| 索引號 | 01526041-1/20231018-00013 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 11:01:22 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200536100801000
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門決算目錄
第一部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
我院是以基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)為主,提供預(yù)防、保健、等綜合服務(wù),加強農(nóng)村疫病防控,防治農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告工作,重點控傳染病、地方病,對農(nóng)民健康、職業(yè)病、寄生蟲病等重大疾病造成嚴(yán)重損害；認真執(zhí)行兒童計劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病防控工作；做好農(nóng)村婦幼保健工作,提高醫(yī)院產(chǎn)生率,改善兒童營養(yǎng)狀況；積極開展新型農(nóng)村合作醫(yī)療、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)和康復(fù)工作；開展健康衛(wèi)生知識宣傳,普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識,引導(dǎo)群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件,引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年度重點工作任務(wù)介紹。
一、人才隊伍建設(shè)情況：
加快人才培養(yǎng),提高隊伍整體素質(zhì)。我院進一步完善了《界頭中心衛(wèi)生院醫(yī)護人員進修管理辦法》,注重加強專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè),在認真組織診療技能培訓(xùn)和“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)考核的基礎(chǔ)上,鼓勵醫(yī)護人員到上級醫(yī)院進修5人次,年內(nèi)晉升為主任醫(yī)師1人,副主任醫(yī)師1人，副主任護士2人 。
二、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及硬件投入
為提升我院綜合實力,完善患者就診環(huán)境,目前概算投資653萬元的門診住院綜合樓項目已完成驗收,于2018年3月完工并投入使用,建設(shè)款于2022年前全部支付完。
三、家庭醫(yī)生簽約工作
我鎮(zhèn)秉承家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作源于基本公共衛(wèi)生工作而高于基本公共衛(wèi)生工作,做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作是推動分級診療工作基本保障”的宗旨,大力倡導(dǎo)“交個醫(yī)生團隊知心朋友、暢通看病就醫(yī)綠色通道、享受檢查治療政策優(yōu)惠”的理念,服務(wù)團隊通過簽約帶動服務(wù),通過服務(wù)宣傳簽約。
在簽約完成時,我鎮(zhèn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)團隊及時轉(zhuǎn)段,由簽約重點轉(zhuǎn)向簽約后的服務(wù)工作。
四、振興醫(yī)療鄉(xiāng)村工作
我院深入貫徹落實《騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局健康扶貧工作實施方案》,開設(shè)了一站式結(jié)算,并嚴(yán)格按照要求完善一站式病戶信息,把符合一站式結(jié)算人口名單及時錄入信息系統(tǒng),保證讓符合一站式的病友在就診過程中能真正享受到各項政策優(yōu)惠。針對《健康扶貧30條措施》積極開展對醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行先診療后付費相關(guān)要求,確保符合一站式的病友“看得起”病。
五、鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理工作
進一步加強村衛(wèi)生所管理,明確鄉(xiāng)村醫(yī)生職責(zé)。我院定期對鄉(xiāng)村醫(yī)生進行專業(yè)知識培訓(xùn),定期到村衛(wèi)生所進行各項工作督導(dǎo),切實加強了對村衛(wèi)生所重點部位、重點環(huán)節(jié)監(jiān)管,筑牢了村級衛(wèi)生網(wǎng)底。
六、中醫(yī)工作
2022年中醫(yī)診療5.6萬多人次,大約占總診療人次的64.36%左右,其中純中藥飲片治療約為1.68多人次,中醫(yī)適宜技術(shù)診療6千多人次。中醫(yī)住院部出院400多人次,占總出院的11.6%。全鎮(zhèn)28個村衛(wèi)生所均能開展中醫(yī)診療及5種適宜技術(shù)服務(wù),衛(wèi)生所平均擁有中藥164味。中醫(yī)參與治療占總診療人次的32%。同時在65歲以上老年人、0—36月兒童及2型疑似個人隱私身份信息患者等人群中大力開展中醫(yī)藥健康管理工作。
七、公共衛(wèi)生工作
1. 居民健康檔案建檔情況：已完成紙質(zhì)居民健康檔案68250份,建檔率100％。電子健康檔案已錄入68250份,其中錄入率100％。
2. 健康教育活動完成情況：共設(shè)置健教宣傳黑板報欄40塊,每月更新一期,完成健康咨詢講座152次,健康咨詢活動8次,發(fā)放健教材料28,796份。
3.傳染病報告及時率100％,傳染病疫情漏報無。
4.能按要求開展轄區(qū)衛(wèi)生許可現(xiàn)場審核及日常監(jiān)督管理工作,開展飲用水巡查280戶次,學(xué)校衛(wèi)生巡查168戶次,公共場所巡查96戶次,醫(yī)療機構(gòu)126戶次。
5. 0－6歲保健系統(tǒng)管理人數(shù)3723人。0-3歲兒童管理1282人,完成中醫(yī)藥服務(wù)3723人。
6.孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理人數(shù)319人,系統(tǒng)管理率100％。
7. 65歲以上老年人健康管理人數(shù)8108人,管理100％。
8. 年末高血壓人數(shù)4626人,規(guī)范化管理4626人,完成比例為100%。
9. 年末疑似個人隱私身份信息人數(shù)781人,規(guī)范化管理781人,完成比例為100%。
10. 重性疑似個人隱私身份信息共篩查出331人,規(guī)范化管理331人。
八、加強城鄉(xiāng)居民醫(yī)保醫(yī)療監(jiān)管,確保醫(yī)保資金安全有效運行。
嚴(yán)格執(zhí)行騰沖市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保實施方案,完善《界頭中心衛(wèi)生院醫(yī)保監(jiān)管制度》《界頭中心衛(wèi)生院住院費用控制機制》等措施,將醫(yī)療服務(wù)價格、補償標(biāo)準(zhǔn)、補償范圍、報銷金額和投訴舉報渠道等情況在顯著位置進行了公示,增加服務(wù)透明度。
九、加強服務(wù)能力建設(shè),規(guī)范服務(wù)行為,提升醫(yī)療服務(wù)品質(zhì)
年初我院將藥劑科3名執(zhí)業(yè)藥師充實到醫(yī)院處方點評領(lǐng)導(dǎo)小組,加大點評力度,針對每一期點評結(jié)果及存在問題整理成藥訊（年內(nèi)共制作了5期）,并對點評結(jié)果排名公示,對不合理醫(yī)療行為進行問責(zé)及處罰。2、成立護理部,負責(zé)組織對全院護理人員的培訓(xùn)、考核,真正使護理、感控及“三基三嚴(yán)”的培訓(xùn)考核成為正規(guī)劃、常態(tài)化。
嚴(yán)格執(zhí)行感染管理控制相關(guān)規(guī)定,醫(yī)療廢物處置合理,放射防護合格。
十、黨風(fēng)廉政建設(shè)
一年來,我院切實加強黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作,為了維護改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局,全面落實科學(xué)發(fā)展觀,認真貫徹市、鎮(zhèn)紀(jì)委的精神,圍繞加強黨的執(zhí)政能力建設(shè),狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實。根據(jù)責(zé)任制相關(guān)要求,我院高度重視精心組織,認真對照與界頭鎮(zhèn)黨委簽訂的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書進行落實,一年來,通過加強學(xué)習(xí),認真履行“一崗雙責(zé)”抓黨風(fēng)廉政建設(shè),貫徹落實反腐倡廉重點工作情況。嚴(yán)格遵守執(zhí)行廉潔自律規(guī)定的情況。通過深入學(xué)習(xí)《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范》、開展《醫(yī)德醫(yī)風(fēng)專項治理活動》,嚴(yán)格按照物價部門的收費標(biāo)準(zhǔn)進行服務(wù)性收費,落實收支兩條線管理規(guī)定；繼續(xù)推行院務(wù)公開,做到辦事公開,辦事結(jié)果公開,自覺接受群眾監(jiān)督；人員安排,做到任人唯賢。一年來我院全體黨員及院領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐意識不斷提高,全院職工的職業(yè)道德、醫(yī)務(wù)人員儀表端正,語言文明、態(tài)度和藹、禮貌服務(wù),樹立白衣天使良好社會形象,醫(yī)院黨風(fēng)廉政建設(shè)躍上一個新臺階。
十一、強化安全,創(chuàng)平安醫(yī)院建設(shè)
一是落實安全責(zé)任制,明確各級安全責(zé)任體系。二是完善醫(yī)院各項應(yīng)急預(yù)案,做到分工明確、責(zé)任到人,流程合理、便捷高效。三是重點加強提高醫(yī)療質(zhì)量,改善服務(wù)態(tài)度,建立醫(yī)療糾紛預(yù)警機制,前期處理機制,妥善處理醫(yī)患糾紛。四是重點落實重點部位的防范措施。重點檢查配電房、高壓消毒滅菌鍋、藥庫藥房等安全措施落實情況、管理到位情況,無安全事故發(fā)生。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、公共衛(wèi)生科、財務(wù)科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、醫(yī)技科。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個,即：騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年末實有人員編制37人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人）,事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人）,事業(yè)人員55人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員12人。其中：離休0人,退休12人。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
我單位無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算，也無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》無為空表。
根據(jù)我市項目支出績效自評要求，民生項目、重點支出項目、涉及政府債券的項目以及50萬元以上的單個項目才需開展項目支出績效自評，2022年度我單位無民生項目、重點支出項目、涉及政府債券的項目以及50萬元以上的單個項目，所以我單位未開展項目支出績效自評，《2022年度項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度收入合計33,252,424.33元。其中：財政撥款收入14,582,513.59元,占總收入的43.85%；上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%；事業(yè)收入18,650,407.59元（含教育收費0.00元）,占總收入的56.09%；經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%；其他收入19,503.15元,占總收入的0.06%。與上年對比增加6,774,311.97元,增加25.58%,主要原因:2022年財政撥款收入增加3,144,626.25元，增長27.49%，其中財政撥款基本收入減少1,331,155.09元（其中人員經(jīng)費增加609,380.23元,主要原因是財政補助在職在編人員工資福利支出增加590,180.23元,村醫(yī)人員增加4人補助增加19,200元，公用經(jīng)費減少 1,940,535.32元,主要是因為2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費1,824,635.16元納入一般公共預(yù)算財政基本支出核算，而2022年該款項是納入一般公共預(yù)算財政項目支出核算,一般公用經(jīng)費增加115,900.16元）2022年財政項目收入增加4,475,781.34元，2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費：2,343,966.93元納入一般公共預(yù)算財政基本支出核算，而2022年該款項是納入一般公共預(yù)算財政項目支出核算，2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費增加1,769,275.73元所以2022年公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費合計增加4,113,242.66元，2022基藥補助增加362,538.68元;2022事業(yè)收入18,650,407.59元，與上年對比增加3,624,472.7元,增加24.12%，主要原因是：事業(yè)收入增加主要原因是計劃免疫納入衛(wèi)生院管理后,免疫接種人次增加，收入納入單位核算，2022年隨之醫(yī)療服務(wù)能力的提升服務(wù)患者增加致事業(yè)收入的增加；2022年其他收入19,503.15元,主要為利息收入，與上年對比增加5,213.02元,增加36.48%，其他收入增加主要幫因是2022年事業(yè)收入的增加日常銀行存款增加以致利息收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度支出合計29,710,033.17元。其中：基本支出23,240,508.19元,占總支出的78.22%；項目支出6,469,524.98元,占總支出的21.78%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加4,454,476.56元,增長17.64%,主要原因人員經(jīng)費支出增加由于疫情形勢嚴(yán)峻，以及防疫工作需要臨聘人員增加,及2022年服務(wù)能務(wù)的提升以致藥品耗材成本的增加，其中：基本支出減少375,681.18元，下降1.59%；項目支出增加4,830,157.74元，增長294.64%；主要原因是2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費：2,343,966.93元納入一般公共預(yù)算財政基本支出核算，而2022年該款項是納入一般公共預(yù)算財政項目支出核算，2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費支出增加1,769,275.73元，所以2022年公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費支出合計增加4,113,242.66元，單位食堂建設(shè)建設(shè)資本性建設(shè)項目支出354,376.4元，2022基藥補助增加362,538.68元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出23,240,508.19元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出12,147,750.25元，占基本支出的52.27％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費11,092,757.94元，占基本支出的47.73％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6,469,524.98元，項目支出增加4,830,157.74元，增長294.63%；主要原因是2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費：2,343,966.93元納入一般公共預(yù)算財政基本支出核算，而2022年該款項是納入一般公共預(yù)算財政項目支出核算，2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費支出增加1,769,275.73元，所以2022年公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費支出合計增加4,113,242.66元，稍點診室建設(shè)建設(shè)資本性建設(shè)項目支出354,376.4元，2022基藥補助增加362,538.68元。
1.2100302款指標(biāo)號騰財預(yù)〔2022〕36號財政代管資金2022年稍點診室建設(shè)款354,376.40元,主要用于界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院稍點診室建設(shè)建設(shè)資本性建設(shè)項目支出。
2.2100399款指標(biāo)號騰財社〔2022〕46號2022年下半年家庭醫(yī)生簽約補助資金35,166.00元,主要用于2022年界頭鎮(zhèn)家庭醫(yī)生簽約有序順利進行開展。
3.2100399款指標(biāo)號騰財預(yù)〔2022〕240號2022年村醫(yī)養(yǎng)老保險759,485.84，主要用于騰沖市級2022年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助經(jīng)費。
4.2100399款指標(biāo)號騰財社〔2022〕27號2022年中央衛(wèi)生所基藥補助582,117.00元，主要用于2022年騰沖市界頭鎮(zhèn)村醫(yī)基本藥品補助經(jīng)費。
5.2100399款指標(biāo)號騰財社〔2022〕23號2022年衛(wèi)生院基藥補助330,941.08元,主要用于2022年界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院基補助經(jīng)費。
6.2100399款指標(biāo)號騰財社〔2022〕50號2022年費衛(wèi)生院基藥補助279,996.00元,主要用于2022年界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院基補助經(jīng)費。
7.2100408款指標(biāo)號騰財社〔2022〕32號2022年基本公共衛(wèi)經(jīng)費4,113,242.66元,主要用于2022年界頭鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費。
8.2100410款指標(biāo)號騰財預(yù)〔2022〕230號公共衛(wèi)經(jīng)費疫線優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員補助經(jīng)費7,000.00元,主要用于2022年共衛(wèi)經(jīng)費疫線優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員補助經(jīng)費。
9.210999款指標(biāo)號騰財社〔2022〕73號2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)補助經(jīng)費7,200.00元,主要用于2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)補助經(jīng)費。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14,582,513.59元,占本年支出合計的49.08%。與上年對比2022年財政撥款收入增加2,857,094.8元。增長24.37%,其中財政撥款基本支出減少1,618,686.54元（人員經(jīng)費增加609,380.23元,主要是財政補助在職在編人員工資福利支出增加590,180.23元；村醫(yī)人員增加4人補助增加19,200元；公用經(jīng)費減少2,228,066.77元：主要是2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費1,824,635.16元，年初結(jié)余287,531.45元納入一般公共預(yù)算財政基本支出核算，而2022年該款項是納入一般公共預(yù)算財政項目支出核算,一般公用經(jīng)費增加115,900.16元）;與上年對比2022年財政項目支出增加4,475,781.34元，上升273%，主要原因是2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費：2,343,966.93元納入一般公共預(yù)算財政基本支出核算，而2022年該款項是納入一般公共預(yù)算財政項目支出核算，2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費增加1,769,275.73元所以2022年公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費合計增加4,113,242.66元，2022基藥補助增加362,538.68元;
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
2.外交（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
5.教育（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出802,666.24元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.5%,主要用于機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出
9.衛(wèi)生健康（類）支出13,779,847.35元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.5%,主要用：人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出中的村醫(yī)勞務(wù)支出、公衛(wèi)經(jīng)費支出的專用材料支出、村醫(yī)生活補助、基藥補助、遺囑補助等一般公共預(yù)算財政支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
16.金融（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
23.其他（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況。
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0元,年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元,年初未安排預(yù)算，公務(wù)接待費支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算：主要原因是單位“三公”經(jīng)費支出均使用單位業(yè)務(wù)收入列支，未使用一般公共預(yù)算財政撥款列支。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0元,比2021年減少125,000.00元,下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元,與2021年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元,比2021年減少125,000.00元，下降100%,公務(wù)接待費支出決算為0.00元,與2021年持平。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是疫情防疫工作需要,在2021年5月經(jīng)上級研究決定,同意給我單位購置救護車一輛,2021年該救護車購置費僅支付一半,另一半預(yù)計2022年付清,但2022年未付該救護車另一半購置費，因此本年無公務(wù)用車購置費。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元,與上年對比無增減變動
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額49,547,165.68元,其中,流動資產(chǎn)17,678,720.37元,固定資產(chǎn)31,859,442.31元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)9,003.00元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少3,328,597.15元,其中流動資產(chǎn)增加1,752,055.96元；固定資產(chǎn)增加558,800元，減少5,639,453.11元:（2022年新購置胃腸鏡內(nèi)鏡清洗器188,000元，數(shù)字陰道鏡130,000元，體外沖擊波158,000.00元，輸尿管鏡80,000.00元,污水檢測器2,800.00元；處置房屋建筑物5495平方米,賬面原值2,426,377.5元；處置車輛2輛,賬面原值292,385.00元；報廢報損資產(chǎn)136項,賬面原值2,920,690.61.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元）。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目,故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評,全部編制了部門整體支出績效目標(biāo),績效目標(biāo)編制率為100.00%。
部門績效自評情況詳見附表
五、其他重要事項情況說明
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536100801111
