| 索引號(hào) | 01526041-1-/2023-0315028 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-15 09:42:36 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101500000
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國(guó)家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本院實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。編制本院財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。我院主要承擔(dān)著中和鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康并對(duì)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)及村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有：院辦、內(nèi)外科（含門診及住院部）、婦兒科（含門診及住院部）、中醫(yī)科（含門診及住院部）、口腔科、公共衛(wèi)生生科、檢驗(yàn)科、影像科、藥劑科、財(cái)務(wù)科、預(yù)檢分診科，主要開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有 11個(gè)村衛(wèi)生所，共有 51名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長(zhǎng)期以來(lái)，衛(wèi)生院在各級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)10萬(wàn)多人民群眾的診療服務(wù)工作。
2022年年末在職職工總數(shù)為72人（含在職在編職工36人，合同制用工36人），上年度年末72人（在職在編37人，合同制35人）；年末退休人員總數(shù)為7人，上年年末7人。
我院編制床位70張，由于條件的局限性，實(shí)際開(kāi)放病床65張，全年出院病人2425人，同比去年增加707人，增長(zhǎng)率為41.15%；出院者占用病床18307天；病床使用率77.42%，周轉(zhuǎn)次數(shù)37.31次，每床日收費(fèi)水平288.85元，出院者平均費(fèi)用2180.82元，門急診人次94121人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康，讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問(wèn)題。
（三）重點(diǎn)工作概述
認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部署的各項(xiàng)工作，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，大力改進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)體系，狠抓黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高服務(wù)質(zhì)量。
我院經(jīng)歷40多年努力，基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué)，院內(nèi)配有彩超、DR、動(dòng)態(tài)心電監(jiān)護(hù)儀、進(jìn)口生化分析儀、血細(xì)胞分析系統(tǒng)、婦科LEEP刀、牙科器械等；建有完善的醫(yī)院及村衛(wèi)生所信息管理系統(tǒng)，所有病房?jī)?nèi)接通病人呼叫系統(tǒng)并安裝了數(shù)字電視，新建了輸液觀察室、垃圾暫存間等。
提升了醫(yī)院社會(huì)形象，也有力促進(jìn)了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善，優(yōu)化了服務(wù)流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有72人，其中： 財(cái)政全額保障36人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障36人。
離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入19,333,527.48元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5,333,527.48元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入14,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,712,615.76元，同比增長(zhǎng)9.72%，主要原因是事業(yè)收入預(yù)算增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少287,384.24元，同比下降5.11%，主要原因是2022年預(yù)算包含了財(cái)政收回2021年未使用完的項(xiàng)目資金安排的補(bǔ)助項(xiàng)目，2023年預(yù)算中未包含此項(xiàng)目資金；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元；事業(yè)收入與上年對(duì)比，同比純?cè)?4,000,000.00元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年事業(yè)收入未做預(yù)算，該項(xiàng)收入放在了其他收入中；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減12,000,000.00元，同比下降100%，主要原因是該收入為醫(yī)院業(yè)務(wù)收入，應(yīng)該為事業(yè)收入，2022年錯(cuò)誤做在了其他收入中，2023年已做在了事業(yè)收入中；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入5333527.48元，其中:本年收入5333527.48元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款5333527.48元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少287,384.24元，同比下降5.11%，主要原因是2022年預(yù)算包含了財(cái)政收回2021年未使用完的項(xiàng)目資金安排的補(bǔ)助項(xiàng)目，2023年預(yù)算中未包含此項(xiàng)目資金。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少287,384.24元，同比下降5.11%，主要原因是2022年預(yù)算包含了財(cái)政收回2021年未使用完的項(xiàng)目資金安排的補(bǔ)助項(xiàng)目，2023年預(yù)算中未包含此項(xiàng)目資金；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元。 （三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入 14,000,000.00元，其中:事業(yè)收入14,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,000,000.00元，同比增長(zhǎng)16.67%，主要原因是醫(yī)院業(yè)務(wù)服務(wù)能力提升后，就診患者增加拉動(dòng)醫(yī)院業(yè)務(wù)收入上漲。其中：本年收入中：事業(yè)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增14,000,000.00元，同比純增14,000,000.00元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年事業(yè)收入未做預(yù)算，該項(xiàng)收入放在了其他收入中；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元；其他收入比上年預(yù)算減12,000,000.00元，同比下降100%，主要原因是該收入為醫(yī)院業(yè)務(wù)收入，應(yīng)該為事業(yè)收入，2022年錯(cuò)誤做在了其他收入中，2023年已做在了事業(yè)收入中。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 19,333,527.48元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,712,615.76元，同比增長(zhǎng)9.72%，主要原因是事業(yè)支出預(yù)算增加。財(cái)政撥款安排支出 5,333,527.48元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少287,384.24元，同比下降5.11%，主要原因是2022年預(yù)算包含了財(cái)政收回2021年未使用完的項(xiàng)目資金安排的補(bǔ)助項(xiàng)目，2023年預(yù)算中未包含此項(xiàng)目資金，其中：基本支出5,333,527.48元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減111,015.76元，同比下降2.13%，主要原因是人員工資上漲；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減398,400.00元，同比下降100%，主要原因是2022年項(xiàng)目支出為2021年結(jié)轉(zhuǎn)的重大公共衛(wèi)生資金，該筆資金已在2022年使用完，所以2023年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。非財(cái)政撥款安排支出 14,000,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,000,000.00元，同比增長(zhǎng)16.67%，主要原因是醫(yī)院業(yè)務(wù)服務(wù)能力提升后，就診患者增加拉動(dòng)醫(yī)院業(yè)務(wù)收入上漲，其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元；項(xiàng)目支出14,000,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,000,000.00元，同比增長(zhǎng)16.67%，主要原因是醫(yī)院業(yè)務(wù)服務(wù)能力提升后，就診患者增加拉動(dòng)醫(yī)院業(yè)務(wù)收入上漲。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排5,333,527.48元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5,258,746.28元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)5,013,946.28元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)244,800.00元）；公用經(jīng)費(fèi)74,781.20元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目，資金共計(jì)0元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出598,857.12元，其中：基本支出598,857.12元，主要用于繳納部門職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院4,311,226.20元，其中：基本支出4,311,226.20元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出3,181,680.58元，公用經(jīng)費(fèi)74,781.20元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助244,800.00。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療263,363.99元，其中：基本支出263,363.99元，主要用于繳納部門職工醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助153,458.46元，其中：基本支出108,479.50元，主要用于繳納部門職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,621.71元其中：基本支出5,158.17元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出5,333,527.48元，具體用于：
工資和福利支出5,013,946.28元，其中：30101基本工資1,641,564.00元、30102津貼補(bǔ)貼398,160.00元、30103獎(jiǎng)金8,100.00元、30107績(jī)效工資1,919,133.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)598,857.12元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)263,363.99元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)153,458.46元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)31,309.71元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0元。
商品和服務(wù)支出74,781.20元，其中：30201辦公費(fèi)0元、30202印刷費(fèi)0元、30205水費(fèi)0元、30206電費(fèi)0元、30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、30215會(huì)議費(fèi)0元、30217公務(wù)接待費(fèi)0元、30226勞務(wù)費(fèi)0元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)72,121.2元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、30239其他交通費(fèi)用0元、30299其他商品和服務(wù)支出2,660.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出244,800.00元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助244,800.00元。
（2）項(xiàng)目支出0元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)14,000,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)14,000,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。
五、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目16個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額413,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算413,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不做預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額24,867,937.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16,740,446.08元，固定資產(chǎn)7,152,400.24元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)975,090.80元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,156,841.14元，其中：固定資產(chǎn)增加458,729.23元，無(wú)形資產(chǎn)增加69,461.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)60項(xiàng)，賬面原值1,491,068.50元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2023年部門預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2023年部門預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101500111
