| 索引號(hào) | 01526041-1/20231018-00016 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 11:05:47 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536102101000
騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院2022年度部門決算目錄
第一部分 騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況,認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。
4.積極做好醫(yī)療保健服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
5.開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助群眾建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
按照醫(yī)改要求，大力開展公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，把醫(yī)改的重點(diǎn)落到實(shí)處。自基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目啟動(dòng)以來，我院高度重視，按照市衛(wèi)計(jì)局制定的實(shí)施方案、考核標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家衛(wèi)計(jì)委《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》的要求，結(jié)合自身工作實(shí)際制定了考核標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施細(xì)則，將目標(biāo)任務(wù)分解落實(shí)到人，并開展了全員培訓(xùn)和對(duì)村級(jí)衛(wèi)生人員培訓(xùn)。
1.居民健康檔案管理：全年完成了居民健康檔案歸檔整理工作，使居民健康檔案達(dá)到了規(guī)范管理，已完成紙質(zhì)居民健康檔案8837份，建檔率99.6％。電子健康檔案已錄入8837份，錄入率100％。動(dòng)態(tài)管理2462份，居民健康檔案使用率27.86%。并完成了居民健康檔案遷移工作。
2.健康教育：轄區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)健康教育組織健全；在顯著位置設(shè)立健康教育宣傳欄，定期更換內(nèi)容，廣泛宣傳項(xiàng)目的內(nèi)容要求和公共衛(wèi)生知識(shí)；通過入戶發(fā)放宣傳資料、舉辦健康知識(shí)講座、開展街頭宣傳咨詢等形式對(duì)轄區(qū)居民進(jìn)行健康宣傳教育。全年宣傳欄刊出共30期，提供健康宣傳印刷材料，有種數(shù)70種，共發(fā)放7633份，；開展公眾健康咨詢活動(dòng)11次；接受公眾健康咨詢?nèi)舜螖?shù)795人，開展知識(shí)講座14個(gè)班次，參加知識(shí)講座人次543人次，播放音響資料38種累計(jì)時(shí)長(zhǎng)293小時(shí)。
3.兒童保健與孕產(chǎn)婦管理： 0至6歲兒童數(shù)有538人納入管理，完成全年一次體檢538人，完成率100%。0至3歲兒童數(shù)有211人納入管理，完成全年體檢211人（建立了中醫(yī)藥健康管理），完成率100%。認(rèn)真按照孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理要求開展孕產(chǎn)婦管理工作，年孕產(chǎn)婦數(shù)60人,活產(chǎn)37例，建卡60人，建卡率為100%；產(chǎn)后訪視37人，產(chǎn)后訪視率為100%；系統(tǒng)管理人數(shù)60人，系統(tǒng)管理率為100%；住院分娩率為100﹪；非住院分娩新法接生率為0；剖宮產(chǎn)活產(chǎn)數(shù)11人，自然分娩26人，剖宮產(chǎn)率為29.7%；高危管理人數(shù)29人，高危篩查率36.25%，高危住院分娩率100%；圍產(chǎn)兒死亡0人，圍產(chǎn)兒死亡率為0‰；早期新生兒死亡0人，早期新生兒死亡率為0‰；出生缺陷08人，出生缺陷發(fā)生率為0‰；新生兒破傷風(fēng)為0人；孕產(chǎn)婦死亡率為0。發(fā)放葉酸100人。
4.老年人保健工作：今年勐連片區(qū)65歲及以上人口有1211人，累計(jì)共管理947人，健康管理率78.26%，完成了中醫(yī)藥健康指導(dǎo)847人，健康管理率70.35%
5.預(yù)防接種：按照國(guó)家要求對(duì)0-6歲兒童進(jìn)行預(yù)防接種（6輪），接種率達(dá)100%。轄區(qū)卡介苗平均接種率99.88%，乙肝疫苗平均接種率98.86%，脊灰疫苗平均接種率98.28%，百白破平均接種率97.66%，麻疹疫苗接種率96.38%。
6.傳染病防治：按上級(jí)要求認(rèn)真執(zhí)行新冠肺炎防控工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)《傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》等法律法規(guī)，做好傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件信息報(bào)告管理工作，全年傳染病報(bào)告61人次，轄區(qū)內(nèi)無傳染病發(fā)生和流行；積極加強(qiáng)新冠肺炎、手足口病、麻疹、狂犬病、登革熱及AFP病例監(jiān)測(cè)；落實(shí)鼠疫疫情三報(bào)及零報(bào)告制度，未發(fā)生鼠疫疫情；
7.慢性病管理：積極開展重點(diǎn)人群的篩查工作，對(duì)確診的高血壓、糖尿病等重點(diǎn)慢性病人實(shí)施規(guī)范管理和隨訪，掌握轄區(qū)重性精神病患者的相關(guān)信息并建立健康檔案。全鄉(xiāng)高血壓累計(jì)管理855人；糖尿病項(xiàng)目管理累計(jì)184人；累計(jì)管理精神病患者54例（其中住院20人，在家服藥34人），全部按規(guī)范要求進(jìn)行管理。
8.中醫(yī)工作：衛(wèi)生院建立了中藥房、中醫(yī)館及中醫(yī)理療室，中醫(yī)就醫(yī)環(huán)境得到了改善，轄區(qū)所有村衛(wèi)生所在防病治病中能開展簡(jiǎn)單易行的中醫(yī)藥適宜技術(shù)。
9.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管：對(duì)轄區(qū)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)照衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管責(zé)任書的要求執(zhí)行，按時(shí)報(bào)送報(bào)表，對(duì)轄區(qū)所有學(xué)校、托幼機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生活飲用水、醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行巡查60次，同時(shí)上報(bào)巡查情況，未發(fā)現(xiàn)有問題事件或線索。
10.重大公共服務(wù)項(xiàng)目：加強(qiáng)艾滋病防治工作，積極配合縣級(jí)對(duì)轄區(qū)內(nèi)感染者進(jìn)行隨訪，勐連片區(qū)艾滋病管理30人，全年完艾滋病檢測(cè)5054人次年；其中：重陽1人，陰性5053人，加強(qiáng)了結(jié)核病、瘧疾和麻風(fēng)病防治工作以及孕產(chǎn)婦住院分娩宣傳工作。
11.簽約服務(wù)和健康扶貧工作：家庭醫(yī)生簽約1681人，簽約率19.22%，同時(shí)完成了簽約服務(wù)隨訪工作。
12.健康扶貧工作：勐連健康扶貧工作穩(wěn)步進(jìn)行，共篩查出邊緣易致貧戶10戶33人，脫貧不穩(wěn)定戶3戶，13人，突發(fā)嚴(yán)重困難戶44戶143人，經(jīng)過不斷努力，衛(wèi)生院、各衛(wèi)生所建立了家庭醫(yī)生工作室，為家庭醫(yī)生簽約人群開通綠色通道，優(yōu)先診療、優(yōu)先轉(zhuǎn)診。開通建檔立卡貧困戶先診療后付費(fèi)等一系列措施。
所有村衛(wèi)生所嚴(yán)格按“三制、四有、七統(tǒng)一”管理，積極實(shí)施國(guó)家基本藥物制度工作方案，衛(wèi)生院、村衛(wèi)生所全部使用基本藥物，統(tǒng)一配備和使用國(guó)家307種基本藥物、省補(bǔ)充166種基本藥品。市級(jí)補(bǔ)充的47種基藥（20%非基藥）僅限衛(wèi)生院使用，取消藥品加成，按照購(gòu)入價(jià)格零差率銷售。通過抗菌藥物、激素臨床使用專項(xiàng)治理活動(dòng)，抗菌藥物和激素使用率大幅下降，但規(guī)范性不夠。對(duì)村衛(wèi)生所人員適時(shí)進(jìn)行關(guān)于中醫(yī)中藥、醫(yī)改和傳染病知識(shí)培訓(xùn)，提高了業(yè)務(wù)技術(shù)水平。根據(jù)藥品統(tǒng)一配送和網(wǎng)上采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定，全部實(shí)現(xiàn)了藥品的統(tǒng)一配送100%藥品由網(wǎng)上采購(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，村級(jí)衛(wèi)生所的財(cái)務(wù)全部由衛(wèi)生院統(tǒng)一管理，逐步完善各種管理措施。
1月1日開始，根據(jù)上級(jí)安排部署，多次召開城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)專題會(huì)議，認(rèn)真落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)各項(xiàng)政策，每季度進(jìn)行一次總結(jié)分析和督查監(jiān)管，確保城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療工作的有序開展。
全年住院375人次，門診14711人次，醫(yī)療總收入159.45萬元，平均住院天數(shù)6.5天，病床使用率85％。中草藥治療人次5748人次，中草藥收入：12.74元。門診人次和住院人次及業(yè)務(wù)收入較去年同期增長(zhǎng)。
自新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，我院嚴(yán)格按上級(jí)要求認(rèn)真執(zhí)行新冠肺炎疫情防控工作，按規(guī)范建設(shè)預(yù)檢分診室，每天一醫(yī)一護(hù)對(duì)就診患者進(jìn)行分診。每月派出一人對(duì)猴橋卡點(diǎn)進(jìn)行支援，每天派出1人對(duì)老秧田卡點(diǎn)進(jìn)行值守。嚴(yán)格按要求實(shí)行核酸檢測(cè)，完成兩輪全員核酸檢測(cè)，全年共完成核酸檢測(cè)核酸采樣8260管，25423份。完成四輪新冠疫苗接種工作，全年共完成新冠疫苗接種11375劑次。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：門診部、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、公共衛(wèi)生衛(wèi)科、辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即：騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位2022年度無重點(diǎn)項(xiàng)目，未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，所以《部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院部門2022年度收入合計(jì)3,956,855.62元。其中：財(cái)政撥款收入2,360,129.44元，占總收入的59.65%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,594,466.48元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的40.30%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,259.70元，占總收入的0.06%。與上年相比，收入合計(jì)增加609,402.00元，增長(zhǎng)18.20%。其中：財(cái)政撥款收入增加449,141.37元，增長(zhǎng)23.50%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加159,623.10元，增長(zhǎng)11.12%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，上年無增減變動(dòng)；其他收入增加637.53元，增長(zhǎng)39.30%。主要原因是：
1.業(yè)務(wù)收入，增加收入；業(yè)務(wù)收入與上年1,434,843.38元對(duì)比增加159,623.10元，增加了11.12%；主要是門診收入增加96,640.78元；住院收入增加62,982.32元；
2.財(cái)政撥款收入與上年1,910,988.07元增加收入449,141.37元，增加了23.50%；主要是人員經(jīng)費(fèi)增加172,385.49元，基本公共衛(wèi)生增加143,951.73元，基藥等專項(xiàng)資金增加132,804.15元；
3.其他收入與上年1,622.17元對(duì)比增加收入637.53元，增加了39.30%，為銀行存款利息。
二、支出決算情況說明
騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院部門2022年度支出合計(jì)3,660,820.20元。其中：基本支出2,762,732.87元，占總支出的75.47%；項(xiàng)目支出898,087.33元，占總支出的24.53%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加423,542.34元，增長(zhǎng)13.08%。其中：基本支出減少192,354.90元，下降6.51%；項(xiàng)目支出增加615,897.24元，增長(zhǎng)218.26%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，上年無增減變動(dòng)。主要原因是：
1.基本支出經(jīng)費(fèi)與上年2,955,087.77元對(duì)比減少支出192,354.90元，減少了6.51%，主要是基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金支出減少。
2.項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)于上年282,190.09元對(duì)比增加支出615,897.24元，增加了218.26% ，主要是基本藥物專項(xiàng)補(bǔ)助增加，基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金納入項(xiàng)目支出核算。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,762,732.87元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,602,696.91元，占基本支出的58.01％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,160,035.96元，占基本支出的41.99％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出898,087.33元。
主要原因分析為公共衛(wèi)生資金2021年填報(bào)在基本支出，2022年填報(bào)在項(xiàng)目支出，2022年公共衛(wèi)生支出增加486,726.21元。項(xiàng)目支出其他資金增加129,171.03元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.2100399款家庭醫(yī)生簽約服務(wù)省級(jí)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,080.00元，主要工作：用于家庭醫(yī)生簽約。
2.2100399款2021年衛(wèi)生院及衛(wèi)生所中央基藥補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出67,445.00元，主要工作：用于衛(wèi)生院維修（維護(hù)）及設(shè)備購(gòu)置。
3.2100399款2021年（中央）基本藥物制度補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出25,647.00元，主要工作：用于衛(wèi)生院維修（維護(hù)）及設(shè)備購(gòu)置。
4.2100399款2021年（省級(jí)）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物制度補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出414.00元，主要工作：用于衛(wèi)生院維修（維護(hù)）及設(shè)備購(gòu)置。
5.2100399款2021年基藥補(bǔ)助省級(jí)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出6,966.00元，主要工作：用于衛(wèi)生院維修（維護(hù)）及設(shè)備購(gòu)置。
6.2100399款基本藥物制度補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出48,850.00元，主要工作：用于衛(wèi)生院維修（維護(hù)）及設(shè)備購(gòu)置、村醫(yī)基藥補(bǔ)助。
7.2100399款2022年基藥補(bǔ)助中央補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出59,736.00元，主要工作：用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助。
8.2100399款家庭醫(yī)生簽約服務(wù)省級(jí)騰沖市級(jí)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,000.00元，主要工作：用于家庭醫(yī)生簽約。
9.2100399款基本藥物制度省級(jí)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出30,682.00元，主要工作：用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助。
10.2100199款2022年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)村醫(yī)保險(xiǎn)專項(xiàng)資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出40,800.00元，主要工作：繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)。
11.2100399款騰沖市市級(jí)配套2022年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)及離任鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出106,879.12元，主要工作：繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)及離任鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助。
12.2100399款2022年已脫貧人口重點(diǎn)人群和農(nóng)村低收入人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,000.00元，主要工作：用于家庭醫(yī)生簽約。
13.2100399款2022年基本藥物制度中央結(jié)算補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出13,262.00元，主要工作：用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助。
14.2100408款2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目省級(jí)結(jié)算補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出79,531.99元，主要工作：用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
15.2100408款2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央結(jié)算補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出9,292.52元，主要工作：用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
16.2100408款基本公共衛(wèi)生市級(jí)專項(xiàng)資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,725.00元，主要工作：用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
17.2100408款2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金及省級(jí)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出42,129.00元，主要工作：用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
18.2100408款基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金和省級(jí)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出335,608.70元，主要工作：用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
19.2100408款2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出17,164.00元，主要工作：用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
20.2100410款突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,000.00元，主要工作：用于優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰。
21.2109999款鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)項(xiàng)目補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,600.00元，主要工作：用于村醫(yī)補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,360,129.44元，占本年支出合計(jì)的64.47%。與上年相比增加449,141.37元，增長(zhǎng)23.50%，主要原因分析為：
1.2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金撥款603,084.14元，2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金撥款483,726.21元,基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金比上年減少119,357.93元。
2.因?yàn)槁毠ぢ毞Q變動(dòng)、薪級(jí)變動(dòng)、保險(xiǎn)基數(shù)變動(dòng)等原因，工資福利支出增加236,031.11元。
3.項(xiàng)目支出除公共衛(wèi)生資金以外的項(xiàng)目支出其他資金減少21,176.88元，主要是基本藥物制度補(bǔ)助資金支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出137,508.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.83%。主要用于2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出137,508.48元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出2,222,620.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.17%。主要用于2100302款鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1,208,953.47元,2100399款其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出407,761.12元,2100408款基本公共衛(wèi)生服務(wù)483,726.21元,2100410款突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3,000.00元, 2101102款事業(yè)單位醫(yī)療74,065.44元,2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助41,514.72元,2109999款其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為1,126.69元，年初無預(yù)算，增加的主要原因是我單位救護(hù)車1輛因日常工作開展的需要，發(fā)生了油費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1,126.69元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為1,126.69元，年初無預(yù)算，增加的主要原因是我單位救護(hù)車1輛因日常工作開展的需要，發(fā)生了油費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1,126.69元，年初無預(yù)算，增加的主要原因是我單位救護(hù)車1輛因日常工作開展的需要，發(fā)生了油費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，決算為0.00元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1,126.69元，增長(zhǎng)100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1,126.69元，增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：受疫情影響，我單位救護(hù)車1輛因日常工作開展的需要，發(fā)生了油費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于患者運(yùn)送、下村老年人體檢等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額4,372,069.27元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,782,057.83元，固定資產(chǎn)2,590,011.44元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加490,233.11元，其中固定資產(chǎn)增加232,901.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額19,437.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19,437.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額19,437.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位決算公開不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536102101111
