| 索引號 | 01526041-1/20231018-00007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 10:47:11 |
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監(jiān)督索引號53052200536102201000
第一部分 騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施。
3.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
4.開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
5.負(fù)責(zé)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
6.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報。
7.負(fù)責(zé)政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項;負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.家庭醫(yī)生簽約服務(wù)及健康扶貧工作
認(rèn)真按要求完成了家庭醫(yī)生簽約和健康扶貧工作，緊密將兩項工作結(jié)合起來，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，明確服務(wù)對象，按需管理，提供針對性的服務(wù)質(zhì)量和可持續(xù)性,讓群眾真正受到實惠及便利。
2.加快建立全民醫(yī)保體系
城鄉(xiāng)居民保險各項工作各項指標(biāo)均完成，同時主動對城鄉(xiāng)居民大病保險、29種重大疾病保障政策進(jìn)行宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機(jī)制
鄉(xiāng)村兩級百分之百配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制和每月處方點評制度。
4.開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務(wù)均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
5.抓好黨建、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
一是始終堅持“三會一課”制度，認(rèn)真開好支部會議、支委會議，黨課按時進(jìn)行；二是抓好黨員干部的思想作風(fēng)建設(shè)，按照衛(wèi)健局黨委和鎮(zhèn)黨委的安排部署，認(rèn)真組織開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化職工四個意識，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾的本領(lǐng)，有效地推進(jìn)了各項工作的發(fā)展；三是抓好了黨的組織，全面落實目標(biāo)管理，明確責(zé)任，實行黨員聯(lián)系群眾制度，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用；四是抓好黨的紀(jì)律建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)廉政會議及文件精神，大大提高了黨員干部廉政建設(shè)意識，糾正了行業(yè)不正之風(fēng)；五是加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，提高服務(wù)質(zhì)量。2022年無收受回扣、紅包、亂收費、濫檢查和開單提成情況發(fā)生。
6.傳染病防控及突發(fā)公共衛(wèi)生事件：嚴(yán)格落實騰沖市新冠肺炎疫情防控相關(guān)工作安排，積極服從北海鎮(zhèn)疫情防控指揮部指揮，對各卡點進(jìn)出人員進(jìn)行體溫檢測、對湖北入騰人員、緬籍人員及家屬進(jìn)行每天兩次體溫檢測、按要求對北海鎮(zhèn)集中觀察隔離點進(jìn)行管理。積極按照騰沖市疫情防控指揮部要求建立北海鎮(zhèn)發(fā)熱哨點診室，對進(jìn)入我院全部人員進(jìn)行掃健康碼、測體溫、戴口罩，并對北海鎮(zhèn)發(fā)熱患者、新入院患者及家屬進(jìn)行核酸采樣，安排專車送上級檢測中心檢測。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、公衛(wèi)科、財務(wù)科、門診部、住院部、藥房、中醫(yī)科、收費室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。即：騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算，也無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表；
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度收入合9,802,565.32元。其中：財政撥款收入5,407,951.42元，占總收入的55.17%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入4,380,462.01元（含教育收費0.00元），占總收入的44.69%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入14,151.89元，占總收入的0.14%。與上年相比，收入合計增加1,846,920.39元，增長23.22%。其中：財政撥款收入增加767,180.28元，增長16.53%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入增加1,076,302.25元，增長32.57%；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加3,437.86元，增長32.09%。主要原因分析:
1.業(yè)務(wù)收入上升。主要原因為2022年住院人次及疫苗接種人次增加，導(dǎo)致醫(yī)療收入增加,事業(yè)收入增加。
2.財政撥款收入上升。主要原因為：一是在職人員工資及保險基數(shù)上調(diào)，導(dǎo)致本單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加，二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年基本公共衛(wèi)生及基本藥物制度項目經(jīng)費增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項目收入較上年增加。
3. 其它收入為利息收入。利息收入上升主要原因為2022年醫(yī)療收入上升，銀行存款余額增加，導(dǎo)致利息收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2022年度支出合計9,151,890.24元。其中：基本支出6,853,097.43元，占總支出的74.88%；項目支出2,298,792.81元，占總支出的25.12%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,911,911.41元，增長26.41%。其中：基本支出增加239,617.85元，增長3.62%；項目支出增加1,672,293.56元，增長266.93%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。主要原因分析如下：
1.工資福利支出3,460,398.71元較上年3,068,145.64元增加392,253.07元，主要原因為職工職稱變動及社會保障繳費增加導(dǎo)致工資福利支出增加。
2.商品和服務(wù)支出4,822,568.73元較上年3,490,391.59元增加1,332,177.14元，主要原因是單位支出專用材料費、電費、維修維護(hù)費、勞務(wù)費等支出增加。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助815,722.80元較上年681,441.6元增加134,281.20元，主要原因是村醫(yī)生活補(bǔ)助-基藥補(bǔ)助、衛(wèi)生院人員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。
4.資本性支出與上年0.00元對比增加53,200.00元，主要原因是上年受財政資金短缺影響，單位未能及時支付，減少辦公設(shè)備、專用設(shè)備購置。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,853,097.43元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出3,460,398.71元，占基本支出的50.49％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3,141,698.72元，占基本支出的45.84％；對個人和家庭的補(bǔ)助支出247,300.00元，占基本支出的3.61％；資本性支出3,700.00元，占基本支出的0.06％。人員經(jīng)費人均支出82,390.44元，公用經(jīng)費人均支出74,802.35元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,298,792.81元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.2081104款支付殘疾人簽約服務(wù)補(bǔ)助資金132.00元，主要用于支付殘疾人簽約服務(wù)費；
2.2100199款騰沖市2021年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補(bǔ)助資金支出2,598.62元，主要用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險單位部分；
3.2100399款衛(wèi)生院基本藥物制度補(bǔ)助資金支出252,289.50元，主要用于衛(wèi)生院維修維護(hù)費202,789.50元；衛(wèi)生院辦公設(shè)備購置30,000.00元；衛(wèi)生院專用設(shè)備購置19,500.00元；
4.2100399款衛(wèi)生所基本藥物制度中央和省級補(bǔ)助資金支出282,548.00元，主要用于村醫(yī)生活補(bǔ)助；
5.2100399款建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助35,283.00元，主要用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)；
6.2100399款騰沖市市級配套2022年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險、工傷保險及離任鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助專項資金199,096.96元,2022年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項資金81,179.22，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險、工傷保險及離任鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助；
7.2100410款優(yōu)秀護(hù)士和優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者專項資金3,000.00元，主要用于獎勵衛(wèi)生院、衛(wèi)生所優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者獎勵；
8.2100408款基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金1,439,065.51元，主要用于衛(wèi)生院公衛(wèi)工作辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修維護(hù)費、勞務(wù)費及衛(wèi)生所勞務(wù)費支出；
9.2109999款醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補(bǔ)助資金3,600.00元，主要用于村醫(yī)培訓(xùn)補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,407,951.42元，占本年支出合計的59.09%。與上年相比增加739,654.63元，增長15.84%，主要原因分析為：
1.工資福利支出2,912,120.69元較上年2,557,901.04元增加354,219.65元，主要原因為職工職稱變動及社會保障繳費增加導(dǎo)致工資福利支出增加。
2.商品和服務(wù)支出1,713,907.93元較上年1,428,954.15元增加284,953.78元。主要原因為2022年工作重心轉(zhuǎn)變，基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出與基本藥物制度項目支出增加，對應(yīng)的辦公費、維修維護(hù)費及專用材料費增加，導(dǎo)致單位商品和服務(wù)支出增加。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助732,422.8元較上年681,441.60元增加50,981.2元，主要原因是村醫(yī)生活補(bǔ)助-基藥補(bǔ)助、衛(wèi)生院人員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。
4.資本性支出49,500.00元較上年0.00元增加49,500.00元，主要原因為是上年受財政資金短缺影響，單位未能及時支付，2022年增加辦公設(shè)備、專用設(shè)備購置。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出296,167.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.48%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出296,035.20元和2081104殘疾人康復(fù)132.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出5,111,784.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.52%。主要用于2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出2,598.62元，2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2,575,993.61元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出850,396.68元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,439,065.51元，2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3,000.00元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療159,278.60元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助77,851.20元，2109999其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，無年初預(yù)算可對比。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出較上年無增減變動；公務(wù)接待費支出較上年無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出不變的主要原因是2022年度單位“三公”經(jīng)費支出均使用單位業(yè)務(wù)收入列支，未使用一般公共預(yù)算財政撥款列支。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年增加0.00元，較上年無增減變動。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額9,511,400.93元，其中，流動資產(chǎn)4,547,504.65元，固定資產(chǎn)4,963,894.28元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加718,054.87元，其中固定資產(chǎn)減少51,520.00元（本年新增固定資產(chǎn)總額49,200.00元，報廢固定資產(chǎn)總額100,720.00元）。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)24項，賬面原值100,720.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額109,235.00元，其中：政府采購貨物支出39,235.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出70,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額109,235.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536102201111
