| 索引號 | 01526041-1/20231018-00010 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 10:56:18 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200536101801000
第一部分 騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作、法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，基本公共衛(wèi)生工作的組織和實施。
2.負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù)。
3.負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置。
4.負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報。
5.負責(zé)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1、公共衛(wèi)生服務(wù)及疫情防控工作
（1）落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
（2）普及衛(wèi)生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。
（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。
（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。
（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。
（6）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。
（8）對高血壓、糠尿病、疑似個人隱私身份信息等慢性病患者進行隨訪指導(dǎo)，對確診高血壓、糠尿病、疑似個人隱私身份信息等慢性病病例進行登記管理，定期進行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。
（9）接受衛(wèi)生行政部門委托，對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。
（10）積極做好疫情防控工作，疫情防控工作常態(tài)化。
(11)扎實開展“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市、眾參與”愛國衛(wèi)生“七個專項行動”，助力常態(tài)化疫情防控，切實提升人居環(huán)境。
2、基本醫(yī)療服務(wù)
（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進行恰當?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
（2）臨床科室重點設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科等，加強急診、急救等能力提升。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
（4）認真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實行零差率銷售。
3、其他任務(wù)。
（1）嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
（2）深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理，負責(zé)村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
（3）抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、行風(fēng)、黨風(fēng)建設(shè)
組織召開專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強化了項目資金管理工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：門診、住院、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生生科、后勤綜合科。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
我單位無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算，無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。
我單位2022年度無重點項目，未安排重點項目，故《項目支出績效自評表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度收入合計5,002,619.15元。其中：財政撥款收入3,767,029.15元，占總收入的75.30%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入1,233,990.91元（含教育收費0.00元），占總收入的24.67%；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入1,599.09元，占總收入的0.03%。與上年相比，收入合計增加615,024.25元，增長14.02%。其中：財政撥款收入增加463,493.75元，增長14.03%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加151,172.74元，增長13.96%；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加357.76元，增長28.82%。主要原因:一是財政撥款收入較上年增加463,493.75元，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)費增加；二是事業(yè)收入較上年增加151,172.74元，主要是二類疫苗種接量增加;三是其他收入較上年增加357.76元,主要是利息收入較上年增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度支出合計4,898,814.70元。其中：基本支出4,163,641.94元，占總支出的84.99%；項目支出735,172.76元，占總支出的15.01%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。與上年相比，支出合計增加935,145.70元，增長23.59%。其中：基本支出增加492,984.45元，增長13.43%；項目支出增加442,161.25元，增長150.90%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。因分析：一是基本支出較上年增加492,984.45元，其中：人員經(jīng)費增加355,596.26元，公用經(jīng)費增加137,388.19元：二是項目支出增加442,161.25元，增加主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)費2021年在基本支出，2022年從基本支出轉(zhuǎn)入項目支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,163,641.94元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,077,204.27元，占基本支出的73.91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,086,437.67元，占基本支出的26.09％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出735,172.76元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出3,600.00元，用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助。
2.基本藥物支出164,322.00元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生的收入補助63,136.00元，維修維護91,073.00元,資本性支出10,113.00元。
3.基本公共衛(wèi)生支出504,747.88元。
4.家庭醫(yī)生簽約1,412.00元。
5.中醫(yī)師帶徒1,736.00元。
6.鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助59,354.88元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,767,029.15元，占本年支出合計的76.90%。與上年相比增加398,093.75元，增長11.82%，主要原因是人員經(jīng)增加349,369.34元，公用經(jīng)費增加48,724.41元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出303,075.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.05%。主要用于款項2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支付。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3,463,953.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.95%。主要用于工資福利支出2,650,294.87元，商品和服務(wù)支出628,661.20元，對個人及家庭補助支出170,384.88元，資本性支出14,613.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初無預(yù)算，無對比情況。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初無預(yù)算，無對比情況。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初無預(yù)算，無對比情況；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初無預(yù)算，無對比情況；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，年初無預(yù)算，無對比情況；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初無預(yù)算，無對比情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加少0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購置支出0.00元。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。”
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額7,440,124.50元，其中:流動資產(chǎn)1,309,626.06元，固定資產(chǎn)6,130,496.44元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少119,787.51元，其中固定資產(chǎn)減少209,038.90元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)21項，賬面原值233,538.90元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額10,680.00元，其中：政府采購貨物支出10,680.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額10,680.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院無民生項目、重點項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536101801111
