| 索引號 | 01526041-1-/2023-0315026 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-15 09:37:18 |
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監(jiān)督索引號53052200536102000000
騰沖市西源街道衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市西源街道衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市西源街道衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市西源街道衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
承擔著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等公共衛(wèi)生工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、財務(wù)科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。
（1）落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
（2）普及衛(wèi)生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。
（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。
（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。
（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。
（6）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。
（8）對“疑似個人隱私身份信息”等慢性病患者進行隨訪指導(dǎo)，對確診“疑似個人隱私身份信息”等慢性病病例進行登記管理，定期進行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。
（9）在上級業(yè)務(wù)機構(gòu)的指導(dǎo)下，對轄區(qū)重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。
（10）協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（11）接受衛(wèi)生行政部門委托，對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。
（12）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進行恰當?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
（2）臨床科室重點設(shè)置全科、牙科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科等，加強急診、急救等建設(shè)。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
（4）認真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實行零差率銷售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.其他任務(wù)。
（1）嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
（2）深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理，負責村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
（3）認真履行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)職責，為廣大群眾就醫(yī)提供方便快捷服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制17人。在職實有39人，其中：財政全額保障39人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入 31,828,881.41元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5,828,881.41元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入26,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增9,237,776.75元，同比增長40.89%，主要原因是病人增多，事業(yè)收入增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增237,776.75元，同比增長4.25%，主要原因是副高人員增加，職稱工資增加；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，比上年預(yù)算增26,000,000.00元，同比純增26,000,000.00元，主要原因是上年事業(yè)收入預(yù)算在其他收入上了；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減17,000,000.00元，同比下降100%，主要原因是上年事業(yè)收入預(yù)算在其他收入上了；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入5,591,104.66元，其中:本年收入5,591,104.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款5,591,104.66元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增237,776.75元，同比增長4.25%，主要原因是副高人員增加，職稱工資增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增237,776.75元，同比增長4.25%，主要原因是副高人員增加，職稱工資增加；政府性基金預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入26,000,000.00元，其中:事業(yè)收入26,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增9,000,000.00元，同比增長52.94%，主要原因是病人增多，事業(yè)收入增加。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，比上年預(yù)算增26,000,000.00元，同比純增26,000,000.00元，主要原因是上年事業(yè)收入預(yù)算在其他收入上了；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減17,000,000.00元，同比下降100%，主要原因是上年事業(yè)收入預(yù)算在其他收入上了。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出31,828,881.41元，與上年對比，比上年預(yù)算增9,237,776.75元，同比增長40.89%，主要原因是病人增多，藥品成本、材料成本也增加。財政撥款安排支出5,828,881.41元，與上年對比，比上年預(yù)算增237,776.75元，同比增長4.25%，主要原因是副高人員增加，職稱工資增加，其中：基本支出5,828,881.41元，與上年對比，比上年預(yù)算增237,776.75元，同比增長4.25%，主要原因是副高人員增加，職稱工資增加；項目支出26,000,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增8,980,000.00元，同比增長52.76%，主要原因是病人增多，藥品成本、材料成本也增加。非財政撥款安排支出26,000,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增9,000,000.00元，同比增長52.94%，主要原因是病人增多，藥品成本、材料成本也增加。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排5,828,881.41元，其中:人員經(jīng)費5,746,164.93 元(工資福利支出經(jīng)費5,582,964.93元，對個人和家庭補助經(jīng)費163.200.00元);公用經(jīng)費 82,716.48 元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
3. 財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出668,469.28元，其中：基本支出668,469.28元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院4,694,232.01元，其中：基本支出4,694,232.01元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會保險繳費、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助的支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療294,484.84元，其中：基本支出294,484.84元，主要用于事業(yè)人員的單位部分醫(yī)療保險支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助164,275.41元，其中：基本支出164,275.41元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補助支出。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,419.87元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出5,828,881.41元，具體用于：
工資和福利支出5,582,964.93元，其中：30101基本工資1,873,308.00元、30102津貼補貼432,276.00元、30103獎金8,775.00元、30107績效工資2,106,349.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費668,469.28元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費294,484.84元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費164,275.41元、30112其他社會保障繳費35,027.40元。
商品和服務(wù)支出82,716.48元，其中：30228工會經(jīng)費80,436.48元、30299其他商品和服務(wù)支出2,280.00元。
對個人和家庭補助支出163,200.00元，其中：30305生活補助163,200.00元。
（2）項目支出0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計26,000,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計26,000,000.00元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目23個，政府采購預(yù)算總額786,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算431,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算355,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市西源街道衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市西源街道衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費預(yù)算本年、上年預(yù)算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是近年來我單位無此項收入。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市西源街道衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費預(yù)算本年、上年預(yù)算均為0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是近年來我單位無此項收入。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市西源街道衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購置及運行維護費本年、上年預(yù)算均為0元，其中：公務(wù)用車購置費本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運行維護費本年、上年預(yù)算均為0元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本年、上年未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置及運行維護費。其中：公務(wù)用車購置費本年、上年預(yù)算均為0元，原因是騰沖市西源街道衛(wèi)生院未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費本年、上年預(yù)算均為0元,原因是騰沖市西源街道衛(wèi)生院無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市西源街道衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市西源街道衛(wèi)生院資產(chǎn)總額36,966,429.70元，其中，流動資產(chǎn)15,252,155.83元，固定資產(chǎn)21,714,273.87元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,782,335.41元，其中：固定資產(chǎn)增加153,948.00元，無形資產(chǎn)增加0元，流動資產(chǎn)增加3,628,387.41元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值505,980.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市西源街道衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市西源街道衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536102000111
