| 索引號 | 01526041-1-/2023-0315024 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-15 09:33:56 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200536102500000
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
承擔著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務以及防預、婦幼、計劃生育手術、防艾等公共衛(wèi)生工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括：辦公室、門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、財務科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.提供公共衛(wèi)生服務。
（1）落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務。
（2）普及衛(wèi)生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。
（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預防接種服務。
（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。
（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導。
（6）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。
（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導。
（8）協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（9）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。
2.提供基本醫(yī)療服務
（1）使用農(nóng)村適宜技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進行恰當?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉(zhuǎn)診服務和康復服務。
（2）臨床科室重點設置全科、婦兒科、中醫(yī)科等，加強急診、急救等建設。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
（4）認真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實行零差率銷售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務。
3.其他任務。
（1）嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)管及服務工作。
（2）深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理，負責村級衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。
（3）認真履行家庭醫(yī)生簽約服務職責，為廣大群眾就醫(yī)提供方便快捷服務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有23人，其中： 財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中： 離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入 13,326,049.00元，其中：一般公共預算撥款收入3,326,049.00元，政府性基金預算撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入10,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉(zhuǎn)結余0.00元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算增2,761,923.02元，同比增長26.14%，主要原因是病人增多，事業(yè)收入增加。其中：一般公共預算撥款收入與上年對比，比上年預算增261,923.02元，同比增長8.58%，主要原因是在職人員工資及保險基數(shù)增加；政府性基金預算撥款收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增10,000,000.00元，同比純增10,000,000.00元，主要原因是上年事業(yè)收入預算在其他收入上了；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減7,500,000.00元，同比下降100.00%，主要原因是上年事業(yè)收入預算在其他收入上了；上年結轉(zhuǎn)結余本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結轉(zhuǎn)結余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入3,326,049.00元，其中:本年收入3,326,049.00元，上年結轉(zhuǎn)0.00元。本年收入中，一般公共預算預算撥款3,326,049.00元，政府性基金預算撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算增261,923.02元，同比增長8.58%，主要原因是在職人員工資及保險基數(shù)增加。其中：本年收入中，一般公共預算撥款與上年對比，比上年預算增261,923.02元，同比增長8.58%，主要原因是在職人員工資及保險基數(shù)增加；政府性基金預算撥款本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結轉(zhuǎn)本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結轉(zhuǎn)結余。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入10,000,000.00元，其中:事業(yè)收入10,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算增2,500,000.00元，同比增長33.33%，主要原因是病人增多，事業(yè)收入增加。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增10,000,000.00元，同比純增10,000,000.00元，主要原因是上年事業(yè)收入預算在其他收入上了；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減7,500,000.00元，同比下降100%，主要原因是上年事業(yè)收入預算在其他收入上了。上年結轉(zhuǎn)本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結轉(zhuǎn)結余。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出13,326,049.00元，與上年對比，比上年預算增2,761,923.02元，同比增長26.14%，主要原因是病人增多，藥品成本、材料成本也增加。財政撥款安排支出3,326,049.00元，與上年對比，比上年預算增261,923.02元，同比增長8.58%，主要原因是在職人員工資及保險基數(shù)增加，其中：基本支出3,275,949.00元，與上年對比，比上年預算增261,923.02元，同比增長8.58%，主要原因是在職人員工資及保險基數(shù)增加；項目支出50,100.00元,與上年預算同比持平，主要原因是本年、上年均預算的是勞務派遣駕駛員勞務費。非財政撥款安排支出 10,000,000.00元，與上年對比，比上年預算增2,500,000.00元，同比增長33.33%，主要原因是病人增多，藥品成本、材料成本也增加。年終結轉(zhuǎn)結余本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結轉(zhuǎn)結余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排3,275,949.00元，其中：人員經(jīng)費3,230,762.52元（工資福利支出經(jīng)費2,990,762.52元，對個人和家庭補助經(jīng)費240,000.00元）；公用經(jīng)費45,186.48元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計50,100.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計50,100.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出355,592.80元，其中：基本支出355,592.80元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2,715,507.67元，其中：基本支出2,665,407.67元，主要用于人員經(jīng)費支出2,620,221.19元，公用經(jīng)費45,186.48元；項目支出50,100.00元，主要用于駕駛員工資支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療155,561.04元，其中：基本支出155,561.04元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險和大病保險。
2101103公務員醫(yī)療補助95,494.58元，其中：基本支出95,494.58元，主要用于繳納單位職工公務員醫(yī)療補助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,892.91元，其中：基本支出3,892.91元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出3,275,949.00元，具體用于：
工資和福利支出2,990,762.52元，其中：30101基本工資925,572.00元、30102津貼補貼256,296.00元、30103獎金5,175.00元、30107績效工資1,178,587.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費355,592.80元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費155,561.04元、30111公務員醫(yī)療補助繳費95,494.58元、30112其他社會保障繳費18,484.10元。
商品和服務支出45,186.48元，其中：30228工會經(jīng)費42,906.48元、30299其他商品和服務支出2,280.00元。
對個人和家庭補助支出240,000.00元，其中：30305生活補助240,000.00元。
（2）項目支出50,100.00元，具體用于：
商品和服務支出50,100.00元，其中：30226勞務費50,100.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費0.00元（工資福利支出經(jīng)費0.00元，對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費0.00元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計10,000,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計10,000,000.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目20個，政府采購預算總額360,000.00元，其中：政府采購貨物預算182,000.00元、政府采購服務預算178,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入,具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費預算為0.00元，本年、上年預算均為0.00元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
本年、上年預算均為0.00元的原因是近年來我單位無此項收入。
（二）公務接待費
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務接待費預算為0.00元，本年、上年預算均為0.00元，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
本年、上年預算均為0.00元的原因是近年來我單位無此項收入。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務用車購置及運行維護費為0.00元，本年、上年預算均為0.00元。其中：公務用車購置費0.00元，本年、上年預算均為0.00元；公務用車運行維護費0.00元，本年、上年預算均為0.00元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。我院有公車無運行維護費主要是我院公車運行維護費是由單位業(yè)務收入列支，未安排財政撥款支付，故無財政撥款運行維護費。
公務用車購置及運行維護費本年、上年預算均為0.00元，主要原因是本年、上年未購置公務用車，沒有用財政撥款列支的公務用車購置及運行維護費。其中：公務用車購置費本年、上年預算均為0.00元，主要原因是本年、上年未購置公務用車，不涉及公務用車購置費；公務用車運行維護費本年、上年預算均為0.00元的原因是我院公務用車運行維護費使用業(yè)務收入支出。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額13,474,072.86元，其中，流動資產(chǎn)8,578,734.82元，固定資產(chǎn)4,895,338.04元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,179,647.90元，其中固定資產(chǎn)增加94,480.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)25項，賬面原值108,730.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536102500111
