| 索引號(hào) | 01526041-1-/2023-0315023 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-15 09:32:01 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536100000
騰沖市衛(wèi)生健康局(匯總)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市衛(wèi)生健康局(匯總)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市衛(wèi)生健康局(匯總)2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市衛(wèi)生健康局（匯總）部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、云南省委、省人民政府衛(wèi)生工作方針、政策法律法規(guī)和保山市衛(wèi)生工作的地方性法規(guī)、條例、相關(guān)政策和管理辦法。結(jié)合我市實(shí)際擬定衛(wèi)生工作實(shí)施方案及實(shí)施細(xì)則。
2.按照市委、市政府對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的統(tǒng)一要求，研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，制訂城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)組織和指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實(shí)施。
3.貫徹預(yù)防為主方針，制訂對(duì)危害我市人民群眾健康的疾病的防治規(guī)劃，組織對(duì)重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測(cè)；開(kāi)展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識(shí)和能力。
4.依照《母嬰保健法》研究制訂全市婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案，組織開(kāi)展婦女、兒童衛(wèi)生保健，降低孕產(chǎn)婦死亡率和新生兒死亡率，提高婦女、兒童的健康水平。
5.貫徹以農(nóng)村為重點(diǎn)的方針，研究制訂農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案。協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施我市醫(yī)院建設(shè)規(guī)劃和市、鄉(xiāng)、村三級(jí)醫(yī)療保健網(wǎng)建設(shè)與管理。
6.研究指導(dǎo)醫(yī)療改革，用法律、行政、經(jīng)濟(jì)等手段加強(qiáng)宏觀管理，實(shí)行衛(wèi)生工作全行業(yè)管理。根據(jù)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理?xiàng)l例》及行業(yè)管理要求負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員的準(zhǔn)入管理、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范；審查醫(yī)務(wù)人員從業(yè)資格，審批、核發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證；審驗(yàn)國(guó)家醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。
7.建立和完善醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、貫徹實(shí)施醫(yī)學(xué)科技和醫(yī)學(xué)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)我市重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的推廣與應(yīng)用。負(fù)責(zé)科技項(xiàng)目的申報(bào)、審評(píng)、鑒定工作。
8.貫徹《云南省發(fā)展中醫(yī)條例》，發(fā)展我市中醫(yī)藥事業(yè)，推進(jìn)中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)療醫(yī)藥應(yīng)用和發(fā)展，推動(dòng)我市的中醫(yī)、民族醫(yī)藥的開(kāi)發(fā)利用。
9.貫徹實(shí)施《獻(xiàn)血法》，推行無(wú)償獻(xiàn)血工作，依法監(jiān)督臨床用血質(zhì)量。
10.貫徹實(shí)施《職業(yè)病防治法》，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、使用、銷售、放射同位素和射線裝置的單位和個(gè)人進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督管理，對(duì)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行衛(wèi)生審查，組織職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和從業(yè)人員健康體檢，對(duì)企業(yè)有毒有害作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督，對(duì)職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。
11.落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，開(kāi)展居民健康檔案、健康教育，孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽(tīng)力篩查、高血壓、疑似個(gè)人隱私身份信息、65歲以上老年人健康管理、重性疑似個(gè)人隱私身份信息患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等三類十三項(xiàng)工作，確保項(xiàng)目質(zhì)量，服務(wù)于廣大人民群眾，提高全民健康素質(zhì)。
12.對(duì)全市各種重大突發(fā)事件、重大災(zāi)害的醫(yī)療救護(hù)工作以及全市的重大活動(dòng)組織實(shí)施衛(wèi)生保障。
13.組織實(shí)施全市衛(wèi)生人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)、勞動(dòng)工資、工資津貼及醫(yī)療衛(wèi)生津貼政策的落實(shí)。
14.承擔(dān)市突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織調(diào)度全市衛(wèi)生技術(shù)力量，做好應(yīng)急物資儲(chǔ)備，對(duì)重大突發(fā)疫情、公共衛(wèi)生事件緊急處置，防止、控制疫情、事故發(fā)生和蔓延。
15.組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督國(guó)際衛(wèi)生合作項(xiàng)目及國(guó)內(nèi)衛(wèi)生項(xiàng)目的實(shí)施。
16.負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)艾滋病防治條例》、《云南省艾滋病防治條例》，承擔(dān)市防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作。
17.制訂全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實(shí)施。抓好繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。
18.管理全市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及醫(yī)療事故調(diào)查處理，調(diào)解醫(yī)療糾紛。
19.擬定全市人口發(fā)展規(guī)劃草案，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問(wèn)題的目標(biāo)和任務(wù)建議，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。
20.實(shí)施全市人口和計(jì)劃生育中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)人口和計(jì)劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，穩(wěn)定低生育水平。
21.起草全市人口和計(jì)劃生育工作的規(guī)范性文件，執(zhí)行人口和計(jì)劃生育工作有關(guān)法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見(jiàn)、建議。協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行人口和計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)人口和計(jì)劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會(huì)保障等工作中的銜接配合，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施。
22.提出促進(jìn)全市人口有序流動(dòng)、合理分布的政策建議，擬定全市流動(dòng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)管理規(guī)劃，協(xié)助市級(jí)人口和計(jì)劃生育行政部門(mén)建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
23.監(jiān)測(cè)全市人口和計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布人口和計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)建議，協(xié)助市級(jí)人口和計(jì)劃生育行政部門(mén)進(jìn)行人口和計(jì)劃生育的信息綜合及信息化建設(shè)，參與國(guó)家人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。
24.擬定全市人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開(kāi)展人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作。
25.實(shí)施生殖健康計(jì)劃，開(kāi)展優(yōu)生促進(jìn)工程，降低出生缺陷人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)和諧。組織節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定。
26.擬定并組織實(shí)施全市人口和計(jì)劃生育系統(tǒng)干部隊(duì)伍培訓(xùn)規(guī)劃，指導(dǎo)人口和計(jì)劃生育公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。
27.負(fù)責(zé)全市人口和計(jì)劃生育協(xié)會(huì)宣傳工作對(duì)外交流與合作，負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育國(guó)際援助項(xiàng)目的實(shí)施。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的工作。
28.強(qiáng)對(duì)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作的管理，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，保障公民的生殖健康權(quán)利，向農(nóng)村實(shí)行計(jì)劃生育的育齡夫婦免費(fèi)提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務(wù)，缺生出陷預(yù)防、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普宣傳、教育、防艾、咨詢。
29.貫徹落實(shí)國(guó)家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)及社會(huì)團(tuán)體、推動(dòng)廣大群眾開(kāi)展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動(dòng)。廣泛進(jìn)行健康教育，普及衛(wèi)生知識(shí)，提高衛(wèi)生素質(zhì)。開(kāi)展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督，不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織進(jìn)行檢查和衛(wèi)生評(píng)價(jià)，提高人民健康水平。組織實(shí)施市城評(píng)比申報(bào)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市衛(wèi)生健康部門(mén)設(shè)15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括：
1.黨工委辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)及群團(tuán)、工會(huì)工作。
2.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)文秘，信息、政務(wù) 督查，安全、綜治維穩(wěn)、保密、信訪、政務(wù)公開(kāi)、考評(píng)、后勤服務(wù)管理等工作。承擔(dān)綜合性政策調(diào)研，擬訂全市衛(wèi)生健康工作重大政策。組織開(kāi)展衛(wèi)生健康宣傳、新聞宣傳、信息發(fā)布、輿情監(jiān)測(cè)等工作。
3.人事股。擬訂衛(wèi)生健康人才發(fā)展政策、規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。承擔(dān)局機(jī)關(guān)和所屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制和隊(duì)伍建設(shè)等工作，負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格管理。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)離退休人員工作，指導(dǎo)所屬單位離退休人員工作。
4.規(guī)劃發(fā)展與信息化股。組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康部門(mén)項(xiàng)目的規(guī)劃編制和組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康資源配置工作，管理配置醫(yī)用裝備，協(xié)調(diào)醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用耗材招標(biāo)、采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用耗材的使用監(jiān)管工作。推進(jìn)衛(wèi)生健康服務(wù)體系及信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)開(kāi)展衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)工作。
5.財(cái)務(wù)股。承擔(dān)機(jī)關(guān)和預(yù)算管理單位預(yù)決算、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)等工作。指導(dǎo)、監(jiān)督衛(wèi)生健康相關(guān)經(jīng)費(fèi)的管理使用。提出醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)價(jià)格政策的建議和協(xié)助監(jiān)督醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)價(jià)格執(zhí)行。負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)。
6.醫(yī)政醫(yī)管科教股（市級(jí)干部保健辦公室、無(wú)償獻(xiàn)血辦公室）。落實(shí)關(guān)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)及醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全、醫(yī)療服務(wù)、采供血機(jī)構(gòu)管理以及行風(fēng)建設(shè)等行業(yè)管理政策規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)推進(jìn)護(hù)理、康復(fù)事業(yè)發(fā)展和急救體系建設(shè)有關(guān)工作。開(kāi)展醫(yī)院等級(jí)評(píng)審評(píng)價(jià)、平安醫(yī)院建設(shè)、醫(yī)療糾紛處置有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市干部保健委員會(huì)確定保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作及重要會(huì)議、重大活動(dòng)的醫(yī)療保障工作。開(kāi)展全市采供血工作。擬訂基層衛(wèi)生健康政策并組織實(shí)施，開(kāi)展基層醫(yī)療衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員能力提升培訓(xùn)，指導(dǎo)和推進(jìn)鄉(xiāng)村醫(yī)生管理。貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警工作，指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥學(xué)能力建設(shè)，配合相關(guān)部門(mén)監(jiān)管各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)、配送、使用和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物零差率銷售。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)政策并組織實(shí)施。承擔(dān)實(shí)驗(yàn)室生物安全管理工作。組織開(kāi)展畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。協(xié)調(diào)實(shí)施衛(wèi)生健康人員隊(duì)伍崗位培訓(xùn)工作。
7.中醫(yī)藥綜合管理股（大健康產(chǎn)業(yè)辦公室）。貫徹落實(shí)中醫(yī)藥法律法規(guī)，擬訂中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及人員、醫(yī)療服務(wù)、質(zhì)量管理等政策，監(jiān)督管理中醫(yī)藥規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。負(fù)責(zé)中醫(yī)醫(yī)院等級(jí)評(píng)審工作，指導(dǎo)其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)業(yè)務(wù)工作。參與擬訂中醫(yī)藥醫(yī)改政策并組織實(shí)施，擬訂中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中醫(yī)藥防治重大疾病規(guī)劃并組織實(shí)施。開(kāi)展中醫(yī)藥師承等人才教育培養(yǎng)工作，承擔(dān)中醫(yī)藥科普、文化宣傳工作。組織開(kāi)展中醫(yī)藥資源普查，參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。承擔(dān)其他綜合性中醫(yī)藥服務(wù)協(xié)調(diào)管理工作。牽頭組織大健康產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作，協(xié)調(diào)制定大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、方案和工作計(jì)劃等，協(xié)調(diào)促進(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施的落實(shí)，協(xié)調(diào)推進(jìn)打造一流“健康生活目的地牌”有關(guān)工作。統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策。
8.疾控婦幼股（基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目辦公室、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室）。擬訂重大疾病防治規(guī)劃、國(guó)家免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織實(shí)施，組織實(shí)施國(guó)家免疫規(guī)劃措施，完善疾病預(yù)防控制體系，根據(jù)國(guó)家或省發(fā)布的傳染病疫情信息發(fā)布監(jiān)測(cè)、預(yù)警及防范措施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、承擔(dān)全市衛(wèi)生應(yīng)急和突發(fā)公共事件的緊急醫(yī)學(xué)救援工作，報(bào)告突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置和緊急醫(yī)學(xué)救援信息，組織編制市級(jí)專項(xiàng)預(yù)案、方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建設(shè)，管理衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍。根據(jù)授權(quán)發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。組織食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。負(fù)責(zé)基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，推進(jìn)流動(dòng)人口衛(wèi)生、計(jì)劃生育基本公共服務(wù)均等化工作。推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。擬訂婦幼衛(wèi)生健康規(guī)劃和政策，監(jiān)督落實(shí)國(guó)家婦幼健康服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，推進(jìn)婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發(fā)展、人類輔助生殖技術(shù)管理、產(chǎn)前診斷技術(shù)管理和生育技術(shù)服務(wù)，做好流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理工作。
9.人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股（計(jì)劃生育協(xié)會(huì)辦公室）。承擔(dān)人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作并提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善生育政策并組織實(shí)施，建立和完善計(jì)劃生育特殊家庭扶助制度。承擔(dān)騰沖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)辦公室的具體工作。
10.綜合監(jiān)督與職業(yè)健康股。宣傳、執(zhí)行和監(jiān)督檢查衛(wèi)生健康有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章。做好衛(wèi)生健康行政執(zhí)法管理工作，承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審核、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴及社會(huì)信用體系建設(shè)等工作。開(kāi)展衛(wèi)健部門(mén)的普法工作。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康監(jiān)督政策制定、考核評(píng)估、隊(duì)伍管理、組織協(xié)調(diào)等工作。協(xié)助開(kāi)展食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評(píng)價(jià)，落實(shí)餐飲具集中消毒單位衛(wèi)生監(jiān)管。負(fù)責(zé)醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督工作，查處醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)違法行為。貫徹落實(shí)和監(jiān)督執(zhí)行職業(yè)病防治相關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測(cè)、專項(xiàng)調(diào)查、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和職業(yè)人群健康管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、傳染病防治等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。推進(jìn)本部門(mén)行政審批制度改革，組織實(shí)施“放管服”改革，落實(shí)行政審批制度改革任務(wù)，負(fù)責(zé)行政審批管理工作。
11.防治艾滋病股。貫徹落實(shí)艾滋病防治法律法規(guī)及工作規(guī)范。擬訂艾滋病防治政策、規(guī)劃，并組織實(shí)施。指導(dǎo)相關(guān)單位艾滋病防治規(guī)劃編制和實(shí)施。承擔(dān)騰沖市防治艾滋病工作委員會(huì)辦公室的具體工作。
12.愛(ài)衛(wèi)辦。組織貫徹國(guó)家和地方公共衛(wèi)生、防病治病的方針、政策、措施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)、社會(huì)團(tuán)體和發(fā)動(dòng)廣大群眾開(kāi)展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動(dòng)。開(kāi)展群眾性衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織開(kāi)展衛(wèi)生檢查和衛(wèi)生評(píng)價(jià)。組織開(kāi)展健康教育和健康促進(jìn)工作，承擔(dān)《煙草控制框架公約》牽頭履約工作。組織實(shí)施衛(wèi)生城市復(fù)審工作。完成騰沖市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)交辦的其他工作。
13.老齡健康股。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)老齡化的政策措施。組織擬訂和協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策的落實(shí)，監(jiān)督落實(shí)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，建立和完善老年健康服務(wù)體系。承擔(dān)騰沖市老齡工作委員會(huì)辦公室的具體工作。
14.醫(yī)改辦。承擔(dān)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革具體工作，擬定我市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議并組織實(shí)施。推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革工作，建立完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，落實(shí)公立醫(yī)院運(yùn)行監(jiān)管、績(jī)效評(píng)價(jià)和考核制度。深化基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革，推進(jìn)醫(yī)共體發(fā)展，建立完善分級(jí)診療制度，協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)，承擔(dān)騰沖市醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。
15.健康扶貧辦公室。組織協(xié)調(diào)貫徹健康扶貧政策措施，開(kāi)展建檔立卡貧困人口大病救治工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)建檔立卡貧困人口識(shí)別及醫(yī)療保障、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)健康扶貧信息系統(tǒng)維護(hù)更新工作。承擔(dān)騰沖市健康扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的各項(xiàng)工作。
所屬單位27個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位26個(gè)，分別是：
1.騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所；
2.騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心；
3.騰沖市人民醫(yī)院；
4.騰沖市中醫(yī)醫(yī)院；
5.騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心；
6.騰沖市疾病預(yù)防控制中心；
7.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
8.騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
9.騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
10.騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院；
11.騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院；
12.騰沖市西源街道衛(wèi)生院；
13.騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
14.騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
15.騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院；
16.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
17.騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
18.騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
19.騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
20.騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
21.騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
22.騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
23.騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
24.騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
25.騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
26.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
27.騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院；
（三）重點(diǎn)工作概述
1.服務(wù)能力穩(wěn)步提升。傳染病醫(yī)院建成掛牌，人民醫(yī)院改擴(kuò)建正快速掃尾，市婦幼保健院和“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。市人民醫(yī)院入選國(guó)家首批“千縣工程”，“三甲醫(yī)院”創(chuàng)建工作接受了省級(jí)評(píng)審驗(yàn)收，固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)?dòng)二級(jí)醫(yī)院創(chuàng)等工作；19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生院被評(píng)為云南省一級(jí)甲等醫(yī)院，其中，固?hào)|、中和、界頭3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院達(dá)國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)醫(yī)院。市婦幼保健院通過(guò)省級(jí)兒童早期發(fā)展基地現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建成心腦血管救治站，21個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部建成慢病管理中心。
2.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)推進(jìn)。穩(wěn)步推進(jìn)緊密型醫(yī)共體建設(shè)，加強(qiáng)醫(yī)共體內(nèi)醫(yī)療質(zhì)量同質(zhì)化管理，市人民醫(yī)院績(jī)效考核優(yōu)秀。縣域內(nèi)住院就診率達(dá)92.03%，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)占全市診療量達(dá)78.6%。
3.中醫(yī)藥持續(xù)振興發(fā)展。全國(guó)基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)市創(chuàng)建成果持續(xù)鞏固。申報(bào)“兩專科一中心”（婦產(chǎn)科和骨傷科、中醫(yī)適宜技術(shù)推廣中心）項(xiàng)目建設(shè)，建成省級(jí)中醫(yī)重點(diǎn)專科2個(gè)，在建省級(jí)中醫(yī)特色專科4個(gè)，建成省級(jí)專家工作站8個(gè)。鄉(xiāng)村中醫(yī)服務(wù)能力得到提升，21個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、4個(gè)村衛(wèi)生所（騰越觀音塘、油燈、蒲川清河、馬站興云華社區(qū)）建成村級(jí)中醫(yī)館。95%的村衛(wèi)生所、所有（5個(gè)）社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站能開(kāi)展中醫(yī)藥服務(wù)。基層名老中醫(yī)藥專家傳承工作室建設(shè)取得新成效，建成國(guó)家級(jí)基層名老中醫(yī)藥專家傳承工作室1個(gè)、省級(jí)基層名老中醫(yī)藥專家傳承工作室3個(gè)。
4.公共衛(wèi)生服務(wù)持續(xù)優(yōu)化。全力提高疾病防控和應(yīng)急聯(lián)動(dòng)能力，年內(nèi)無(wú)重大傳染病暴發(fā)流行，無(wú)重大職業(yè)病危害事故。免疫規(guī)劃報(bào)告各苗接種率均保持在95%以上。2022年妥善處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件3起，未發(fā)生疫情蔓延。國(guó)家慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建成果持續(xù)鞏固，高血壓、“疑似個(gè)人隱私身份信息”規(guī)范管理率分別為97.55%、97.08%，嚴(yán)重精神障礙患者管理率95.97%。第五輪防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)扎實(shí)推進(jìn)，“三個(gè)90%”持續(xù)鞏固提升。群眾健康素養(yǎng)明顯提高。
5.“一老一小”工作持續(xù)推進(jìn)。打造醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范點(diǎn)18個(gè)，完成10個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)老年友善醫(yī)療機(jī)構(gòu)市級(jí)初評(píng)工作。完成托育機(jī)構(gòu)備案15所，建立托育機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，騰沖市紅黃藍(lán)親子園創(chuàng)建成為云南省示范性托育機(jī)構(gòu)。
6.鞏固健康扶貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。已脫貧戶100%參加基本醫(yī)保和大病保險(xiǎn)，繼續(xù)享受醫(yī)保報(bào)銷傾斜政策。將脫貧不穩(wěn)定戶561戶2035人，邊緣易致貧戶838戶3036人，突發(fā)嚴(yán)重困難戶1891戶5711人納為預(yù)警監(jiān)測(cè)對(duì)象。
7.人口家庭發(fā)展扎實(shí)有效。全面落實(shí)計(jì)劃生育各項(xiàng)政策，完成計(jì)劃生育家庭“兩項(xiàng)制度”及部分“獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)”對(duì)象資格確認(rèn)和數(shù)據(jù)申報(bào)工作，惠及29365人、1155戶。7個(gè)計(jì)劃生育家庭補(bǔ)貼項(xiàng)目“一卡通”上線率均為100%。優(yōu)化生育登記服務(wù)，全面三孩政策落地見(jiàn)效。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共28個(gè)（含本級(jí)）,下設(shè)27個(gè)單位（不含本級(jí)），分別是：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）、騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所、騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心、騰沖市人民醫(yī)院、騰沖市中醫(yī)醫(yī)院、騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、騰沖市疾病預(yù)防控制中心、騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院、騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院、騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院、騰沖市西源街道衛(wèi)生院、騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院、騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院、騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院、騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院、騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院、騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院、騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院、騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院、騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院。其中（含本級(jí)）：財(cái)政全額供給單位26個(gè)、差額供給單位2個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位24個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制1223人，其中：行政編制47人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制1176人。在職實(shí)有1717人，其中： 財(cái)政全額保障856人，財(cái)政差額補(bǔ)助861人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 613人，其中： 離休0人，退休 613人。
車輛編制63輛，實(shí)有車輛63輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入637,509,471.34元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入207,109,701.76元，政府性基金預(yù)算撥款收入0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入277,900,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入123,300,480.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29,199,289.07元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增228,138,674.3元，同比增長(zhǎng)35.79%，主要原因是上年年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增長(zhǎng)29,089,450.67元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,512,127.41元，同比增長(zhǎng)1.23%，主要原因是騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目減少，但騰沖市疾病預(yù)防控制中心非稅收入財(cái)政返還部分比上年增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款收入增加；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我部門(mén)無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我部門(mén)無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我部門(mén)無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增276,250,000.00元，同比增長(zhǎng)16742.42%，主要原因是2022年基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)事業(yè)收入預(yù)算錯(cuò)誤放在其他收入，今年調(diào)整到事業(yè)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我部門(mén)無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我部門(mén)無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我部門(mén)無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減79,712,903.78元，同比下降39.26%，主要原因是2022年基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)事業(yè)收入預(yù)算錯(cuò)誤放在其他收入,今年調(diào)整到事業(yè)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增29,089,450.67元，同比增長(zhǎng)26483.86%，主要原因是騰沖市人民醫(yī)院重點(diǎn)專科建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金525,620.70元及室外附屬工程結(jié)轉(zhuǎn)資金28,566,329.97元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入236,308,990.83元，其中:本年收入207,109,701.76元，上年結(jié)轉(zhuǎn)29,199,289.07元。本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款207,109,701.76元，政府性基金預(yù)算撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增31,601,578.08元，同比增長(zhǎng)15.44%，主要原因是騰沖市疾病預(yù)防控制中心和騰沖市人民醫(yī)院衛(wèi)生健康領(lǐng)域中央基建投資項(xiàng)目導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款收入增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,512,127.41元，同比增長(zhǎng)1.23%，主要原因是衛(wèi)健部門(mén)因疫情原因，疫情防控項(xiàng)目一般公共預(yù)算撥款收入增加；政府性基金預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我部門(mén)無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我部門(mén)無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增增29,089,450.67元，同比增長(zhǎng)26483.86%，主要原因是騰沖市人民醫(yī)院重點(diǎn)專科建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金525,620.70元及室外附屬工程結(jié)轉(zhuǎn)資金28,566,329.97元。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入401,200,480.51元，其中:事業(yè)收入277,900,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入123,300,480.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增196,537,096.22元，同比增長(zhǎng)96.01%，主要原因是騰沖市人民醫(yī)院、騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年采購(gòu)預(yù)算資金納入年初預(yù)算管理。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增276,250,000.00元，同比增長(zhǎng)16742.42%，主要原因是2022年基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)事業(yè)收入預(yù)算錯(cuò)誤放在其他收入，今年調(diào)整到事業(yè)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我部門(mén)無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我部門(mén)無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我部門(mén)無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減79,712,903.78元，同比下降39.26%，主要原因是2022年基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)事業(yè)收入預(yù)算錯(cuò)誤放在其他收入,今年調(diào)整到事業(yè)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)比上年，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我部門(mén)無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出 637,509,471.34元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增228,138,674.3元，同比增長(zhǎng)55.73%，主要原因是上年年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增長(zhǎng)29,089,450.67元導(dǎo)致部門(mén)預(yù)算總支出增加。財(cái)政撥款安排支出204,707,412.75元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增31,601,578.08元，同比增長(zhǎng)15.44%，主要原因是騰沖市疾病預(yù)防控制中心非稅收入形成支出增加，其中：基本支出166,788,601.76元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增7,174,491.58元，同比增長(zhǎng)4.49%，主要原因是人員工資增加導(dǎo)致各類保險(xiǎn)繳納金額增加，住房公積金繳納基數(shù)變動(dòng)增加；項(xiàng)目支出470,720,869.58元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增220,964,182.72元，同比增長(zhǎng)88.47%，主要原因是上年年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29,089,450.67元形成項(xiàng)目支出。非財(cái)政撥款安排支出401,200,480.51元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增196,537,096.22元，同比增長(zhǎng)96.01%，主要原因是騰沖市人民醫(yī)院、騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年采購(gòu)預(yù)算資金納入年初預(yù)算管理形成支出，其中：基本支出0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是本部門(mén)未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出401,200,480.51元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增196,537,096.22元，同比增長(zhǎng)96.01%，主要原因是騰沖市人民醫(yī)院、騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年采購(gòu)預(yù)算資金納入年初預(yù)算管理形成支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是本部門(mén)未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。2023年基本支出申請(qǐng)安排166,788,601.76元，其中：人員經(jīng)費(fèi)164,287,960.86元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)159,774,592.86元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4,513,368.00元）；公用經(jīng)費(fèi)2,500,640.90元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排32個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)40,321,100.00元，其中：民生項(xiàng)目8個(gè)，資金共計(jì)378,832.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目13個(gè)，資金共計(jì)38,535,868.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目11個(gè)，資金共計(jì)1,406,400.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)21,500,496.98元主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金3,856,334.09元用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位執(zhí)業(yè)年金繳費(fèi)支出。
2100101行政運(yùn)行5,145,683.44元主要用于行政機(jī)關(guān)工資、工會(huì)費(fèi)、辦公費(fèi)及相關(guān)項(xiàng)目等支出。
2100201綜合醫(yī)院經(jīng)費(fèi)47,757,713.43元主要用于騰沖市人民醫(yī)院工資等支出，項(xiàng)目支出包括重點(diǎn)專科建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金525,620.70元及室外附屬工程結(jié)轉(zhuǎn)資金28,566,329.97元。
2100202中醫(yī)(民族)醫(yī)院經(jīng)費(fèi)7,963,135.36元主要用于中醫(yī)醫(yī)院工資等支出。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)69,246,672.84元主要用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職工工資、村醫(yī)工資及工會(huì)費(fèi)等，其中勞務(wù)派遣救護(hù)車駕駛員補(bǔ)助資金450,900.00元。
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出49,300.00元主要用于財(cái)政用收回存量資金安排返還基本藥物制度補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
2100401疾控預(yù)防控制機(jī)構(gòu)47,801,912.35元主要用于支付疾控預(yù)防控制機(jī)構(gòu)工資等支出，其中體檢成本補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)500,000.00元,非稅收入成本返還補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)37,145,368.00元。
2100402生監(jiān)督機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)3,178,905.7元主要用于支付衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)工資等支出，其中衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法輔助人員經(jīng)費(fèi)501,612.00元、衛(wèi)生監(jiān)督工作執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)100,000.00元、非稅收入成本支出經(jīng)費(fèi)70,000.00元、行政許可工本費(fèi)經(jīng)費(fèi)50,000.00元。
2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)12,635,075.90元主要用于支付婦幼保健機(jī)構(gòu)工資等支出。
2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)50,0000.00元主要用騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心疑似個(gè)人隱私身份信息篩查延續(xù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金。
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理289,950.55元，主要用于財(cái)政用收回存量資金安排返還新型冠狀病毒感染肺炎疫情控制中央補(bǔ)助資金。
2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)100,000.00元，主要用于中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目補(bǔ)助資金。
2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出497,338.40元，主要用于開(kāi)展計(jì)劃生育專項(xiàng)工作。
2101101行政單位醫(yī)療338,517.50元，主要用于行政單位基本及大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療9,136,089.46元，主要用于事業(yè)單位人員基本及大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6,380,039.57元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出236,075.81元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助。
2109999其他衛(wèi)生健康支出35,000.00元，主要用于農(nóng)村訂單定向免費(fèi)培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生補(bǔ)助資金。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出166,788,601.76元，具體用于：
工資和福利支出159,341,782.86元，其中：30101基本工資54,876,820.03元、30102津貼補(bǔ)貼10,607,664.00元、30103獎(jiǎng)金935,016.00元、30107績(jī)效工資49,960,133.88元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21,500,496.98元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)3,856,334.09元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9,474,606.96元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6,380,039.57元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1,061,199.35元、30199其他工資福利支出689,472.00元。
商品和服務(wù)支出2,933,450.90元，其中：30201辦公費(fèi)297,075.00元、30205水費(fèi)30,500.00元、30206電費(fèi)206,000.00元、30217郵電費(fèi)30,000.00元、30211差旅費(fèi)86,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)33,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1,672,715.90元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52,250.00元、30239其他交通費(fèi)用432,810.00元、30299其他商品和服務(wù)支出93,100.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4,513,368.00元，其中：30305生活補(bǔ)助4,484,244.00元，30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29,124.00。
（2）項(xiàng)目支出69,520,389.07元，具體用于：
商品和服務(wù)支出39,773,124.00元，其中：30201辦公費(fèi)1,161,000.00元、30202印刷費(fèi)63,000.00元、30205水費(fèi)2,000.00元、30206電費(fèi)12,000.00元、30217郵電費(fèi)105,000.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)50,000.00元、30211差旅費(fèi)167,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)86,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)30,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)95,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)33,000.00元、30218專用材料費(fèi)37,195,368.00元、30226勞務(wù)費(fèi)509,756.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)120,000.00元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)105,000.00元、30239其他交通費(fèi)用39,000.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4,513,368.00元，其中：30305生活補(bǔ)助348,314.40元，30309其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助200,000.00元。
資本性支出（基本建設(shè)）28,566,329.97元，其中：30901房屋建筑物購(gòu)建28,566,329.97元。
資本性支出582,620.70元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置57,000.00元、31003專用設(shè)備購(gòu)置525,620.70元。
其他支出50,000.00元，其中：39999其他支出50,000.00元。
(二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0.00元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排40個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)401,200,480.51元，其中：民生項(xiàng)目9個(gè)，資金共計(jì)92,816,500.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目27個(gè)，資金共計(jì)292,733,980.51元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目4個(gè)，資金共計(jì)15,650,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目377個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額143,814,750.02元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算126,479,150.02元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算14,967,100.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算2,368,500.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市衛(wèi)生健康部門(mén)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)223,250.00元，較上年減少552,500.00元，下降71.22%，減少的主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年減少430,000.00元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)較上年減少55,000.00元,公務(wù)接待費(fèi)較上年減少67,500.00元。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市衛(wèi)生健康部門(mén)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
原因是近年來(lái)未涉及因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)考察工作任務(wù)，未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，本年、上年因公出國(guó)（境）預(yù)算經(jīng)費(fèi)0.00元，無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市衛(wèi)生健康部門(mén)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為66,000.00元，較上年減少675,00.00元，下降50.56%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為132次，共計(jì)接待825人次。
公務(wù)接待費(fèi)減少的原因：為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市衛(wèi)生健康部門(mén)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為157,250.00元，較上年減少485,000.00元，下降75.52%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，減少430,000.00元，下降100.00%/；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)157,250.00元，較上年減少550,00.00元，下降25.91%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為63輛，較上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年減少430,000.00元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)較上年減少55,000.00元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年減少，原因是騰沖市疾病預(yù)防控制中心2022年購(gòu)入2張公務(wù)用車，2023年本部門(mén)無(wú)購(gòu)車計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年減少的原因是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出；疫情好轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)運(yùn)病人及核酸檢測(cè)標(biāo)本請(qǐng)款減少，公務(wù)用車出勤減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
基本公共衛(wèi)生騰沖市市級(jí)配套項(xiàng)目安排資金1,620,000.00元，按照工作量下達(dá)指標(biāo)支各家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下：
1.推進(jìn)基層醫(yī)防融合能力提升。以高血壓、“疑似個(gè)人隱私身份信息”為重點(diǎn)和切入點(diǎn)，以基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)慢性病管理中心樞紐，推動(dòng)建立“基層首診、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)與綜合醫(yī)院雙向轉(zhuǎn)診，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)隨訪與專科診療融合”的工作機(jī)制，健全高血壓、“疑似個(gè)人隱私身份信息”患者診療康復(fù)服務(wù)鏈。壓實(shí)各級(jí)各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)慢性病報(bào)病責(zé)任，提高慢性病患者信息流轉(zhuǎn)和運(yùn)用效率，持續(xù)加強(qiáng)《國(guó)家基層高血壓防治管理指南》和《國(guó)家基層“疑似個(gè)人隱私身份信息”防治管理指南》的培訓(xùn)，提高基層慢性病健康管理服務(wù)能力。
2.加強(qiáng)0 -6兒童健康管理。婦幼保健機(jī)構(gòu)要依據(jù)《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范(第三版)》《0-6歲兒童眼保健和視力檢查服務(wù)規(guī)范(試行)》，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)進(jìn)一步規(guī)范0-6歲兒童眼保健和視力檢查服務(wù)，加強(qiáng)眼保健服務(wù)能力建設(shè)，強(qiáng)化上下聯(lián)動(dòng)協(xié)作，完善雙向轉(zhuǎn)診，做到早監(jiān)測(cè)、早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早干預(yù)。按照《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)婦幼健康領(lǐng)域中醫(yī)藥工作實(shí)施方案(2021-2025年)》要求，結(jié)合實(shí)施國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目?jī)和】倒芾恚茝V適宜家庭保健的中 醫(yī)藥適宜技術(shù)，強(qiáng)化中醫(yī)藥在0-3 歲兒童預(yù)防保健中的作用。鼓勵(lì)上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和婦幼保健機(jī)構(gòu)通過(guò)家庭醫(yī)生簽約服務(wù),加強(qiáng)兒童保健和基本醫(yī)療服務(wù)，推動(dòng)兒童早期發(fā)展服務(wù)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭、進(jìn)農(nóng)村。
3.規(guī)范65歲及以上老年人健康管理。優(yōu)化65歲及以上老年人健康體檢項(xiàng)目，自2022年起將老年人認(rèn)知功能初篩和腹部B超檢查納入年度體檢必檢內(nèi)容。各基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)要結(jié)合實(shí)際，統(tǒng)籌日常診療和中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)、老年人健康體檢工作，通過(guò)巡診、預(yù)約、定期集中服務(wù)等形式，進(jìn)一步方便老年人接受健康體檢服務(wù)。體檢結(jié)果要及時(shí)錄入居民電子健康檔案，并通過(guò)信息提示、檔案查詢、提供紙質(zhì)體檢報(bào)告等多種形式告知老年人，做好個(gè)性化健康教育和中醫(yī)藥保健指導(dǎo)。鼓勵(lì)有條件的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)擴(kuò)展體檢項(xiàng)目，聯(lián)合上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置專家診室提供診療、個(gè)性化健康干預(yù)等服務(wù)，向符合條件的老年慢性病患者提供長(zhǎng)期處方服務(wù)。
4.推進(jìn)居民電子健康檔案務(wù)實(shí)應(yīng)用。各地要以居民電子健康檔案普及及推廣和務(wù)實(shí)應(yīng)用為導(dǎo)向，優(yōu)化居民電子健康檔案在線調(diào)閱和開(kāi)放使用的服務(wù)渠道，在保障個(gè)人信息安全的前提下，推進(jìn)電子健康檔案向個(gè)人開(kāi)放。各地要加快免疫規(guī)劃、婦幼衛(wèi)生、精神衛(wèi)生、基層高血壓等現(xiàn)有專業(yè)條線信息系統(tǒng)與居民電子健康檔案的聯(lián)通，進(jìn)一步整合區(qū)域全民健康信息平臺(tái)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)APP等應(yīng)用中的隨訪服務(wù)記錄、預(yù)約掛號(hào)、門(mén)診和住院信息查詢、檢查檢驗(yàn)結(jié)果查詢等功能，完善信息歸集和共享，多渠道動(dòng)態(tài)更新檔案內(nèi)容，為電子健康檔案應(yīng)用提供基礎(chǔ)支撐。
5.加強(qiáng)基層公共衛(wèi)生人才培育。加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公共衛(wèi)生醫(yī)師培養(yǎng)、配備力度,原則上達(dá)到“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”服務(wù)能力標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)要率先配齊公共衛(wèi)生醫(yī)師，提升基層疫情防控和公共衛(wèi)生服務(wù)能力。每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心著力培養(yǎng)1-2名具備醫(yī)、防、管能力的復(fù)合型骨干人才，發(fā)揮骨干人才“領(lǐng)頭雁”作用，助推基層公共衛(wèi)生服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市衛(wèi)生健康局(匯總)2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,933,450.90元，比上年預(yù)算增217,519.90元，同比增8%，占基本支出的1.76％，主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算增加65,350.00元、印刷費(fèi)預(yù)算減少5,000.00元、差旅費(fèi)預(yù)算減少27,225.00元、郵電費(fèi)預(yù)算減少1,625.00元、水費(fèi)預(yù)算增加500.00元、電費(fèi)預(yù)算減少17,500.00元、會(huì)議費(fèi)預(yù)算減少20,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少500.00元、專用材料費(fèi)預(yù)算減少4,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加296,489.90元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少47,250.00元、其他商品和服務(wù)支出預(yù)算減少2,280.00元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市衛(wèi)生健康部門(mén)資產(chǎn)總額2,182,485,688.53元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)881,476,933.99元，固定資產(chǎn)531,954,944.75元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程749,397,671.94元，無(wú)形資產(chǎn)13,671,031.67元，其他資產(chǎn)5,985,106.18元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加144,927,810.67元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加157,366,307.45元，固定資產(chǎn)減少61,653,264.38元，，在建工程增加54,169,178.29元，無(wú)形資產(chǎn)減少2,187,382.23元，其他資產(chǎn)減少2,767,028.46元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市衛(wèi)生健康局（匯總）2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市衛(wèi)生健康局(匯總)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100111
