| 索引號 | 01526041-1-/2023-0315029 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-15 09:44:21 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200536100600000
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
醫(yī)院按照“做特中醫(yī)、做強(qiáng)西醫(yī)、做全基本、做精特需”的工作思路，秉承“精誠仁和”的中醫(yī)醫(yī)院文化精髓，圍繞逐步達(dá)到三級中醫(yī)醫(yī)院的綜合服務(wù)水平和“中國面向南亞邊境第一中醫(yī)醫(yī)院”的發(fā)展目標(biāo)，不斷完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，實(shí)施名醫(yī)名科名院戰(zhàn)略。承擔(dān)著全市人民和流動人口的中醫(yī)中藥治療、預(yù)防和保健工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置46個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：老年病科、脾胃病科、針灸推拿科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、肛腸科、治未病科、麻醉科、心血管病科、急診醫(yī)學(xué)科、兒科和門診部等臨床科室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
截止2022年12月31日年內(nèi)完成總診療1,237,365人次，比2021年同期372,680人次增加864,685人次，增長率為232%，診療人次的增長主要來源于核酸檢測人次，當(dāng)年核酸檢測人次為1,118,642人次，與去年的252,176人次,增加866,466人次，增長343.59%；出院人數(shù)567人，比2021同期2,567人次減少2,000人次，下降率為77.91%；手術(shù)2人次，比2021年同期92人次減少90人次，下降率為97.83%；病床使用率5.38與支年的19.28%相比下降72.1%。
2.新冠肺炎醫(yī)療救治情況
（1）我院例入新冠定點(diǎn)救治醫(yī)院全年圍繞疫情防控開展工作，截止于2022年12月31日醫(yī)院共收治確診病例387例，其中：普通型36例，輕型122例,無癥狀感染229例。承擔(dān)著疫情防控相關(guān)工作，隔離病區(qū)治療、明光核酸采樣、高速路值守、新冠疫苗接種、賓館酒店防疫工作。
（2）醫(yī)療救治具體措施：強(qiáng)化組織體系：一是實(shí)行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制，市中醫(yī)醫(yī)院原班子作為班底，市人民醫(yī)院副院長江濤進(jìn)定點(diǎn)醫(yī)院班子，搭建高效有力的管理團(tuán)隊(duì)。二是結(jié)合醫(yī)療救治和院感防控兩項(xiàng)重點(diǎn)工作，成立相應(yīng)的危重癥救治組、普通救治組和院感防控組，定崗定人定責(zé)，從實(shí)從細(xì)從嚴(yán)抓好落實(shí)。加強(qiáng)病區(qū)管理：成立騰沖市新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)院病區(qū)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)危重癥治療組、普通治療組、院感防控組、發(fā)熱門診組。每個(gè)治療組指定1名組長和1名護(hù)理組長，負(fù)責(zé)病區(qū)患者救治和院感防控工作。危重癥治療組由ICU專科醫(yī)師和專科護(hù)士組成。普通治療組主要由呼吸科、感染科醫(yī)生及各科室抽調(diào)的護(hù)士組成。院感防控組由省三院感控專家組織感控科人員制訂制度、開展人員培訓(xùn)等，并設(shè)感控監(jiān)督崗4人，進(jìn)行病區(qū)內(nèi)院感防控工作。精準(zhǔn)醫(yī)療救治：一是完善各類方案。制定了《騰沖市新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)院工作方案》《新冠肺炎疫情期間定點(diǎn)醫(yī)院確診病例應(yīng)急管理預(yù)案》《騰沖市新冠肺炎醫(yī)療救治領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于定點(diǎn)救治醫(yī)院隔離病區(qū)管理治療工作方案》，保障疫情期間醫(yī)療救治工作有序開展。二是配優(yōu)醫(yī)務(wù)人員。騰沖市整合全市醫(yī)療資源全力開展醫(yī)療救治，統(tǒng)籌市人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心醫(yī)務(wù)人員組建成5個(gè)梯隊(duì)，分批次進(jìn)入隔離病區(qū)和留觀病區(qū)，1個(gè)月進(jìn)行一次輪轉(zhuǎn)。三是專家駐點(diǎn)指導(dǎo)。省衛(wèi)健委抽派省級、保山市衛(wèi)健委抽派市級醫(yī)療隊(duì)員入駐醫(yī)院幫扶、支援，云南省第三人民醫(yī)院、昆明市第一人民醫(yī)院、保山市人民醫(yī)院專家駐點(diǎn)指導(dǎo)開展醫(yī)療救治工作。
（3）院感防控：一是落實(shí)各方職責(zé)，壓實(shí)感控管理責(zé)任。強(qiáng)化組織構(gòu)架，成立了以院長為組長的院感防控組，嚴(yán)防死守確保零感染；制定了新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)院感染防控制度、感染防控知識技能培訓(xùn)及考核方案、防護(hù)用品選用原則及穿脫流程、健康監(jiān)測方案，身體異常處理流程、職業(yè)暴露處理流程，醫(yī)療廢物管理制度、重點(diǎn)科室院感防控等相關(guān)制度；發(fā)揮醫(yī)院感染管理委員會作用，定期召開醫(yī)院感染管理委員會會議，討論和研究院感存在問題及感染風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)提出整改意見并立行整改。二是優(yōu)化醫(yī)院設(shè)置，規(guī)范設(shè)置“三區(qū)兩通道”，各區(qū)域標(biāo)識清楚，醫(yī)療設(shè)施設(shè)備獨(dú)立使用，人流、物流嚴(yán)格管控。三是加強(qiáng)人員配備和物資儲備，確保感控各項(xiàng)要求落實(shí)到位。加強(qiáng)感控專業(yè)人員隊(duì)伍配備，設(shè)立隔離病區(qū)感控工作專班。防護(hù)服、隔離衣、口罩、防護(hù)面屏、護(hù)目鏡、手套、消毒用品等疫情防控物資滿足本院30天滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)需求。四是落實(shí)全員培訓(xùn)要求，提升感染防控整體能力。根據(jù)崗位性質(zhì)及工作特點(diǎn)，實(shí)行全員分層級感控知識、職業(yè)暴露及穿脫防護(hù)用品培訓(xùn)及考核。五是加強(qiáng)人員管控，確保實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。加強(qiáng)醫(yī)院入口門禁管理，建立登記制度，做到底數(shù)清、流向清。對進(jìn)入污染區(qū)工作人員（隔離病區(qū)、發(fā)熱門診醫(yī)護(hù)，臨床檢驗(yàn)人員，放射科工作人員，血站人員，救護(hù)車駕駛員，醫(yī)廢處置員、保潔員、漿洗房工作人員）實(shí)行閉環(huán)管理，統(tǒng)一集中到干教學(xué)院住宿，單人單間、集中管理、固定通勤車輛。六是做好新冠病毒核酸檢測及人員健康監(jiān)測管理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)院內(nèi)感染風(fēng)險(xiǎn)。對全院在崗人員進(jìn)行核酸檢測，重點(diǎn)防控崗位人員一日一檢，其余人員三日一檢；院內(nèi)環(huán)境每周進(jìn)行一次環(huán)境核酸檢測、駐點(diǎn)酒店每周進(jìn)行兩次環(huán)境核酸檢測。建立健康狀況監(jiān)測報(bào)告制度，每日報(bào)告工作人員健康狀況。合理排班、統(tǒng)籌安排好人員輪換休息。七是加強(qiáng)感控監(jiān)督檢查，及時(shí)補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)、堵塞漏洞。設(shè)置三個(gè)院感工作小組：一是行政組，主要負(fù)責(zé)收集匯總資料，進(jìn)行分析，形成清單，進(jìn)行反饋；二是院內(nèi)巡查組，主要巡查醫(yī)院外圍環(huán)境、PCR實(shí)驗(yàn)室、CT室、供應(yīng)室，整理巡查內(nèi)容并形成報(bào)告；三是病區(qū)巡查組，進(jìn)入各病區(qū)進(jìn)行巡查，形成整改通知書下發(fā)到病區(qū)并追蹤評價(jià)。同時(shí)增加感控監(jiān)督員，設(shè)置門禁管理崗、防護(hù)用品穿戴監(jiān)督崗和脫卸出口監(jiān)督崗。三個(gè)小組協(xié)同配合，對感控重點(diǎn)部門、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及防控基礎(chǔ)設(shè)施、基本流程逐一進(jìn)行梳理排查，對發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)建立整改臺賬，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人和整改時(shí)限，實(shí)行銷號管理。八是嚴(yán)格落實(shí)“七個(gè)一律”。感控培訓(xùn)考核不合格一律不上崗；沒有核酸陰性證明一律不上崗；沒有全程接種疫苗一律不上崗；非閉環(huán)管理人員一律不進(jìn)院門；環(huán)境核酸檢測不合格區(qū)域一律不進(jìn)；非高品質(zhì)防護(hù)用品一律不進(jìn)紅區(qū)；亞健康狀況者一律不進(jìn)紅區(qū)。
3.醫(yī)療救治保障工作：設(shè)備物資方面一是根據(jù)感染病區(qū)臨床實(shí)際需要，梳理調(diào)配全院醫(yī)療設(shè)備，并對短缺設(shè)備及時(shí)申報(bào)并進(jìn)行緊急采購備，包含等離子空氣消毒機(jī)、無創(chuàng)呼吸機(jī)、電子纖維支氣管鏡、移動式紫外線消毒車、動力送風(fēng)系統(tǒng)、呼吸機(jī)管路和配套耗材等設(shè)備，采購后及時(shí)安裝驗(yàn)收后運(yùn)送到病區(qū)，保證臨床救治工作有序進(jìn)行。二是接收來自保山市衛(wèi)健局采購和云南省第三人民醫(yī)院人工肺（ECMO），并以最快速度在工程師遠(yuǎn)程指導(dǎo)下完成安裝及試運(yùn)行工作，保證危急重病人搶救時(shí)正常使用。三是每周梳理防護(hù)物資需求量到衛(wèi)健局領(lǐng)取；根據(jù)院內(nèi)各點(diǎn)需求派送疫情防控物資共計(jì)750余次。后勤物資方面：根據(jù)院感防控要求，加班加點(diǎn)地制作安裝鋁合金防護(hù)隔斷，制作各類引導(dǎo)標(biāo)識標(biāo)牌，完善發(fā)熱門診、大醫(yī)館等通道流程，積極籌備所需疫情物資，人員輪班值守，確保生活物資按時(shí)供應(yīng)，制定定點(diǎn)救治醫(yī)院安保、消防、水電應(yīng)急預(yù)案。硬件設(shè)施方面：一是根據(jù)醫(yī)療救治需要，對發(fā)熱門診原X光室進(jìn)行改造，作為發(fā)熱門診患者專用CT室。二是開展液氧站建設(shè)工作，提升我院氧氣供應(yīng)能力，保障醫(yī)療救治順利開展，并按照醫(yī)院疫情管控的規(guī)定對施工人員進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保疫情防控安全。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)、差額供給單位1個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制78人。在職實(shí)有416人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助231人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 67人，其中： 離休 0人，退休67人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入35,350,001.69 元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入12,506,501.69元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入22,843,500.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增加22,789,585.39元，同比增長181.44%，主要原因是資本性支出政府采購資金本年增加導(dǎo)致其他收入增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少53,914.61元，同比下降0.43%，主要原因是：2023年基本支出預(yù)算12,456,401.69，比上年增加1,169,285.39，同比增長10.36%，主要原因是：財(cái)政補(bǔ)助人員工資上調(diào)，人員工資增加主要是基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職年年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出相應(yīng)增加；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、去年預(yù)算均為0，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入本年、去年預(yù)算均為0，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、去年預(yù)算均為0，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、去年預(yù)算均為0，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、去年預(yù)算均為0，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、去年預(yù)算均為0，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、去年預(yù)算均為0，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增加22,843,500.00元，同比增長100%，主要原因是資本性支出政府采購資金增加而上年政府采購未例入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、去年預(yù)算均為0，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入12,506,501.69元，其中:本年收入12,506,501.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款12,506,501.69元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少53，914.61元，同比減少0.43%，主要原因是衛(wèi)生健康支出減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算減少53,914.61元，同比下降0.43%，主要原因是2023年基本支出預(yù)算12,456,401.69，比上年增加1,169,285.39，同比增長10.36%，主要原因是：財(cái)政補(bǔ)助人員工資上調(diào)，人員工資增加主要是基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職年年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出相應(yīng)增加；政府性基金預(yù)算撥款本年、去年均為0，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款本年、去年均為0，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、去年均為0，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入22,843,500.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入22,843,500.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增22,843,500.00元，同比增長100%，主要原因是資本性支出政府采購資金增加而上年未例入預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年均為0，主要原因是近年來本單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年均為0，主要原因是近年來本單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年均為0，主要原因是近年來本單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年均為0，主要原因是近年來本單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算增22,843,500.00元，同比增長100%，主要原因是資本性支出政府采購資金增加而上年未發(fā)生。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年均為0，主要原因是近年來本單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）
2023年部門預(yù)算總支出 35,350,001.69元，與上年對比，比上年預(yù)算增22,789,585.39元，同比增長181.44%，主要原因是用單位資金其他收入安排的支出增加。財(cái)政撥款安排支出 12,506,501.69元，與上年對比，比上年預(yù)算減少53,914.61元，同比增長0.43%，主要原因是2023年基本支出預(yù)算12,456,401.69元，比上年增加1,169,285.39元，同比增長10.36%，主要原因是：財(cái)政補(bǔ)助人員工資上調(diào)，人員工資增加主要是基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職年年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出相應(yīng)增加。其中：基本支出12,456,401.69元，與上年對比，比上年預(yù)算增1,169,285.39元，同比增長10.36%，主要原因是財(cái)政補(bǔ)助人員工資上調(diào)，人員工資增加主要是基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職年年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出相應(yīng)增加。；項(xiàng)目支出50,100.00元是勞務(wù)派遣駕駛員工資本年例入項(xiàng)目支出的商品和服務(wù)支出，2021年例入基本支出的商品和服務(wù)支出的勞務(wù)費(fèi)，與上年對比上年預(yù)算減少1,223,200.00元，同比下降96%，主要原因是2022年無財(cái)政應(yīng)返還額項(xiàng)目資金支出。非財(cái)政撥款安排支出22,843,500.00 元，與上年對比，比上年預(yù)算增加22,843,500.00元，同比增長100%，主要原因是資本性支出政府采購資金增加而上年無預(yù)算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、去年均為0。主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排12,456,401.69元，其中：人員經(jīng)費(fèi)12,456,401.69元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)： 12,427,277.69 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)29,124.00元。）公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)50,100.00元，其中：民生項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)50,100.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目個(gè)，資金共計(jì)0元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 2,013,514.80元
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 1,006,757.40元
2100202 中醫(yī)（民族）醫(yī)院7,963,135.36元
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 881,039.20元
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 620,212.40元
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 21,842.53元
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出12,506,501.69元，具體用于：
工資和福利支出12,427,277.69元，其中：30101基本工資5,370,444.00元、30107 績效工資 2,437,018.49元、30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,013,514.80元、30109 職業(yè)年金繳費(fèi)1,006,757.40元、30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 881,039.20元、30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)620,212.40元、30112 其他社會保障繳費(fèi) 98,291.40元。
商品和服務(wù)支出50,100.00元，其中：30201辦公費(fèi)0元、30202印刷費(fèi)0元、30205水費(fèi)0元、30206電費(fèi)0元、30212因公出國（境）費(fèi)用0元、30215會議費(fèi)0元、30217公務(wù)接待費(fèi)0元、30226勞務(wù)費(fèi)50,100.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)0元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、30239其他交通費(fèi)用0元、30299其他商品和服務(wù)支出0元。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出29,124.00元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助29,124.00元。
（2）項(xiàng)目支出50,100.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出50,100.00元，其中：30226勞務(wù)費(fèi)50,100.00元、30201辦公費(fèi)0元、30211差旅費(fèi)0元、30214租賃費(fèi)0元、30215會議費(fèi)0元、30216培訓(xùn)費(fèi)0元、30239其他交通費(fèi)0元。
資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購置0元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排8個(gè)項(xiàng)目，資金共22,843,500.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目7個(gè)，資金共計(jì)22,843,500.00元專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目，資金共計(jì)0元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目22個(gè)，政府采購預(yù)算總額22,843,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算19,335,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,140,000.00元、政府采購工程預(yù)算2,368,500.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，與上年持平，與上年持平的主要原因是單位“三公”經(jīng)費(fèi)不納入財(cái)政預(yù)算安排。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是單位因公出國（境）費(fèi)不納入財(cái)政預(yù)算安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是公務(wù)接待不納入財(cái)政預(yù)算安排。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是不納入財(cái)政預(yù)算安排。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是不納入財(cái)政預(yù)算安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是不納入財(cái)政預(yù)算安排。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額430,103,112.27元，其中，流動資產(chǎn)122,234,723.1元，固定資產(chǎn)48,742,271.49元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程254,311,968.68元，無形資產(chǎn)4,814,149.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20,206,032.77元，其中流動資產(chǎn)減少21,471,801.79元、固定資產(chǎn)增加258,840.42元、對外投資及有價(jià)證券本年、上年均為0元、在建工程增加1,778,660.6元、無形資產(chǎn)減少771,732.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536100600111
