元，減少230,468.53元；二是事業(yè)收入較上年增加455,410.35元，打疫苗收入增加180,529.00元,診查費增加63,259.82元，放射費增加27,390.23元,化驗費增加76,239.45元，藥品收入增加107,991.85元；三是其他收入減少724.53元，為利息收入減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度支出合計5,476,102.60元。其中：基本支出5,167,984.77元，占總支出的94.37%；項目支出308,117.83元，占總支出的5.63%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少436,417.28元，下降7.38%，主要原因分析為一是2020年基本公共衛(wèi)生服務資金撥款952,558.00元，2021年基本公共衛(wèi)生服務資金撥款722,089.47元，基本公共衛(wèi)生服務資金比上年減少230,468.53元；二是項目支出減少96,757.17元，主要是因為減少重大公共衛(wèi)生服務經(jīng)費56,805.00元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出減少46,288.17元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,167,984.77元。與上年對比減少339,660.11元，下降6.17%，主要原因分析為一是2020年基本公共衛(wèi)生服務資金撥款952,558.00元，2021年基本公共衛(wèi)生服務資金撥款722,089.47元，減少230,468.53元，二是同時受在職職工死亡1人、退休1人影響，相應的2人的人員工資福利支出減少126,828.59元，導致整體基本支出減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,466,339.67元，占基本支出的47.72%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,701,645.10元，占基本支出的52.28%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出308,117.83元。與上年對比減少96,757.17元，下降23.9%，主要原因分析為2021年疫情防控相關(guān)項目經(jīng)費減少，導致重大公共衛(wèi)生服務經(jīng)費減少56,805.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.2081104款殘疾人康復支出專項經(jīng)費支出4,680.00元，主要工作：殘疾人簽約服務。

2.2100199款其他衛(wèi)生健康管理事務支出省級配套鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助資金專項經(jīng)費支出45,600.00元，主要工作：繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險。

3.2100399款2021年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務補助資金專項經(jīng)費支出4,480.10元，主要工作：用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約。

4.2100399款2021年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務市級補助資金專項經(jīng)費支出9,432.00元，主要工作：用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約。

5.2100399款2021年（中央）基本藥物制度補助資金專項經(jīng)費支出16,007.00元，主要工作：用于村醫(yī)基藥補助。

6.2100399款2021年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助資金專項經(jīng)費支出70,576.94元，主要工作：繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險。

7.2100399款2021年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務補助資金專項經(jīng)費支出1,921.50元，主要工作：用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務。

8.2100399款基藥補助資金專項經(jīng)費支出20,568.00元，主要工作：用于村醫(yī)基藥補助。

9.2100399款騰沖市2021年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整增加部分補助資金專項經(jīng)費支出21,309.29元，主要工作：用于繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險。

10.2100399款2021年基本藥物制度中央補助資金專項經(jīng)費支出58,368.00，主要工作：用于村醫(yī)基藥補助，衛(wèi)生院維修（維護）及設(shè)備購置。

11.2100399款省級基藥補助資金專項經(jīng)費支出48,347.00元，主要工作：用于村醫(yī)基藥補助。

12.2100410款突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理優(yōu)秀護士及優(yōu)秀醫(yī)務工作者表彰補助資金專項經(jīng)費支出3,000.00元，主要工作：用于優(yōu)秀護士及優(yōu)秀醫(yī)務工作者表彰。

13.2100799款2021年計劃生育獎勵與扶助項目省級補助結(jié)算補助資金專項經(jīng)費支出228.00元，主要工作：用于計劃生育獎勵與扶助。

14.2109999款2021年醫(yī)療服務與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補助資金專項經(jīng)費支出3,600.00元，主要工作：用于村醫(yī)補助。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度一般公共預算財政撥款支出3,139,095.76元，占本年支出合計的57.32%。與上年對比減少722,067.76元，下降18.7%，主要原因分析為：

1.2020年基本公共衛(wèi)生服務資金撥款952,558.00元，2021年基本公共衛(wèi)生服務資金撥款722,089.47元,基本公共衛(wèi)生服務資金比上年減少230,468.53元。

2.因為2020年06月30日在職職工死亡1人，在2020年基礎(chǔ)上減少撫恤金等279,758.00元,同時2021年09月30日在職職工退休1人，相應的2人的人員工資福利支出減少115,084.16元。

3.項目支出減少96,757.17元，主要是因為減少重大公共衛(wèi)生服務經(jīng)費56,805.00元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出減少39,952.17元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出211,867.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.75%。主要用于2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出207,187.68元,2081104款殘疾人康復4,680.00元。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出2,927,228.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.25%。主要用于2100199款其他衛(wèi)生健康管理事務支出45,600.00元,2100302款鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1,728,599.40元,2100399款其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出251,009.83元,2100408款基本公共衛(wèi)生服務722,089.47元,2100410款突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理3,000.00元,2100799款其他計劃生育事務支出228.00元, 2101102款事業(yè)單位醫(yī)療116,186.70元,2101103款公務員醫(yī)療補助56,914.68元,2109999款其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.00元，支出決算為2,104.99元，年初無預算，增加的主要原因是受疫情影響，2020年底我單位因工作需要，新增救護車1輛，2021年才產(chǎn)生車輛燃料費、維修費、保險費等。其中：因公出國（境）費支出年初未安排預算，決算為0.00元，決算數(shù)與預算數(shù)一致；公務用車購置及運行費支出決算為2,104.99元，年初無預算，增加的主要原因是受疫情影響，2020年底我單位因工作需要，新增救護車1輛，2021年才產(chǎn)生車輛燃料費、維修費、保險費等；公務接待費支出年初未安排預算，決算為0.00元，決算數(shù)與預算數(shù)一致。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是受疫情影響，2020年底我單位因工作需要，新增救護車1輛，2021年才產(chǎn)生車輛燃料費、維修費、保險費等。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加2,104.99元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加2,104.99元，增長100.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是受疫情影響，2020年底我單位因工作需要，新增救護車1輛，2021年才產(chǎn)生車輛燃料費、維修費、保險費等。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出2,104.99元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2,104.99元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2,104.99元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于患者運送、下村老年人體檢等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變動。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額10,128,989.98元（分總不符，差額為1元，請核實后修改文字和下方表格），其中，流動資產(chǎn)4,847,263.71元，固定資產(chǎn)5,281,725.27元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少352,739.96元，其中固定資產(chǎn)增加103,605.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
													單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛		單價200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11
合計	1	10,128,989.98	4,847,263.71	5,281,725.27	1,351,028.82	235,115.04		2,200,000.00		1,495,581.41			1.00
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)； 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)； 3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院無民生項目、重點項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、本單位決算公開不涉及專用名詞。 

 監(jiān)督索引號53052200536101701111