| 索引號 | 01526041-1-/2023-0315018 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-15 09:15:25 |
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監(jiān)督索引號53052200536100500000
騰沖市人民醫(yī)院2023年部門預算公開目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市人民醫(yī)院2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市人民醫(yī)院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
我院屬國有事業(yè)單位，是國家定點的非營利性醫(yī)療機構，三級綜合醫(yī)院，是全市的醫(yī)療救治中心，負責全市及周邊地區(qū)的醫(yī)療急救，各種疾病治療。集醫(yī)療、急救、教學、科研、預防、公共衛(wèi)生為一體的綜合醫(yī)院。承擔全市醫(yī)療用血的庫存供應；承擔對全市醫(yī)療技術的指導培訓及大中專院校畢業(yè)生的實習培訓。
（二）機構設置情況
我單位共設置53個內(nèi)設機構，包括：
1、職能部門19個，具體是：黨委辦公室、院辦公室、醫(yī)改辦公室、工會辦公室、等級辦公室、項目辦公室、人事科、醫(yī)務科、護理部、科教科、預防保健科（公共衛(wèi)生科、感染管理科）、設備科、財務科、醫(yī)保辦（醫(yī)共體打包付費辦）、價格科、網(wǎng)絡信息科、病案統(tǒng)計科、總務科、車隊。
2、臨床科室27個，具體是：心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科（免疫學專業(yè)）、呼吸與危重癥科、消化內(nèi)科（血液內(nèi)科專業(yè)）；腎內(nèi)科、兒科（新生兒專業(yè)、小兒消化專業(yè)、小兒呼吸專業(yè)、小兒腎病專業(yè)、小兒神經(jīng)病學專業(yè)、小兒內(nèi)分泌專業(yè)）、精神科(門診)、傳染科（感染性疾病科）、康復醫(yī)學科、中醫(yī)科、體檢科、皮膚科（門診)、急診醫(yī)學科（全科醫(yī)療科）、重癥醫(yī)學科、普外一科（胸外科專業(yè)、心臟大血管外科專業(yè)）、普外二科、骨一科、骨二科、神經(jīng)外科、泌尿外科、眼科、耳鼻咽喉科（整形外科專業(yè)）、口腔科、“疑似個人隱私身份信息”科、麻醉科、婦產(chǎn)科（婦科專業(yè)、產(chǎn)科專業(yè)、計劃生育專業(yè)、生殖健康與不孕癥專業(yè)）。
3、醫(yī)技科室7個，具體是：醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、功能科、病理科、藥劑科、消毒供應室、靜脈配液中心。
（三）重點工作概述
醫(yī)院作為市域內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生中心，主要負責基本醫(yī)療服務及危重急癥病人的搶救，兼顧預防、保健和康復等服務；承擔對基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的業(yè)務技術指導和衛(wèi)生人員的進修培訓；承擔相應的科研、教學、突發(fā)事件應急處理等任務。目前已經(jīng)成為一所集醫(yī)療、急救、教學、科研、預防為一體的二級甲等醫(yī)院。
（1）著力抓實黨建和黨風廉政建設。
強化理論學習，提升思想引領力。持續(xù)抓好黨員教育培訓及管理工作，通過“三會一課”，外請黨校、干部教育學院等老師，現(xiàn)場體驗式教育，云嶺先鋒APP，學習強國，天使先鋒平臺等“線上線下”學習，組織黨員進一步深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神、《中國共產(chǎn)黨章程》、習近平總書記關于衛(wèi)生健康事業(yè)的重要論述和重要指示批示精神、衛(wèi)生法律法規(guī)等內(nèi)容。嚴格落實“第一議題”制度，推動黨的創(chuàng)新理論往深里走，往實里走，往心里走。
強化政治建設，落實黨建責任制。把黨的政治建設擺在首位，全面落實公立醫(yī)院黨建工作任務要求，重點落實好黨委領導下的院長負責制。認真對照中央省市關于加強公立醫(yī)院黨建工作的指導意見、實施辦法及重點任務清單，結合《騰沖市加強醫(yī)療衛(wèi)生機構黨的建設工作實施方案的要求》，落實黨建工作責任制，壓實支部黨建責任”，確保各項任務落到實處。
強化從嚴治黨，抓實黨風廉政建設。強化醫(yī)院黨風廉政建設和反腐敗工作，全面推進“清廉醫(yī)院”建設。結合“醫(yī)清患樂”專項行動和市委巡察反饋問題整改成果轉(zhuǎn)化，扎實開展好我為群眾辦實事實踐活動，緊緊圍繞提升患者和職工滿意度這條主線，切實解決人民群眾就醫(yī)“急難愁盼”問題。努力構建黨風清廉、行風清新、院風清凈、醫(yī)風清潔、作風清朗的“清廉醫(yī)院”，為醫(yī)院“十四五”時期高質(zhì)量跨越發(fā)展提供堅強的組織和紀律保障。
（2）著力推進人才引進和培養(yǎng)
加快人才體系建設。著力抓好人才的“培養(yǎng)、引進、使用、留住”四個環(huán)節(jié)，完善人才培養(yǎng)體系，推動人才梯隊建設，健全制度，明確職責，保障人才隊伍穩(wěn)步發(fā)展。
加快人才能力建設。積極做好高層次人才引進工作，加強醫(yī)院人才梯隊建設，選送優(yōu)秀專業(yè)技術人才到上級醫(yī)院進修學習；選派優(yōu)秀技術人員參加省內(nèi)外各種學術交流；積極開展繼續(xù)醫(yī)學教育項目。鼓勵科室積極開展新技術、新項目申報。
（3）著力提升醫(yī)療質(zhì)量管理水平
規(guī)范醫(yī)療流程，確保醫(yī)療安全。認真落實18大核心制度。實施醫(yī)療質(zhì)量動態(tài)管理、每周下臨床科室督查三級醫(yī)師查房、交接班制度等核心制度，堅持并加強醫(yī)療環(huán)節(jié)全程監(jiān)控。改變檢查模式，嚴格標準，獎懲結合，嚴重違規(guī)者影響晉職晉級、評先評優(yōu)，組織專家團隊加強歸檔病例的檢查和院級、疑難病手術審批，逐步提高醫(yī)療質(zhì)量。確保醫(yī)療安全，防治醫(yī)療糾紛。健全完善醫(yī)療管理系統(tǒng)，增設VTE管理系統(tǒng)、病例質(zhì)量智能管理系統(tǒng)、單病種、臨床路徑管理系統(tǒng)等。
改善護理品質(zhì)，確保護理安全。加強護理質(zhì)量管理，保障護理安全，加強培訓，提升護士隊伍素質(zhì)，夯實基礎，深入開展優(yōu)質(zhì)護理。深化以病人為中心的責任制整體護理服務工作，重點督查責任護士對分管患者的基礎護理、病房管理、健康教育及各項治療的落實。積極拓展延伸服務，鼓勵各科室開展多形式的健康教育活動，不斷提高患者滿意度。積極開展護理教學活動。
加強藥事管理，確保用藥安全。一是優(yōu)化醫(yī)院用藥目錄，依據(jù)安全、有效、經(jīng)濟的用藥原則和本市疾病治療特點，優(yōu)先選擇國家組織集中采購和使用藥品及國家醫(yī)保目錄藥品。結合醫(yī)改政策鼓勵醫(yī)共體建立藥品聯(lián)動管理機制，規(guī)范各級醫(yī)療機構用藥目錄，形成科學合理的用藥結構。二是提高醫(yī)院藥學服務水平，提高醫(yī)院藥學服務水平，完善臨床藥師制，臨床藥師積極參與臨床治療，為住院患者提供用藥醫(yī)囑審核、參與治療方案制訂、用藥監(jiān)測與評估以及用藥教育等服務。探索參與疑難復雜疾病多學科會診，指導精準用藥；圍繞患者需求和臨床治療特點開展專科藥學服務。三是加強藥學人次隊伍建設。結合醫(yī)院實際，爭取繼續(xù)引進高層次臨床藥學畢業(yè)生到我院工作，并全部完成臨床藥師規(guī)范化培訓。在醫(yī)院科教科支持下，積極開展科教研工作，爭取到2025年期間申請到科研項目，實現(xiàn)科研零突破。
（4）著力推進醫(yī)教研融合發(fā)展
注重專科能力提升。重點抓好省級臨床重點專科建設和專家工作站建設工作，完成在建省級臨床重點專科建設科室階段工作統(tǒng)計上報工作。組織申報“十四五”期間，州市級重點專科建設的申報工作。
注重醫(yī)教研融合。積極推動與高校和高水平醫(yī)療機構合作，提升醫(yī)院整體競爭力。鼓勵醫(yī)務人員發(fā)表醫(yī)學學術論文，按照《騰沖市人民醫(yī)院論文發(fā)表管理規(guī)定》完成論文發(fā)表統(tǒng)計管理工作，完成對在SCI、北大核心期刊及中國科技核心期刊發(fā)表論文人員進行獎勵工作。重視專利技術的申報，進一步完善相關管理制度。完善科研管理制度及流程，確保2023年院級科研項目有效落實，并對項目進行持續(xù)跟蹤。
（5）著力推進縣級公立醫(yī)院綜合改革
一是加強醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍建設，不斷提高人員業(yè)務素質(zhì)和管理潛力；二是持續(xù)推進分級診療、臨床路徑管理、藥品采購監(jiān)管、醫(yī)院服務價格動態(tài)調(diào)整及醫(yī)保支付方式改革等工作。三是不斷深化公立醫(yī)院在人事制度改革、管辦分開、政事分開、建立高效的管理體制，積極探索改革模式。
（6）著力推進鄉(xiāng)村振興工作
按照市委、市政府、市衛(wèi)健局鄉(xiāng)村振興的安排部署，著力補短板、建機制、明責任，促進掛鉤社區(qū)跨越發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。一是落實掛鉤社區(qū)基本醫(yī)療保障。圍繞過渡期健康扶貧政策落實、幫扶措施落實、防返貧動態(tài)監(jiān)測等工作開展大調(diào)研，制定積極應對銜接過程中政策調(diào)整的實施方案，做好業(yè)務指導及政策解釋工作。二是落實掛鉤社區(qū)重點業(yè)務，掛包人員圍繞一站式即時結算、大病專項救治、慢病家庭醫(yī)生簽約服務等開展大走訪，逐戶了解情況，查看政策落實、服務質(zhì)量、群眾滿意度等情況，通過走訪了解群眾需求，采取有效措施，不斷提升醫(yī)療服務質(zhì)量及水平。三是落實掛鉤社區(qū)“大健康、大衛(wèi)生”理念普及，醫(yī)院掛包人員圍繞疾病預防控制、疫情防控、健康素養(yǎng)等開展進村、入戶，有針對性地為群眾進行健康知識宣講，引導群眾增強自我保健意識，不斷提升全民健康素養(yǎng)。
（7）著力加快醫(yī)院改擴建步伐
加快新建門診醫(yī)技內(nèi)科住院樓掃尾及兩期擴建項目室外配套附屬工程建設，力爭在2023年6月啟動有序搬遷，同時做好相應完工項目的結算或?qū)徲嫻ぷ鳌Ｗ龊檬彝飧綄俚诙A段施工及室外附屬相關專項工程的招標及施工。。
（8）推進醫(yī)保惠民政策落實
一是進一步加強醫(yī)保相關政策的學習和宣傳，抓好基本醫(yī)療保障管理工作，嚴把審核關，提高醫(yī)保管理的科學性與技巧性，更好的為病人為臨床服務。二是進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革，建立健全分級診療制度，探索開展按人頭打包付費試點工作，有效控制醫(yī)療費用不合理增長，切實保障廣大參保群眾的合法權益，推動醫(yī)保制度健康持續(xù)發(fā)展。
（9）著力推進三級甲等綜合醫(yī)院創(chuàng)建
結合醫(yī)院實際，參照三級醫(yī)院科室設置，在改擴建完成后逐步按照計劃培養(yǎng)所缺專科人才，在具備組建科室的情況下，成立相應的科室。重點完善核心診療科目、急診急救與應急處置管理，提升外科手術診治能力，推廣適宜的內(nèi)鏡微創(chuàng)診療技術，使縣域內(nèi)常見病、多發(fā)病能夠在在本院得到規(guī)范化的診療。確保存在問題整改工作有序、有力、有效推進穩(wěn)步推進三級醫(yī)院建設工作。
（10）著力完善醫(yī)院信息系統(tǒng)建設
進一步加快進行院內(nèi)信息化建設。計劃完成PACS、病理系統(tǒng)、體檢系統(tǒng)、檔案管理系統(tǒng)的上線運行。進一步推進財務管理系統(tǒng)、LIS、護理管理系統(tǒng)、藥事系統(tǒng)等模塊的建設。同時推進信息系統(tǒng)三級等保建設。
（11）著力強化公共衛(wèi)生及感控管理
一是繼續(xù)推進公共衛(wèi)生工作做好傳染病監(jiān)測報告工作；扎實推進各項公共衛(wèi)生工作，完成食源性疾病監(jiān)測、新生兒聽力篩查，遺傳代謝性疾病篩查、AFP病例監(jiān)測、手足口病采樣等工作指標任務。持續(xù)推進實現(xiàn)“三個90%”艾滋病防治工作，擴大檢測面，進一步提高治療率和治療有效率。認真履行肺結核“三位一體”防治工作中職能部門職責，做好院內(nèi)及院外溝通協(xié)調(diào)工作。繼續(xù)加強婦產(chǎn)科早孕建冊檢測、新篩等工作落實情況督導，及時掌握指標進度，持續(xù)提升婦幼工作質(zhì)量。二是落實健康教育與健康促進工作。對各臨床科室兼職健康教育人員組織召開1次會議，2次專題培訓，對住院患者進行1次健康教育知識問卷調(diào)查。圍繞《健康促進醫(yī)院評價標準（2016版）》要求，認真落實各項日常工作，順利通過市級健康促進醫(yī)院驗收。繼續(xù)采用健康教育宣傳專欄、知識講座等不同形式開展健康知識宣傳。三是加強醫(yī)院感染防控及培訓。開展院感風險評估，制定針對性措施，反饋至科室并督促落實，降低院感風險。按照感控質(zhì)量考核標準每月對全院各科室完成檢查考核，對重點部門加強監(jiān)管，增加檢查頻次。以三級醫(yī)院等級評審現(xiàn)場檢查反饋問題為導向，圍繞13項指標進行分析反饋，查找問題，制定針對性的整改措施，對落實情況進行評價以達到有效改進。使用感控工作間APP每月對全院各科室開展手衛(wèi)生依從性和正確率進行調(diào)查，加強手衛(wèi)生依從性監(jiān)管，提高手衛(wèi)生依從性。分批次各組織感控、傳染病知識線下全員培訓，其余培訓采用線上、線下、分級授課培訓方式，按不同人群（護理員、清潔員）分別授課相結合開展培訓工作。
（12）著力加強財務設備后勤管理
積極籌措資金完成到期貸款置換、利息支付，以及保障項目工程推進。加強內(nèi)部資產(chǎn)管理，增強財務計劃管理及日常監(jiān)督工作，保證醫(yī)院財務工作的真實、完整，維護醫(yī)院的整體利益，根據(jù)財政時間安排協(xié)同信息科做好電子票據(jù)使用工作。強化設備、植入（高值）醫(yī)用耗材及低值易耗品采購驗收入庫管理。完成256排CT、3.0T核磁共振、直線加速器的安裝、驗收、培訓工作。積極做好耗材帶量采購工作，完成好植入（高值）醫(yī)用耗材及低值易耗品驗收入庫工作，為臨床一線服務。
（13）著力完成臨時性工作任務
積極完成市委、市政府、市衛(wèi)健局安排的各項任務。做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急救治等工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位1個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制490人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制490人。在職實有634人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助490人，財政專戶資金、單位資金保障144人。
離退休人員 295人，其中： 離休 0人，退休 295人。
車輛編制16輛，實有車輛16輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入 153,622,838.70元，其中：一般公共預算撥款收入31,714,388.03元，政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入92,816,500.00元，上年結轉(zhuǎn)結余29,091,950.67元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算增121,349,369.81 元，同比增長376.00%，主要原因是人員經(jīng)費增加2,630,019.14元、項目支出預算收入減少3,189,100.00元、使用單位自有資金安排政府采購預算資金增加92,816,500.00元、使用上年結轉(zhuǎn)資金安排的項目支出預算收入增加29,091,950.67。其中：一般公共預算撥款收入與上年對比，比上年預算減559,080.86元，同比下降1.73%，主要原因是人員經(jīng)費增加2,630,019.14元、而項目支出預算收入減少3,189,100.00元；政府性基金預算撥款收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算增92,816,500.00元，同比純增92,816,500.00元，主要原因是使用單位自有資金安排了政府采購預算資金；上年結轉(zhuǎn)結余與上年對比，比上年預算增29,091,950.67元，同比純增29,091,950.67元，主要原因是使用上年結轉(zhuǎn)資金安排的項目支出預算收入，包括：重點專科建設結轉(zhuǎn)資金525,620.70元、室外附屬工程結轉(zhuǎn)資金28,566,329.97元。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入60,806,338.70元，其中:本年收入31,714,388.03元，上年結轉(zhuǎn)29,091,950.67元。本年收入中，一般公共預算預算撥款31,714,388.03元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經(jīng)營預算撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算增28,532,869.81 元，同比增加88.41%，主要原因是人員經(jīng)費增加2,630,019.14元、項目支出預算收入減少3,189,100.00元、上年結轉(zhuǎn)資金安排的項目支出預算收入增加29,091,950.67元。其中：本年收入中，一般公共預算預算撥款與上年對比，比上年預算減559,080.86元，同比下降1.73%，主要原因是人員經(jīng)費增加2,630,019.14元、項目支出預算收入減少3,189,100.00元；政府性基金預算撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉(zhuǎn)與上年對比，比上年預算增29,091,950.67元，同比純增29,091,950.67元，主要原因是使用上年結轉(zhuǎn)資金安排的項目支出預算收入，包括：2022年末重點專科建設結轉(zhuǎn)資金525,620.70元、室外附屬工程結轉(zhuǎn)資金28,566,329.97元。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入 92,816,500.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入92,816,500.00元，上年結轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算增92,816,500.00元，同比純增92,816,500.00元，主要原因是使用單位自有資金安排了政府采購預算資金。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算增92,816,500.00元，同比純增92,816,500.00元，主要原因是使用單位自有資金安排了政府采購預算資金。上年結轉(zhuǎn)本年、上年預算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出153,622,838.70元，與上年對比，比上年預算增121,349,369.81元，同比增長376%，主要原因是主要原因是使用單位自有資金安排了政府采購預算資金。財政撥款安排支出 60,806,338.70元，與上年對比，比上年預算增28,532,869.81元，同比增加88.41%，主要原因是人員經(jīng)費增加2,630,019.14元；項目支出預算收入減少3,189,100.00元；上年結轉(zhuǎn)增加29,091,950.67元，包括重點專科建設結轉(zhuǎn)資金525,620.70元及室外附屬工程結轉(zhuǎn)資金28,566,329.97元。其中：基本支出31,714,388.03元，與上年對比，比上年預算增2,630,019.14元，同比增加9.04%，主要原因是人員經(jīng)費增加。項目支出29,091,950.67元，與上年對比，比上年預算增25,902,850.67元，同比增長812.23%，主要原因是本年無使用上年結轉(zhuǎn)結余資金安排的項目支出，包括：重點專科建設結轉(zhuǎn)資金525,620.70元及室外附屬工程結轉(zhuǎn)資金28,566,329.97元。非財政撥款安排支出 92,816,500.00元，與上年對比，比上年預算增92,816,500.00元，同比純增92,816,500.00元，主要原因是使用單位自有資金安排了政府采購預算資金。其中：基本支出本年、上年預算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出；項目支出本年、上年預算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。年終結轉(zhuǎn)結余本年、上年預算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排31,714,388.03元，其中：人員經(jīng)費31,714,388.03元（工資福利支出經(jīng)費31,573,844.03元，對個人和家庭補助經(jīng)費140,544.00元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排3個項目，資金共計29,091,950.67元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目3個，資金共計29,091,950.67元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支5,699,153.39元。
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2,849,576.69元。
2100201綜合醫(yī)院47,602,523.63元，用于人員經(jīng)費支出18,151,366.46元、失業(yè)保險繳費218,662.50元、遺屬補助等140,544.00元，項目支出29,091,950.67元，包括重點專科建設結轉(zhuǎn)資金525,620.70元及室外附屬工程結轉(zhuǎn)資金28,566,329.97元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療2,534,490.75元。
2101103公務員醫(yī)療補助2,058,119.24元。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出62,475.00元，用于工傷保險繳費。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出31,714,388.03元，具體用于：
工資和福利支出31,573,844.03元，其中：30101基本工資12,921,556.03元、30102津貼補貼0元、30103獎金0元、30107績效工資5,229,810.43元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5,699,153.39元、30109職業(yè)年金繳費2,849,576.69元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費2,534,490.75元、30111公務員醫(yī)療補助繳費2,058,119.24元、30112其他社會保障繳費281,137.50元、30307醫(yī)療費補助0元。
商品和服務支出0元，其中：30201辦公費0元、30202印刷費0元、30205水費0元、30206電費0元、30212因公出國（境）費用0元、30215會議費0元、30217公務接待費0元、30226勞務費0元、30228工會經(jīng)費0元、30231公務用車運行維護費0元、30239其他交通費用0元、30299其他商品和服務支出0元。
對個人和家庭補助支出140,544.00元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補助140,544.00元。
（2）項目支出29,091,950.67元，具體用于：
商品和服務支出0元，其中：30201辦公費0元、30211差旅費0元、30214租賃費0元、30215會議費0元、30216培訓費0元、30239其他交通費0元。
資本性支出29,091,950.67元，其中：31002辦公設備購置0元、31003專業(yè)設備購置525,620.70元、31005基礎設施建設0元、30901房屋建筑物購建28,566,329.97元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計92,816,500.00元，其中：民生項目1個，資金共計92,816,500.00元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目53個，政府采購預算總額92,816,500.00元，其中：政府采購貨物預算81,904,500.00元、政府采購服務預算10,912,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市人民醫(yī)院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是本單位三公經(jīng)費均使用醫(yī)院業(yè)務收入支付。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市人民醫(yī)院2023年因公出國（境）費預算為0元，本年、上年預算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
騰沖市人民醫(yī)院2023年因公出國（境）費本年、上年預算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。
（二）公務接待費
騰沖市人民醫(yī)院2023年公務接待費預算為0元，本年、上年預算均為0元，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
騰沖市人民醫(yī)院2023年公務接待費本年、上年預算均為0元，主要原因是本單位公務接待費使用醫(yī)院業(yè)務收入支付。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市人民醫(yī)院2023年公務用車購置及運行維護費為0元，本年、上年預算均為0元。其中：公務用車購置費為0元，本年、上年預算均為0元；公務用車運行維護費為0元，本年、上年預算均為0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為16輛，較上年持平。
公務用車購置費及運行維護費本年、上年預算均為0元，主要原因是公務用車購置費及支行維護費均使用醫(yī)院業(yè)務收入支付。其中：公務用車購置費本年、上年預算均為0元，主要原因是公務用車購置費使用醫(yī)院業(yè)務收入支付；公務用車運行維護費本年、上年預算均為0元，主要原因是公務用車運行維護費使用醫(yī)院業(yè)務收入支付。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市人民醫(yī)院2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市人民醫(yī)院資產(chǎn)總額1,182,795,398.85元，其中，流動資產(chǎn)398,906,214.80元，固定資產(chǎn)凈值290,314,281.45元，對外投資及有價證券0元，在建工程490,504,677.26元，無形資產(chǎn)凈值3,070,225.34元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加114,859,359.90元，其中：流動資產(chǎn)增加103,617,715.02 元，固定資產(chǎn)凈值減少36,575,632.43 元，無形資產(chǎn)凈值減少693,893.58 元，在建工程增加48,511,170.89 元。處置房屋建筑物21979平方米，賬面原值29,598,665.46元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市人民醫(yī)院2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市人民醫(yī)院2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536100500111
