| 索引號(hào) | 01526041-1/20231018-00015 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 11:04:31 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536102301000
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算目錄
第一部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲(chóng)病等重大疾病。
3.認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開(kāi)展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。
5.積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
6.開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.居民健康檔案管理規(guī)范建立城鄉(xiāng)居民健康檔案。2022年，我鎮(zhèn)農(nóng)村居民規(guī)范化建檔22194人，建檔率達(dá)到 99.53%。
2.健康教育普及健康知識(shí)，提高健康素養(yǎng)。發(fā)放居民免費(fèi)健康教育宣傳材料36種，在門(mén)診播放43種宣傳材料，在衛(wèi)生院及村衛(wèi)衛(wèi)室內(nèi)設(shè)立宣傳欄，并及時(shí)更換宣傳內(nèi)容 6 次，舉辦健康講座12次，下村為參合農(nóng)民進(jìn)行健康體檢2116人次。
3.預(yù)防接種2022年1月-12月份開(kāi)展冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)12次，各苗接種率分別為：卡介苗應(yīng)種9人次，實(shí)種 9人次，接種率100 %;二價(jià)脊灰疫苗：應(yīng)種271人次，實(shí)種267人次，接種率98%;脊灰（滅活Sabin株）;應(yīng)種240人次，實(shí)種233人次，接種率97%;百白破應(yīng)種470人次，實(shí)種453人次，接種率96%;白破應(yīng)種225人次，實(shí)種215人次，接種率96%;麻腮風(fēng)疫苗應(yīng)種243人次，實(shí)種237人次，接種率98%;乙肝疫苗應(yīng)種228人次，實(shí)種220人次，接種率96%;乙腦疫苗應(yīng)種271人次，實(shí)種263人次，接種率97%;甲肝疫苗應(yīng)種129人次，實(shí)種123人次，接種率95%;A群流腦疫苗應(yīng)種231人次，實(shí)種215人次，接種率95%;A+C疫苗應(yīng)種415人次，實(shí)種402人次，接種率97%。
4.兒童保健建立兒童保健手冊(cè)，開(kāi)展新生兒訪視130次（活產(chǎn)131人，新生兒訪視130人），訪視率99.24%，為全縣0---6歲兒童保健管理1213人，系統(tǒng)管理1014人，系統(tǒng)管理率83.6%。
5.婦幼保健工作不斷加強(qiáng)：一是兩個(gè)系統(tǒng)管理得到加強(qiáng)。完善母子保健保償制，強(qiáng)化對(duì)孕產(chǎn)婦和0-6歲兒童的系統(tǒng)管理。截止到12月底，孕產(chǎn)婦建檔 195人，兒童建檔 130 人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率為 89.23%，兒童系統(tǒng)管理率為99.24%，嬰兒死亡率為 0.007 ‰，孕產(chǎn)婦死亡率為 0。二是托幼機(jī)構(gòu)管理得到加強(qiáng)。針對(duì)幼兒園入院前體檢難的情況，在芒棒中心幼兒園試點(diǎn)開(kāi)展入園前體檢，使轄區(qū)入園前兒童體檢率明顯提高。實(shí)現(xiàn)了持證入園工作，為我鎮(zhèn)婦幼衛(wèi)生全面工作規(guī)范化管理作出了貢獻(xiàn)。三是規(guī)范母嬰保健技術(shù)服務(wù)。按照上級(jí)要求完成母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可和保健人員的申報(bào)工作，并取得了婚前醫(yī)學(xué)檢查機(jī)構(gòu)許可和從事婚前醫(yī)學(xué)檢查技術(shù)服務(wù)資格。
6.老年人健康管理開(kāi)展了老年人健康指導(dǎo)服務(wù)，對(duì)轄區(qū)65歲以上的常住居民進(jìn)行健康管理2116人，管理率達(dá)到76.25%。
7.高血壓患者健康管理35歲以上高血壓患者管理1234人，管理率達(dá)100%。
8.Ⅱ型糖尿病患者管理35歲以上Ⅱ型糖尿病303人，管理率達(dá)100%。
9.對(duì)重癥精神病患者進(jìn)行登記管理，管理人數(shù)110人，管理率達(dá)100%。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合一科、綜合二科、中醫(yī)科、檢驗(yàn)科、影像科、公共衛(wèi)生科、藥房、財(cái)務(wù)科、辦公室。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
空表說(shuō)明：
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，因此公開(kāi)空表。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)16,502,115.72元。其中：財(cái)政撥款收入6,859,801.56元，占總收入的41.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入9,626,259.08元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的58.33%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入16,055.08元，占總收入的0.10%。與上年相比，收入合計(jì)增加4,238,460.94元，增長(zhǎng)34.56%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,756,773.45元，增長(zhǎng)34.43%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加2,477,992.52元，增長(zhǎng)34.67%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加3,694.97元，增長(zhǎng)29.89%。主要原因是本年度我院科室調(diào)整、人員整合后，資源得到最大化的利用，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量有所提高，就診患者增加，尤其是住院患者增長(zhǎng)幅度較大，導(dǎo)致醫(yī)療收入增加；同時(shí)我院新生入學(xué)體檢增加了新的體檢項(xiàng)目，收費(fèi)增加；我院本年度我院積極開(kāi)展新冠疫苗接種服務(wù)，增加了新冠疫苗接種勞務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致收入增加；我院本年度積極對(duì)接中小學(xué)生二類疫苗接種事宜，二類疫苗接種收入也隨之增加；本年度我院流動(dòng)資金充足，銀行利息收入也較去年增長(zhǎng)較大。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)14,549,433.04元。其中：基本支出11,742,260.00元，占總支出的80.71%；項(xiàng)目支出2,807,173.04元，占總支出的19.29%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3,613,687.32元，增長(zhǎng)33.04%。其中：基本支出增加1,488,688.51元，增長(zhǎng)14.52%；項(xiàng)目支出增加2,124,998.81元，增長(zhǎng)311.50%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是本年度基本公共衛(wèi)生資金劃為項(xiàng)目資金，導(dǎo)致本年度項(xiàng)目資金增長(zhǎng)311.50%，增長(zhǎng)幅度較大；基本支出中藥品及藥材支出也隨著就診患者的增長(zhǎng)而增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,742,260.00元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,059,455.84元，占基本支出的51.60％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5,682,804.16元，占基本支出的48.40％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,807,173.04元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.2100199款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)預(yù)〔2021〕75號(hào)2021年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金1,289.72元，主要用于轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生2022年養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納，解決鄉(xiāng)村醫(yī)生的后顧之憂，更好地服務(wù)群眾。
2.2100302款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)預(yù)〔2022〕36號(hào)芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院救護(hù)車(chē)駕駛員2022年補(bǔ)助資金50,100.00元，主要用于我院救護(hù)車(chē)駕駛員基本工資及社保繳納。
3.2100302款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)預(yù)〔2022〕36號(hào)芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院手術(shù)室、綜合樓改造項(xiàng)目資金479,075.38元，主要用于我院手術(shù)室改造裝修，規(guī)范手術(shù)的操作流程，改善患者手術(shù)環(huán)境，提高手術(shù)的質(zhì)量，更好的服務(wù)患者。
4.2100399款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2021〕75號(hào)基層心腦血管救治站建設(shè)補(bǔ)助資金400,000.00元，主要用于我院心腦血管救助中心購(gòu)買(mǎi)遙測(cè)監(jiān)護(hù)儀、心電監(jiān)護(hù)儀、動(dòng)態(tài)心電圖監(jiān)測(cè)儀、轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī)等設(shè)備。
5.2100399款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2021〕106號(hào)2021年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度和綜合改革省級(jí)補(bǔ)助資金10,623.00元，騰財(cái)社〔2022〕23號(hào)芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院基本藥物制度補(bǔ)助資金54,042.50元，騰財(cái)社〔2021〕65號(hào)芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中央基藥補(bǔ)助資金652.00元，騰財(cái)社〔2021〕28號(hào)騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年基本藥物補(bǔ)助資金125,317.00元，騰財(cái)社〔2021〕42號(hào)騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年省級(jí)基藥補(bǔ)助資金37,277.00元，主要用于我院互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的服務(wù)費(fèi)及衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施的維修維護(hù)。
6.2100399款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2022〕27號(hào)騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中央基藥補(bǔ)助資金77,306.00元，騰財(cái)社〔2022〕50號(hào)芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院省級(jí)基藥補(bǔ)助資金39,706.00元，騰財(cái)社〔2022〕70號(hào)芒棒衛(wèi)生院中央基藥補(bǔ)助資金17,163.00元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物補(bǔ)助支出。
7.2100399款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2022〕29號(hào)芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助資金5,000.00元，騰財(cái)預(yù)〔2022〕191號(hào)芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助資金1,864.00元，騰財(cái)社〔2022〕46號(hào)芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費(fèi)5,000.00元，主要用于我院家庭醫(yī)生簽約中建檔立卡戶簽約經(jīng)費(fèi)。
8.2100399款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2022〕40號(hào)芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金52,800.00元，騰財(cái)預(yù)〔2022〕240號(hào)芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)市級(jí)補(bǔ)助資金110,425.92元，主要用于轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生2022年養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納，解決鄉(xiāng)村醫(yī)生的后顧之憂，更好地服務(wù)群眾。
9.2100408款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2021〕52號(hào)2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金220,105.20元，騰財(cái)社〔2021〕105號(hào)2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金12,248.50元，騰財(cái)預(yù)〔2022〕32號(hào)芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金24,560.36元，騰財(cái)社〔2022〕32號(hào)芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金758,880.31元，騰財(cái)預(yù)〔2022〕192號(hào)芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金21,258.03元，騰財(cái)社〔2022〕93號(hào)芒棒衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生省級(jí)補(bǔ)助資金154,624.00元，騰財(cái)社〔2022〕118號(hào)芒棒衛(wèi)生院基本公衛(wèi)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)4,354.00元，騰財(cái)預(yù)〔2021〕52號(hào)2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金135,901.12元，主要用于我院2022年度服務(wù)轄區(qū)內(nèi)居民基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)。
10.2100410款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)預(yù)〔2022〕230號(hào)疫情防控突出醫(yī)務(wù)工作者表彰經(jīng)費(fèi)2,000.00元，騰財(cái)預(yù)〔2022〕316號(hào)疫情防控突出醫(yī)務(wù)工作者表彰經(jīng)費(fèi)2,000.00元，主要用于我院本年度內(nèi)在疫情防控工作中表現(xiàn)突出的工作者的獎(jiǎng)勵(lì)。
11.2109999款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2022〕73號(hào)醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）中央財(cái)政補(bǔ)助資金3,600.00元，主要用于轄區(qū)內(nèi)本年度參與基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)的村醫(yī)的補(bǔ)助，提升鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)能力。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,859,801.56元，占本年支出合計(jì)的47.15%。與上年相比增加1,708,645.65元，增長(zhǎng)33.17%，主要原因是本年度支付了上年度部分基藥補(bǔ)助、公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等，致使財(cái)政撥款收入增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出426,880.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.22%。主要用于主要用于我院在職職工本年度基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出426,880.32元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出6,432,921.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.78%。主要用于工資福利支出4,111,980.58元，占財(cái)政撥款收入的67.06%；基藥補(bǔ)助937,176.42元，占財(cái)政撥款收入的13.66%；公衛(wèi)資金1,335,931.52元，占財(cái)政撥款收入的19.47%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)47,832.72元，占財(cái)政撥款收入的0.70%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年因受疫情影響，我部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于危急重病患者的轉(zhuǎn)運(yùn)、基本公共衛(wèi)生下村服務(wù)等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)資產(chǎn)總額23,146,031.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8,994,541.19元，固定資產(chǎn)14,151,488.93元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,793,276.12元，其中固定資產(chǎn)增加1,203,395.38元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)13項(xiàng)，賬面原值130,880.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額72,934.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12,000.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出60,934.00元。授予中小企業(yè)合同金額72,934.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536102301111
