| 索引號(hào) | 01526041-1/20231018-00017 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 11:07:30 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536101001000
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算目錄
第一部分 騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂，社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù)。
3.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置。
4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)。
5.負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)
（1）落實(shí)農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
（2）普及衛(wèi)生保健常識(shí)，實(shí)施重點(diǎn)人群及重點(diǎn)場(chǎng)所健康教育。
（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。
（4）及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理。
（5）開展新生兒訪視及兒童保健管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開展健康指導(dǎo)。
（6）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
（7）對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。
（8）對(duì)慢性病患者進(jìn)行隨訪指導(dǎo)，對(duì)確診慢性病病例進(jìn)行登記管理，定期進(jìn)行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。
（9）做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)警監(jiān)測(cè)并協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（10）接受衛(wèi)生行政部門委托，對(duì)轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。
（11）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對(duì)疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
（2）臨床科室重點(diǎn)設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科等，加強(qiáng)急診、急救等建設(shè)。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
（4）認(rèn)真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實(shí)行零差率銷售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.其他任務(wù)
（1）嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)及職工醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
（2）深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行規(guī)范化管理，負(fù)責(zé)村級(jí)衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
（3）按照要求完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：內(nèi)兒科、外婦科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、辦公室、財(cái)務(wù)科、輔助檢查功能科。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛（其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛）。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)15,529,924.21元。其中：財(cái)政撥款收入7,601,861.46元，占總收入的48.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入7,896,151.48元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的50.84%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入31,911.27元，占總收入的0.21%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,042,078.78元，增長(zhǎng)15.14%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,087,802.71元，增長(zhǎng)16.70%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加946,744.54元，增長(zhǎng)13.62%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加7,531.53元，增長(zhǎng)30.89%。主要原因是：一是財(cái)政撥款收入較上年增加1,087,802.71元，增加主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)增加；二是因事業(yè)收入較上年增加946,744.54元，增加主要原因是我單位2022年成立預(yù)防接種室，開展預(yù)防接種業(yè)務(wù)。
二、支出決算情況說明
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)15,044,661.86元。其中：基本支出10,331,629.77元，占總支出的68.67%；項(xiàng)目支出4,713,032.09元，占總支出的31.33%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2,699,538.85元，增長(zhǎng)21.87%。其中：基本支出減少136,144.82元，下降1.30%；項(xiàng)目支出增加2,835,683.67元，增長(zhǎng)151.05%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因分析：一是基本支出較上年減少136,144.82元，其中:人員經(jīng)費(fèi)增加1,322,266.25元，公用經(jīng)費(fèi)減少1,458,411.07元；二是項(xiàng)目支出增加2,835,683.67元，增加主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)2021年在基本支出，2022年從基本支出轉(zhuǎn)入項(xiàng)目支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,331,629.77元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,439,976.55元，占基本支出的52.65％，人均120,888.37元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)4,891,653.22元，占基本支出的47.35％，人均108,703.40元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,713,032.09元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出900,000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.事業(yè)收入支出財(cái)政代管專項(xiàng)資金900,000.00元，主要工作：用于門診住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目。
2.醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專項(xiàng)資金127,200.00元，主要工作：用于繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)。
3.2021年中央基藥補(bǔ)助資金2,105.00元，主要工作：用于衛(wèi)生院維修維護(hù)。
4.基藥補(bǔ)助資金99,404.00元，主要工作：用于衛(wèi)生所邊境小康村建設(shè)及衛(wèi)生院設(shè)備購置。
5.基本藥物補(bǔ)助專項(xiàng)資金119,699.00元，主要工作：用于衛(wèi)生院維修維護(hù)及村醫(yī)生活補(bǔ)助。
6.2022年中央基藥補(bǔ)助資金440,438.00元，主要工作：用于衛(wèi)生院維修維護(hù)及村醫(yī)生活補(bǔ)助。
7.家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助資金11,000.00元，主要工作：用于家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
8.家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助資金4,014.00元，主要工作：用于家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
9.已脫貧人口重點(diǎn)人群和農(nóng)村低收入人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助資金11,000.00元，主要工作：用于家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
10.2022年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金278,176.08元，主要工作：用于繳納村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)。
11.基本藥物制度省級(jí)結(jié)算補(bǔ)助資金95,656.00元，主要工作：用于發(fā)放村醫(yī)生活補(bǔ)助。
12.基藥補(bǔ)助中央結(jié)算補(bǔ)助資金63,463.00元，主要工作：主要用于發(fā)放村醫(yī)生活補(bǔ)助及衛(wèi)生院設(shè)備購置。
13.基本公共衛(wèi)生服務(wù)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專項(xiàng)補(bǔ)助資金163,898.31元，主要工作：主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)所需日常公用經(jīng)費(fèi)。
14.基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央及省級(jí)補(bǔ)助資金302,664.70元，主要工作：主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)所需日常公用經(jīng)費(fèi)。
15.基本公共衛(wèi)生服務(wù)省級(jí)結(jié)算補(bǔ)助資金8,015.00元，主要工作：主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)所需日常公用經(jīng)費(fèi)。
16.基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央結(jié)算補(bǔ)助資金304,626.00元，主要工作：主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)所需日常公用經(jīng)費(fèi)。
17.基本公共衛(wèi)生服務(wù)市級(jí)補(bǔ)助資金79,748.00元，主要工作：主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)所需日常公用經(jīng)費(fèi)。
18.基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金1,567,325.00元，主要工作：主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)所需日常公用經(jīng)費(fèi)。
19.優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰補(bǔ)助資金2,000.00元，主要工作：用于表彰優(yōu)秀護(hù)士。
20.2021年度邊境地區(qū)新冠肺炎疫情防控防治省級(jí)補(bǔ)助資金125,000.00元，主要工作：用于購置救護(hù)車。
21.優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰補(bǔ)助資金4,000.00元，主要工作：用于表彰優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者。
22.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金3,600.00元，主要工作：主要用于開展村醫(yī)培訓(xùn)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,601,861.46元，占本年支出合計(jì)的50.53%。與上年相比增加1,077,461.71元，增長(zhǎng)16.51%，主要原因是：一是基本支出減少1,322,236.96元，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加373,098.43元，公用經(jīng)費(fèi)減少1,695,335.39元；二是項(xiàng)目支出增加2,399,698.67元，增加主要原因是2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)在基本支出，2022年在項(xiàng)目支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于本單位不涉及此項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出349,625.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.60%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出349,625.76元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出7,252,235.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.40%。主要用于2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3,154,483.85元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1,252,155.08元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)2,426,277.01元，2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理131,000.00元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療188,600.56元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助96,119.20元，2109999其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為125,000.00元，年初無預(yù)算，無對(duì)比情況。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算125,000.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為125,000.00元，年初無預(yù)算，無對(duì)比情況。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為125,000.00元，年初無預(yù)算，無對(duì)比情況；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：由于疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，以及防疫工作需要，2021年經(jīng)上級(jí)研究決定，同意給我單位購置救護(hù)車一輛，2021年支付購置費(fèi)一半，2022年支付購置費(fèi)一半，該購置業(yè)務(wù)年初預(yù)算未包含，故年初未安排預(yù)算。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛1輛。主要用于患者運(yùn)送、下村老年人體檢等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。由于邊境疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，以及防疫工作需要，2021年8月經(jīng)上級(jí)研究決定，同意給我單位購置救護(hù)車一輛，但本年該救護(hù)車購置費(fèi)僅支付一半，另一半在2021年已付，2022年車輛已落戶且確認(rèn)固定資產(chǎn)，但開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額33,827,512.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16,547,449.42元，固定資產(chǎn)17,280,062.03元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加359,920.17元，其中固定資產(chǎn)增加697,298.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋707平方米，賬面原值127,740.97元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入17,600.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101001111
