| 索引號(hào) | 01526041-1/20231018-00006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 16:30:21 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536101000
目錄
第一部分 騰沖市衛(wèi)生健康局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市衛(wèi)生健康局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、云南省委、省人民政府衛(wèi)生工作方針、政策法律法規(guī)和保山市衛(wèi)生工作的地方性法規(guī)、條例、相關(guān)政策和管理辦法。結(jié)合我市實(shí)際擬定衛(wèi)生工作實(shí)施方案及實(shí)施細(xì)則。
2.按照市委、市人民政府對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的統(tǒng)一要求，研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，制訂城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)組織和指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實(shí)施。
3.貫徹預(yù)防為主方針，制訂對(duì)危害我市人民群眾健康的疾病的防治規(guī)劃，組織對(duì)重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測(cè)；開(kāi)展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識(shí)和能力。
4.依照《母嬰保健法》研究制訂全市婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案，組織開(kāi)展婦女、兒童衛(wèi)生保健，降低孕產(chǎn)婦死亡率和新生兒死亡率，提高婦女、兒童的健康水平。
5.貫徹以農(nóng)村為重點(diǎn)的方針，研究制訂農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案。協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施我市醫(yī)院建設(shè)規(guī)劃和市、鄉(xiāng)、村三級(jí)醫(yī)療保健網(wǎng)建設(shè)與管理。
6.研究指導(dǎo)醫(yī)療改革，用法律、行政、經(jīng)濟(jì)等手段加強(qiáng)宏觀管理，實(shí)行衛(wèi)生工作全行業(yè)管理。根據(jù)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理?xiàng)l例》及行業(yè)管理要求負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員的準(zhǔn)入管理、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范；審查醫(yī)務(wù)人員從業(yè)資格，審批、核發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證；審驗(yàn)國(guó)家醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。
7.建立和完善醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、貫徹實(shí)施醫(yī)學(xué)科技和醫(yī)學(xué)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)我市重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的推廣與應(yīng)用。負(fù)責(zé)科技項(xiàng)目的申報(bào)、審評(píng)、鑒定工作。
8.貫徹《云南省發(fā)展中醫(yī)條例》，發(fā)展我市中醫(yī)藥事業(yè)，推進(jìn)中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)療醫(yī)藥應(yīng)用和發(fā)展，推動(dòng)我市的中醫(yī)、民族醫(yī)藥的開(kāi)發(fā)利用。
9.貫徹實(shí)施《獻(xiàn)血法》，推行無(wú)償獻(xiàn)血工作，依法監(jiān)督臨床用血質(zhì)量。
10.貫徹實(shí)施《職業(yè)病防治法》，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、使用、銷(xiāo)售、放射同位素和射線裝置的單位和個(gè)人進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督管理，對(duì)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行衛(wèi)生審查，組織職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和從業(yè)人員健康體檢，對(duì)企業(yè)有毒有害作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督，對(duì)職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。
11.落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，開(kāi)展居民健康檔案、健康教育，孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽(tīng)力篩查、高血壓、糖尿病、65歲以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等三類(lèi)十三項(xiàng)工作，確保項(xiàng)目質(zhì)量，服務(wù)于廣大人民群眾，提高全民健康素質(zhì)。
12.對(duì)全市各種重大突發(fā)事件、重大災(zāi)害的醫(yī)療救護(hù)工作以及全市的重大活動(dòng)組織實(shí)施衛(wèi)生保障。
13.組織實(shí)施全市衛(wèi)生人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)、勞動(dòng)工資、工資津貼及醫(yī)療衛(wèi)生津貼政策的落實(shí)。
14.承擔(dān)市突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織調(diào)度全市衛(wèi)生技術(shù)力量，做好應(yīng)急物資儲(chǔ)備，對(duì)重大突發(fā)疫情、公共衛(wèi)生事件緊急處置，防止、控制疫情、事故發(fā)生和蔓延。
15.組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督國(guó)際衛(wèi)生合作項(xiàng)目及國(guó)內(nèi)衛(wèi)生項(xiàng)目的實(shí)施。
16.負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)艾滋病防治條例》、《云南省艾滋病防治條例》，承擔(dān)市防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作。
17.制訂全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實(shí)施。抓好繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。
18.管理全市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及醫(yī)療事故調(diào)查處理，調(diào)解醫(yī)療糾紛。
19.擬定全市人口發(fā)展規(guī)劃草案，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問(wèn)題的目標(biāo)和任務(wù)建議，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。
20.實(shí)施全市人口和計(jì)劃生育中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)人口和計(jì)劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，穩(wěn)定低生育水平。
21.起草全市人口和計(jì)劃生育工作的規(guī)范性文件，執(zhí)行人口和計(jì)劃生育工作有關(guān)法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見(jiàn)、建議。協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行人口和計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)人口和計(jì)劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會(huì)保障等工作中的銜接配合，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施。
22.提出促進(jìn)全市人口有序流動(dòng)、合理分布的政策建議，擬定全市流動(dòng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)管理規(guī)劃，協(xié)助市級(jí)人口和計(jì)劃生育行政部門(mén)建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
23.監(jiān)測(cè)全市人口和計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布人口和計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)建議，協(xié)助市級(jí)人口和計(jì)劃生育行政部門(mén)進(jìn)行人口和計(jì)劃生育的信息綜合及信息化建設(shè)，參與國(guó)家人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。
24.擬定全市人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開(kāi)展人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作。
25.實(shí)施生殖健康計(jì)劃，開(kāi)展優(yōu)生促進(jìn)工程，降低出生缺陷人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)和諧。組織節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定。
26.擬定并組織實(shí)施全市人口和計(jì)劃生育系統(tǒng)干部隊(duì)伍培訓(xùn)規(guī)劃，指導(dǎo)人口和計(jì)劃生育公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。
27.負(fù)責(zé)全市人口和計(jì)劃生育協(xié)會(huì)宣傳工作對(duì)外交流與合作，負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育國(guó)際援助項(xiàng)目的實(shí)施。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的工作。
28.強(qiáng)對(duì)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作的管理，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，保障公民的生殖健康權(quán)利，向農(nóng)村實(shí)行計(jì)劃生育的育齡夫婦免費(fèi)提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務(wù)，缺生出陷預(yù)防、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普宣傳、教育、防艾、咨詢(xún)。
29.貫徹落實(shí)國(guó)家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)及社會(huì)團(tuán)體、推動(dòng)廣大群眾開(kāi)展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動(dòng)。廣泛進(jìn)行健康教育，普及衛(wèi)生知識(shí)，提高素質(zhì)。開(kāi)展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督，不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織進(jìn)行檢查和衛(wèi)生評(píng)價(jià)，提高人民健康水平。組織實(shí)施市城評(píng)比申報(bào)工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一是疫情防控成效顯著。扛實(shí)疫情防控責(zé)任，全力以赴抓實(shí)疫情防控、醫(yī)療救治、核酸檢測(cè)、疫苗接種、流調(diào)溯源、物資保障等工作，無(wú)死亡病例和醫(yī)務(wù)人員零感染。二是醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力穩(wěn)步提升。傳染病醫(yī)院建成掛牌，人民醫(yī)院改擴(kuò)建、市婦幼保健院和“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，疾控中心綜合業(yè)務(wù)樓建設(shè)開(kāi)工。市人民醫(yī)院“三甲醫(yī)院”創(chuàng)建工作接受省級(jí)評(píng)審驗(yàn)收，固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)?dòng)二級(jí)醫(yī)院創(chuàng)等工作；19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生院被評(píng)為云南省一級(jí)甲等醫(yī)院，其中，固?hào)|、中和、界頭3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院達(dá)國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)醫(yī)院。市婦幼保健院通過(guò)省級(jí)兒童早期發(fā)展基地現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建成心腦血管救治站，21個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部建成慢病管理中心。三是醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)推進(jìn)。穩(wěn)步推進(jìn)緊密型醫(yī)共體建設(shè)，加強(qiáng)醫(yī)共體內(nèi)醫(yī)療質(zhì)量同質(zhì)化管理，市人民醫(yī)院績(jī)效考核優(yōu)秀。縣域內(nèi)住院就診率達(dá)92.03%，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)占全市診療量達(dá)78.6%。四是中醫(yī)藥持續(xù)振興發(fā)展。全國(guó)基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)市創(chuàng)建成果持續(xù)鞏固。申報(bào)“兩專(zhuān)科一中心”（婦產(chǎn)科和骨傷科、中醫(yī)適宜技術(shù)推廣中心）項(xiàng)目建設(shè)，建成省級(jí)中醫(yī)重點(diǎn)專(zhuān)科2個(gè)，在建省級(jí)中醫(yī)特色專(zhuān)科4個(gè)。4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建成示范中醫(yī)館。五是公共衛(wèi)生服務(wù)持續(xù)優(yōu)化。全力提高疾病防控和應(yīng)急聯(lián)動(dòng)能力，年內(nèi)無(wú)重大傳染病暴發(fā)流行，無(wú)重大職業(yè)病危害事故，免疫規(guī)劃報(bào)告各苗接種率均保持在95%以上。國(guó)家慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建成果持續(xù)鞏固。第五輪防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)扎實(shí)推進(jìn)，“三個(gè)90%”持續(xù)鞏固提升。被重新確認(rèn)為國(guó)家衛(wèi)生城市。健康促進(jìn)市建設(shè)順利通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收，進(jìn)入省級(jí)推薦國(guó)家級(jí)之列。群眾健康素養(yǎng)明顯提高。六是健康扶貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。已脫貧戶100%參加基本醫(yī)保和大病保險(xiǎn)。將脫貧不穩(wěn)定戶561戶2035人，邊緣易致貧戶838戶3036人，突發(fā)嚴(yán)重困難戶1891戶5711人納為預(yù)警監(jiān)測(cè)對(duì)象。七是人口家庭發(fā)展扎實(shí)有效。全面落實(shí)計(jì)劃生育各項(xiàng)政策，目前共完成計(jì)劃生育家庭“兩項(xiàng)制度”及部分“獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)”對(duì)象資格確認(rèn)和數(shù)據(jù)申報(bào)工作，惠及29365人、1155戶。八是“一老一小”工作持續(xù)推進(jìn)。打造醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范點(diǎn)18個(gè)，完成10個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)老年友善醫(yī)療機(jī)構(gòu)市級(jí)初評(píng)工作，騰越街道文星社區(qū)創(chuàng)建成為全國(guó)示范性老年友好型社區(qū)。完成托育機(jī)構(gòu)備案14所，建立托育機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。騰沖市紅黃藍(lán)親子園創(chuàng)建成為云南省示范性托育機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨工委辦公室、辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息股、財(cái)務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管科教股、中醫(yī)藥綜合管理股、疾病婦幼股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、綜合監(jiān)督與職業(yè)健康股、防治艾滋病股、愛(ài)衛(wèi)辦、老齡健康股、醫(yī)改辦、健康扶貧辦公室。所屬單位28個(gè)，分別是：
1.騰沖市衛(wèi)生健康局；
2.騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所；
3.騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心；
4.騰沖市人民醫(yī)院；
5.騰沖市中醫(yī)醫(yī)院；
6.騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心；
7.騰沖市疾病預(yù)防控制中心；
8.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
9.騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
10.騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
11.騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院；
12.騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院；
13.騰沖市西源街道衛(wèi)生院；
14.騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
15.騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
16.騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院；
17.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
18.騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
19.騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
20.騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
21.騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
22.騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
23.騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
24.騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
25.騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
26.騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
27.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
28.騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院；
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市衛(wèi)生健康局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共28個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位26個(gè)。分別是：
1.騰沖市衛(wèi)生健康局；
2.騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所；
3.騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心；
4.騰沖市人民醫(yī)院；
5.騰沖市中醫(yī)醫(yī)院；
6.騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心；
7.騰沖市疾病預(yù)防控制中心；
8.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
9.騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
10.騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
11.騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院；
12.騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院；
13.騰沖市西源街道衛(wèi)生院；
14.騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
15.騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
16.騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院；
17.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
18.騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
19.騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
20.騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
21.騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
22.騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
23.騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
24.騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
25.騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
26.騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
27.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
28.騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院；
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市衛(wèi)生健康局2022年末實(shí)有人員編制1748人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制1715人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員1,689人（含參公管理事業(yè)人員18人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員613人（離休0人，退休613人）。
實(shí)有車(chē)輛編制63輛，在編實(shí)有車(chē)輛63輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
空表說(shuō)明：騰沖市衛(wèi)生健康局部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市衛(wèi)生健康局部門(mén)2022年度收入合計(jì)1,522,091,895.01元。其中：財(cái)政撥款收入412,819,296.33元，占總收入的27.12%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入790,569,728.53元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的51.94%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入318,702,870.15元，占總收入的20.94%。與上年相比，收入合計(jì)增加92,859,638.38元，增長(zhǎng)6.50%。其中：財(cái)政撥款收入增加78,853,513.40元，增長(zhǎng)23.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入減少24,586,874.95元，下降3.02%；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加38,592,999.93元，增長(zhǎng)13.78%。主要原因是：
財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)主要原因是2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加3,417,521.77元，2100101行政運(yùn)行增加535,881.61元，2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院增加9,137,836.40元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出增加8,676,113.27元，2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)增加22,617,618.09元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)增加15,198,347.37元，2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)增加7,018,516.01元，2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出增加2,423,455.00元，2109999其他衛(wèi)生健康支出增加1,298,926.50元，2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2,287,534.13元。
事業(yè)收入減少主要原因是醫(yī)療機(jī)構(gòu)增加“愿檢應(yīng)檢”核酸檢測(cè)收入、新冠疫苗接種補(bǔ)助等收入減少造成。
其他收入主要原因是騰沖市人民醫(yī)院、騰沖市中醫(yī)醫(yī)院、騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年新增債務(wù)導(dǎo)致2022年其他收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市衛(wèi)生健康局部門(mén)2022年度支出合計(jì)1,492,281,813.47元。其中：基本支出1,313,603,928.07元，占總支出的88.03%；項(xiàng)目支出178,677,885.40元，占總支出的11.97%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。與上年相比，支出合計(jì)增加70,230,815.86元，增長(zhǎng)4.94%。其中：基本支出增加123,779,200.70元，增長(zhǎng)10.40%；項(xiàng)目支出增減少53,548,384.84元，下降23.06%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出增加42,472,025.03元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出增加8,303,710.52元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加13,092,126.48元,2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加7,018,516.01元，2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加2,287,534.13元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,313,603,928.07元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出429,549,827.19元，占基本支出的32.70％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)884,054,100.88元，占基本支出的67.30％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市衛(wèi)生健康局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出178,677,885.40元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出50,925,778.46元。根據(jù)我市項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)要求，民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬(wàn)元以上的單個(gè)項(xiàng)目才需開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng),我部門(mén)涉及績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目支出是145,379,339.75元，不涉及涉及績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目支出是33,298,545.65元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出40,882,785.41元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)支出，基本公共衛(wèi)生服務(wù)是我國(guó)政府針對(duì)當(dāng)前存在主要健康問(wèn)題，以?xún)和⒃挟a(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點(diǎn)關(guān)注和的服務(wù)對(duì)象，對(duì)我國(guó)全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。一是通過(guò)每個(gè)季度一次地對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行的項(xiàng)目評(píng)價(jià)和資金核算，使項(xiàng)目的規(guī)范管理建立起一套良性的運(yùn)行模式，有效降低了項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的資金風(fēng)險(xiǎn)。二是通過(guò)每年有計(jì)劃地對(duì)縣、鄉(xiāng)、村、三級(jí)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行疾病預(yù)防控制、婦幼保健、健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、中醫(yī)藥服務(wù)等知識(shí)和技能的培訓(xùn)，為項(xiàng)目的實(shí)施儲(chǔ)備了一支高效的隊(duì)伍。三是通過(guò)項(xiàng)目幾年來(lái)的實(shí)施使廣大服務(wù)對(duì)象獲得感不斷增強(qiáng)。
2.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出26,242,746.30元,主要用于發(fā)放疫情防控人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助，用于購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和防控物資，重癥病區(qū)、發(fā)熱門(mén)診改造等基建支出，公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)，應(yīng)急物資保障體系建設(shè)，疫情防控的其他支出。
3.醫(yī)療服務(wù)能力提升項(xiàng)目項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2,279,580.00元,主要用于推進(jìn)公立醫(yī)院改革相關(guān)工作，公立醫(yī)院設(shè)備購(gòu)置和信息化建設(shè)等；衛(wèi)生人才培養(yǎng)，全科醫(yī)生培訓(xùn)補(bǔ)助，助理全科醫(yī)生培訓(xùn)補(bǔ)助等；中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展，中醫(yī)藥特色人才培養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)、基層名老中醫(yī)藥專(zhuān)家傳承工作室、基層中醫(yī)藥骨干人才培訓(xùn)等。
4.基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出20,716,937.74元,主要用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革的轉(zhuǎn)移支付資金，用于彌補(bǔ)核定收支后的經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出，包括人員及公用經(jīng)費(fèi)、設(shè)備、藥品及專(zhuān)用材料購(gòu)置、信息化建設(shè)、常規(guī)維修、人員培訓(xùn)等。
5.計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10,320,870.00元，主要用于國(guó)家統(tǒng)一實(shí)施的農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助、計(jì)劃生育家庭特別扶助和我省實(shí)施的計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)學(xué)金補(bǔ)助、計(jì)劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人參保繳費(fèi)補(bǔ)助、失獨(dú)家庭一次性撫慰金等。
6.醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)資金支出1,936,420.30元,主要用于支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，院前急救體系和血液保障能力建設(shè)、提高鄉(xiāng)村醫(yī)生定額補(bǔ)助、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化的臨床技能中心、提高高層次衛(wèi)生健康人才補(bǔ)助、基層慢性病管理能力提升和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等。
7.衛(wèi)生領(lǐng)域第一批中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出43,000,000.00元，主要用于市人民醫(yī)院室外附屬工程項(xiàng)目建設(shè)和市疾病預(yù)防控制服務(wù)中心改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市衛(wèi)生健康局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出380,609,580.76元，占本年支出合計(jì)的25.51%。與上年相比減少2,699,220.48元，下降0.70%，主要原因是新冠肺炎疫情政策變動(dòng)，2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理上級(jí)補(bǔ)助資金較2021年大幅下降，2022年支出52,045,280.21元，較2021年支出減少62,951,119.49元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出60,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于2021年度高層次人才特殊生活專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出25,180,727.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.62%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出353,961,431.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.00%。主要用于醫(yī)療行政事業(yè)單位人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目、計(jì)劃生育專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目等支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出28,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于市人民醫(yī)院節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出，購(gòu)置太陽(yáng)能設(shè)備。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出1,379,421.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.36%。主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為775,750.00元，支出決算為3,504,656.80元，完成年初預(yù)算的451.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算2,910,555.75元，占總支出決算的83.05%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算567,652.05元，占總支出決算的16.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算26,449.00元，占總支出決算的0.75%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算26,449.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市衛(wèi)生健康局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為775,750.00元，支出決算為3,504,656.80元，完成年初預(yù)算的451.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為2,910,555.75元，完成年初預(yù)算的6,768.73%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為567,652.05元，完成年初預(yù)算的2,674.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26,449.00元，完成年初預(yù)算的19.81%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是2021年因疫情防控工作需要，用上級(jí)專(zhuān)款購(gòu)置救護(hù)車(chē)，但2021年未全部付款，2022年繼續(xù)完成相關(guān)支出，此部分支出未納入年初預(yù)算；二是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目上級(jí)資金形成的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出未納入年初預(yù)算。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1,630,562.23元，增長(zhǎng)87.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加1,539,229.20元，增長(zhǎng)112.24%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加129,522.03元，增長(zhǎng)29.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少38,189.00元，下降59.08%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算變動(dòng)的主要原因是：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年增加的主要原因是2022年衛(wèi)生系統(tǒng)新購(gòu)置部分救護(hù)車(chē)完成付款，造成公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是因疫情工作的特殊性，公務(wù)用車(chē)用于運(yùn)送核酸標(biāo)本、運(yùn)送病人、下鄉(xiāng)調(diào)研等情況增多，造成公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛6輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。主要用于疫情防控、基本公共衛(wèi)生工作、重大傳染病防控工作、防艾工作、疾病預(yù)防控制工作、中醫(yī)藥工作等衛(wèi)生健康工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次353人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、基本公共衛(wèi)生工作、重大傳染病防控工作、防艾工作、疾病預(yù)防控制工作、中醫(yī)藥工作等衛(wèi)生健康工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市衛(wèi)生健康局部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出625,336.45元，比上年減少161,687.86元，下降20.54%,主要原因是我部門(mén)嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出及一般性公務(wù)開(kāi)支，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)等大幅下降；控制公務(wù)出差，嚴(yán)格出差程序，差旅費(fèi)較2022年有所減少。其中：行政單位騰沖市衛(wèi)生健康局,2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出401,656.42元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所223,680.03元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于:
1.辦公費(fèi)64,936.03元
2.差旅費(fèi)12,646.00元
3.會(huì)議費(fèi)1,350.00元
4.公務(wù)接待費(fèi)3,598.00元
5.工會(huì)經(jīng)費(fèi)95,239.92元
6.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16,314.00元
7.其他交通費(fèi)417,572.50元
8.其他商品和服務(wù)支出13,680.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市衛(wèi)生健康局部門(mén)資產(chǎn)總額2,791,403,974.35元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)884,612,017.28元，固定資產(chǎn)1,091,541,393.75元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程749,397,671.94元，無(wú)形資產(chǎn)65,852,891.38元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加199,116,678.57元，其中固定資產(chǎn)增加減少483,128.12元。處置房屋建筑物4220平方米，賬面原值2,426,377.15元；處置車(chē)輛5輛，賬面原值308,125.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)737項(xiàng)，賬面原值17,799,982.22元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入17,600.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額66,225,356.66元，其中：政府采購(gòu)貨物支出61,267,911.99元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出4,957,444.67元。授予中小企業(yè)合同金額51,019,377.00元，占政府采購(gòu)支出總額的77.04%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
2021年騰沖市衛(wèi)生健康局共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，財(cái)政本級(jí)預(yù)算安排5,220,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排87,864,900.00元，編制績(jī)效目標(biāo)5個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。
下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市衛(wèi)生健康局部門(mén)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本部門(mén)決算公開(kāi)不涉及專(zhuān)用名詞。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101111
