| 索引號(hào) | 01526041-1/20231018-00018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 11:09:35 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536102601000
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算目錄
第一部分 騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院是國(guó)家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本院實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。編制本院預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。我院主要承擔(dān)著蒲川鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鄉(xiāng)人民群眾的健康并對(duì)村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。
（1）落實(shí)農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
（2）普及衛(wèi)生保健常識(shí)，實(shí)施重點(diǎn)人群及重點(diǎn)場(chǎng)所健康教育。
（3）執(zhí)行國(guó)家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。
（4）及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理。
（5）開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開(kāi)展健康指導(dǎo)。
（6）開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
（7）對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開(kāi)展健康指導(dǎo)。
（8）協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（9）接受衛(wèi)生行政部門(mén)委托，對(duì)轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。
（10）政府衛(wèi)生行政部門(mén)規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病，對(duì)疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
（2）臨床科室重點(diǎn)設(shè)置外婦科、內(nèi)兒科、中醫(yī)科、口腔科等，加強(qiáng)急診、急救等建設(shè)。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。
（4）認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購(gòu)和統(tǒng)一配送，實(shí)行零差率銷售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門(mén)批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.其他任務(wù)。
（1）嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
（2）深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行規(guī)范化管理，負(fù)責(zé)村級(jí)衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院辦公室、財(cái)務(wù)科、中醫(yī)科、口腔科、外婦科、內(nèi)兒科、檢驗(yàn)科、影像科、公共衛(wèi)生科、藥房。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)14,531,315.30元。其中：財(cái)政撥款收入6,647,257.27元，占總收入的45.74%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入7,861,240.30元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的54.10%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入22,817.73元，占總收入的0.16%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,349,524.74元，增長(zhǎng)10.24%。其中：財(cái)政撥款收入增加616,908.78元，增長(zhǎng)10.23%，主要原因是在職人員工資及保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出及基本藥物補(bǔ)助專項(xiàng)資金增加所致；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加725,397.47元，增長(zhǎng)10.17%，主要原因是二類疫苗接種人次數(shù)增加及服務(wù)水平提高導(dǎo)致了醫(yī)療收入增長(zhǎng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加7,218.49元，增長(zhǎng)46.27%，主要原因是銀行存款增加導(dǎo)致存款利息增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)16,044,942.20元。其中：基本支出12,522,336.66元，占總支出的78.05%；項(xiàng)目支出3,522,605.54元，占總支出的21.95%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加4,581,863.85元，增長(zhǎng)39.97%。其中：基本支出增加2,021,661.80元，增長(zhǎng)19.25%，主要原因是2022年單位在職人員工資及保險(xiǎn)基數(shù)上升，故工資福利支出上升，單位維修維護(hù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出增加，故商品和服務(wù)支出上升，導(dǎo)致基本支出較上年增加；項(xiàng)目支出增加2,560,202.05元，增長(zhǎng)266.02%，主要原因是2021年將2100408款項(xiàng)基本公共衛(wèi)生支出劃為基本支出，2022年將2100408款項(xiàng)基本公共衛(wèi)生支出劃為項(xiàng)目支出，單位基本公共衛(wèi)生及基本藥物制度項(xiàng)目支出大幅增加，職工宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目支出增加，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,522,336.66元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,930,707.66元，占基本支出的47.36％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)6,591,629.00元，占基本支出的52.64％。人員經(jīng)費(fèi)人均支出100,520.47元，公用經(jīng)費(fèi)人均支出111,722.53元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,522,605.54元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1,000,000.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.2100302款項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,110,761.15元，主要工作：用于職工食堂建設(shè)103,461.15元、職工宿舍樓建設(shè)1,000,000.00元、鄉(xiāng)村醫(yī)生新冠疫苗接種勞務(wù)費(fèi)7,300.00元。
2.2100399款項(xiàng)其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出643,682.28元，主要工作：用于鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補(bǔ)助276,217.00元、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出292,115.28、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)26,147.00元、衛(wèi)生院維修維護(hù)費(fèi)49,203.00元。
3.2100408款項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出1,760,562.11元，主要工作：用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。
4.2100410款項(xiàng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出4,000.00元，主要工作：用于優(yōu)秀醫(yī)生和優(yōu)秀護(hù)士表彰。
5.2109999款項(xiàng)其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元，主要用于2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,647,257.27元，占本年支出合計(jì)的47.66%。與上年相比增加1,439,578.78元，增長(zhǎng)23.19%，主要原因分析：
1.工資福利支出與上年3,671,769.84元對(duì)比增加343,742.16元，同比增長(zhǎng)9.36%，主要原因?yàn)?022年在職人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加，故工資福利支出增加。
2.商品和服務(wù)支出與上年1,345,681.32元對(duì)比增加548,437.67元，同比增長(zhǎng)40.76%，主要原因?yàn)榛竟残l(wèi)生服務(wù)支出增加，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加導(dǎo)致專用材料費(fèi)增加，故單位商品和服務(wù)支出大幅增加。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助與上年887,897.33元對(duì)比減少150,271.05元，同比下降16.92%，主要原因?yàn)?022年減少退休人員死亡撫恤金，故對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。
4.資本性支出與上年302,330.00元對(duì)比增加697,670.00元，同比增長(zhǎng)230.76%，主要原因?yàn)槁毠に奚針墙ㄔO(shè)項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出403,269.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.27%。主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出403,269.12元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出7,243,988.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.73%。主要用于2100302款項(xiàng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出（含單位在職人員經(jīng)費(fèi)、職工宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目）4,516,648.84元，2100399款項(xiàng)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（村醫(yī)生活補(bǔ)助及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、維修維護(hù)費(fèi)）643,682.28元，2100408款項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1,760,562.11元，2100410款項(xiàng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（優(yōu)秀醫(yī)生和優(yōu)秀護(hù)士表彰）4,000.00元，2101102款項(xiàng)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出213,456.04元，2101103款項(xiàng)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出102,038.88元，2109999款項(xiàng)其他衛(wèi)生健康支出（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）3,600.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為21,632.74元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算21,632.74元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為21,632.74元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為21,632.74元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，增加原因是我單位救護(hù)車(chē)2輛因日常工作開(kāi)展的需要，發(fā)生了油費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少103,367.26元，下降82.69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少125,000.00元，下降100.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加21,632.74元，與去年相比為純?cè)觯还珓?wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2022年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額24,261,206.16元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13,399,602.64元，固定資產(chǎn)9,861,601.52元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,000,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加833,872.68元，其中固定資產(chǎn)增加1,346,345.04元。處置房屋建筑物136平方米，賬面原值112.000.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)16項(xiàng)，賬面原值72,920.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1,212,584.70元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,025,370.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出187,214.70元。授予中小企業(yè)合同金額1,192,584.70元，占政府采購(gòu)支出總額的98.35%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536102601111
