| 索引號(hào) | 01526041-1/20231018-00020 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 11:13:19 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536100901000
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門決算目錄
第一部分 騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及預(yù)防、婦幼、計(jì)劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。是農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)的重要環(huán)節(jié)，擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫，保健的重要任務(wù)，是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院核定編制29名，其中：事業(yè)編制29名，共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：內(nèi)兒科編制5名，外婦科編制5名，中醫(yī)科編制4名，收費(fèi)室編制1名，口腔科編制1名，藥房編制1名，功能科編制3名，公衛(wèi)科編制3名，財(cái)務(wù)室編制2名，領(lǐng)導(dǎo)干部編制4名。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革
2022年，在衛(wèi)健局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強(qiáng)有力的保障措施，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完實(shí)行藥品網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，制定了對(duì)配送企業(yè)的管理辦法。加強(qiáng)了醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費(fèi)用的不合理增長，對(duì)費(fèi)用增長過快的疾病診療行為做重點(diǎn)監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機(jī)制。
2.加快建立全民醫(yī)保體系
醫(yī)保各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時(shí)主動(dòng)對(duì)醫(yī)保大病保險(xiǎn)、重大疾病保障政策進(jìn)行宣傳。鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)除中草藥外全部配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
5.中醫(yī)工作
制定出臺(tái)了中醫(yī)藥提升工程實(shí)施意見及實(shí)施方案，貫徹落實(shí)市中醫(yī)藥工作會(huì)議，醫(yī)院有注冊(cè)中醫(yī)類醫(yī)生5名，3名專科學(xué)歷，2名本科學(xué)歷，2名助理醫(yī)師，3名執(zhí)業(yè)醫(yī)師，在十七個(gè)村衛(wèi)生所中，都能開展中醫(yī)服務(wù)。
6.抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會(huì)議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。
7.扎實(shí)做好艾滋病防治工作
認(rèn)真做好PITC工作，每 一個(gè)住院病人都做了HIV檢測(cè)。
8.資格考試和職稱申請(qǐng)
認(rèn)真完成衛(wèi)生專業(yè)中、初職資格考試，年度內(nèi)沒有高職申報(bào)。
9.其它
認(rèn)真完成各種信息報(bào)送，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作并保證及時(shí)真實(shí)。
10.綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作
一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識(shí)和安全意識(shí)，使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度，定期、不定期對(duì)醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進(jìn)行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。
11.基本醫(yī)療服務(wù)工作
認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度,實(shí)行基藥零差率銷售,采購嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),所有藥品統(tǒng)一向中標(biāo)公司購進(jìn),實(shí)行收支兩條線管理,規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為和收費(fèi)行為,保證了用藥安全,讓患者得到實(shí)惠。
認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部署的各項(xiàng)工作,積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,大力改進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)體系,狠抓黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高服務(wù)質(zhì)量。
我院經(jīng)歷60多年努力,基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn),衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué),院內(nèi)配有彩超、DR、心電監(jiān)護(hù)儀、生化分析儀、血細(xì)胞分析系統(tǒng)、全自動(dòng)微波治療儀,全自動(dòng)血凝分析儀等。
提升了醫(yī)院社會(huì)形象,也有力促進(jìn)了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善,優(yōu)化了服務(wù)流程,改善了醫(yī)院環(huán)境,為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：內(nèi)兒科、中醫(yī)科、外婦科、財(cái)務(wù)科、收費(fèi)室、藥房、功能科、口腔科、辦公室、公衛(wèi)科。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度無重點(diǎn)項(xiàng)目，未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，所以附表14《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度收入合計(jì)21,936,536.66元。其中：財(cái)政撥款收入9,694,952.36元，占總收入的44.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入12,212,712.79元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的55.67%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入28,871.51元，占總收入的0.13%。與上年相比，收入合計(jì)增加4,564,637.19元，增長26.28%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,245,028.47元，增長30.13%；上級(jí)補(bǔ)助收入為0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加2,303,578.72元，增長23.25%；經(jīng)營收入為0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入為0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加16,030.00元，增長12.48%。主要原因分析是財(cái)政撥款收入與事業(yè)收入都有相應(yīng)增加，具體原因如下：
1.財(cái)政撥款收入9,694,952.36元與上年7,449,923.89元對(duì)比增加2,245,028.47元，主要原因?yàn)楸灸甓裙べY調(diào)增，2021年部分基藥補(bǔ)助項(xiàng)目、部分公共衛(wèi)生項(xiàng)目在2022年撥款，因此本年度財(cái)政撥款增加。
2.事業(yè)收入12,212,712.79元與上年9,909,134.07元對(duì)比增加2,303,578.72元，主要原因?yàn)槿觊_展醫(yī)療業(yè)務(wù)，門診人次和住院人次增加，因此本年度事業(yè)收入增加。
3.其他收入28,871.51元與上年12,841.51元對(duì)比增加16,030.00元，主要原因?yàn)槠渌杖霝槔⑹杖耄?022年單位銀行存款增加，因此利息收入也增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度支出合計(jì)19,092,466.36元。其中：基本支出17,384,497.32元，占總支出的91.05%；項(xiàng)目支出1,707,969.04元，占總支出的8.95%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加4,850,009.91元，增長34.05%。其中：基本支出增加4,114,806.89元，增長31.01%；項(xiàng)目支出增加735,203.02元，增長75.58%；上繳上級(jí)支出為0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出為0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因分析：
1.工資福利支出6,832,697.80元與上年4,982,466.96元對(duì)比增加1,850,230.84元，主要原因是2022年工資調(diào)增，因此工資福利支出增加。
2.商品和服務(wù)支出10,863,265.92元與上年7,945,711.09元對(duì)比增加2,917,554.83元，主要原因是2021-2022年郵電費(fèi)、65歲以上老年人體檢材料費(fèi)都在2022年支出，2022年事業(yè)收入增加，成本支出也相應(yīng)增加，因此商品和服務(wù)支出增加。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,372,767.64元與上年1,207,878.40元對(duì)比增加164,889.24元，主要原因是村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)、遺囑補(bǔ)助調(diào)增。
4.資本性支出23,735.00元與上年106,400.00元對(duì)比減少82,665.00元，主要原因是2022年購置的設(shè)備還沒有付款，因此資本性支出減少。
5.項(xiàng)目支出1,707,969.04元與上年972,766.02元對(duì)比增加735,203.02元，主要原因是2021年部分基藥補(bǔ)助在2022年支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,384,497.32元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,276,809.80元，占基本支出的41.86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)10,107,687.52元，占基本支出的58.14％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,707,969.04元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)支出328,445.06元，主要用于支付村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分，參加保險(xiǎn)人數(shù)60人。
2.鄉(xiāng)村醫(yī)生工傷保險(xiǎn)支出2,530.78元，主要用于支付村醫(yī)工傷保險(xiǎn)，參加保險(xiǎn)人數(shù)60人。
3.離任鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助18,000.00元，用于村醫(yī)退休時(shí)一次性生活補(bǔ)助，補(bǔ)助村醫(yī)人數(shù)1人。
4.鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補(bǔ)助644,427.80元，主要用于村醫(yī)工資福利支出，補(bǔ)助人數(shù)60人。
5.維修（護(hù)）費(fèi)支出665,595.40元，主要用于疫情防控發(fā)熱哨點(diǎn)、預(yù)檢分診、醫(yī)療廢物間、電梯改造維修，醫(yī)院環(huán)境綠化改造、醫(yī)院信息化系統(tǒng)建設(shè)等。
6.中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出41,770.00元，主要用于中醫(yī)館的維修改造。
7.醫(yī)療服務(wù)與保證能力提升支出7,200.00元，主要用于衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,694,952.36元，占本年支出合計(jì)的50.78%。與上年相比增加2,228,247.97元，增長29.84%，主要原因分析：
1.工資福利支出4,438,589.27元與上年3,896,334.09元對(duì)比增加542,255.18元，主要原因是2022年工資調(diào)增，因此工資福利支出增加。
2.商品和服務(wù)支出3,228,618.05元與上年2,175,116.28元對(duì)比增加1,053,501.77元，主要原因是2021年水費(fèi)、電費(fèi)用事業(yè)收入支出，2021年郵電費(fèi)、65歲以上老年人體檢材料費(fèi)、2022年部分水費(fèi)、部分電費(fèi)、郵電費(fèi)、65歲以上老年人體檢材料費(fèi)都在2022年支出，因此商品和服務(wù)支出增加。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助319,776.00元與上年318,488.00元對(duì)比增加1,288.00元，主要原因是遺囑補(bǔ)助調(diào)增。
4.資本性支出0.00元與上年104,000.00元對(duì)比減少104,000.00元，主要原因是2022年購入設(shè)備還沒有付款，故無資本性支出。
5.項(xiàng)目支出1,707,969.04元與上年972,766.02元對(duì)比增加735,203.02元，主要原因是2021年部分基藥補(bǔ)助在2022年支出，2022年增加了中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出447,427.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.62%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出9,247,525.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.38%。主要用于
①職工工資福利支出3,991,162.07元，其中：基本工資1,368,287.00元，津貼補(bǔ)貼554,104.00元，績效工資1,685,997.00元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)236,879.76元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)127,229.20元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)18,665.11元。
②商品和服務(wù)支出3,228,618.05元，其中：印刷費(fèi)35,000.00元，水費(fèi)3,500.00元，電費(fèi)25,000.00元，郵電費(fèi)113,066.00元，維修（護(hù)）費(fèi)24,200.00元，專用材料費(fèi)436,756.03元，勞務(wù)費(fèi)2,538,073.31元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)49,946.88元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3,075.83元。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出319,776.00元，其中：生活補(bǔ)助314,776.00元，獎(jiǎng)勵(lì)金5,000.00元。
④項(xiàng)目支出1,707,969.04元，其中：鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補(bǔ)助、繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、維修（護(hù)）費(fèi)等支出1,658,999.04元，中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)41,770.00元，醫(yī)療服務(wù)與保證能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）支出7,200.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及次事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為3,075.83元，年初無預(yù)算，無對(duì)比情況。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3,075.83元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為3,075.83元，年初無預(yù)算，無對(duì)比情況。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初無預(yù)算，無對(duì)比情況。公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初無預(yù)算，無對(duì)比情況。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3,075.83元，年初無預(yù)算，無對(duì)比情況。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初無預(yù)算，無對(duì)比情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位為事業(yè)單位年初未安排預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少20,533.55元，下降86.97%。主要原因是2021年受疫情影響，我單位救護(hù)車用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致加油款、維修維護(hù)費(fèi)支出增加，2022年我單位救護(hù)車用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致加油款、維修維護(hù)費(fèi)減少，其次是一部分加油款、維修維護(hù)費(fèi)沒有付款，一部分用醫(yī)院事業(yè)收入支出，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少20,533.55元，下降86.97%,主要原因是2021年受疫情影響，我單位救護(hù)車用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致加油款、維修維護(hù)費(fèi)支出增加，2022年我單位救護(hù)車用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致加油款、維修維護(hù)費(fèi)減少，其次是一部分加油款、維修維護(hù)費(fèi)沒有付款，一部分用醫(yī)院事業(yè)收入支出;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年度我單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)部分支出從事業(yè)收入支出，未使用一般公共預(yù)算撥款收入來支出此項(xiàng)目。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于救護(hù)車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額22558930.20元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16,812,534.97元，固定資產(chǎn)5,746,394.23元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,136,872.93元，其中固定資產(chǎn)減少253,124.40元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)29項(xiàng)，賬面原值314,034.40元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額235,971.59元，其中：政府采購貨物支出68,100.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出167,871.59元。授予中小企業(yè)合同金額235,971.59元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評(píng)情況
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評(píng)。開展了部門整體支出績效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。
部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100901111
