| 索引號 | 01526041-1/20231018-00023 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 11:18:19 |
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監(jiān)督索引號53052200536100101000
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2022年度部門決算目錄
第一部分 騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）加強我市衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)，健全衛(wèi)生人才培養(yǎng)機(jī)制；（2）負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織、實施，協(xié)助開發(fā)新培訓(xùn)項目；（3）組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)；（4）組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育；（5）舉辦在職衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)學(xué)歷教育深造工作；（6）組織全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的各種長、短期培訓(xùn)工作；（7）舉辦全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的學(xué)歷教育深造工作；（8）接受上級安排的各種臨時培訓(xùn)任務(wù)和其他工作承擔(dān)著全市在職鄉(xiāng)村醫(yī)生、在崗衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年度重點工作主要是：組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育；舉辦在職衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)學(xué)歷教育深造工作；組織全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的各種長、短期培訓(xùn)工作；舉辦全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的學(xué)歷教育深造工作；接受上級安排的各種臨時培訓(xùn)任務(wù)和其他工作承擔(dān)著全市在職鄉(xiāng)村醫(yī)生、在崗衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2022年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位2022年無一般公共預(yù)算財政撥款項目收入，也無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表;
我單位2022年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；
我單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；
2022年度我單位無民生項目、重點支出項目、涉及政府債券的項目以及50萬元以上的單個項目，所以我單位未開展項目支出績效自評，《2022年度項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心部門2022年度收入合計905,010.95元。其中：財政撥款收入904,862.72元，占總收入的99.98%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入148.23元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計增加113,485.49元，增長14.34%。其中：財政撥款收入增加113,337.26元，增長14.32%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入較上年無增長變動；經(jīng)營收入較上年無增長變動；附屬單位上繳收入較上年無增長變動；其他收入增加148.23元，上年無收入，無對比情況。主要原因是2023年我單位工資福利收入增加114,747.3元，對個人和家庭的補助增加522.00元，商品服務(wù)收入下降1,932.04元，其他收入增加148.23元。
二、支出決算情況說明
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心部門2022年度支出合計904,862.72元。其中：基本支出904,862.72元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加113,337.26元，增長14.32%。其中：基本支出增加113,337.26元，增長14.32%；項目支出增加0.00元，較上年無增長變動；上繳上級支出較上年無增長變動；經(jīng)營支出較上年無增長變動；對附屬單位補助支出較上年無增長變動。主要原因是2023年我單位工資福利支出增加114,747.3元，對個人和家庭的補助增加522.00元，商品服務(wù)支出下降1,932.04元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出904,862.72元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出880,173.20元，占基本支出的97.27％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費24,689.52元，占基本支出的2.73％。在職人員人均基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出125,739.02元，辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費人均3,527.07元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心事業(yè)單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出904,862.72元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加113,337.26元，增長14.32%，主要原因是2023年我單位工資福利支出增加114,747.3元，對個人和家庭的補助增加522.00元，商品服務(wù)支出下將1,932.04元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
8.社會保障和就業(yè)（類）支出91,991.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.17%。主要用于在職人員社會保障和就業(yè)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出812,871.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.83%。主要用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初無預(yù)算安排。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是2022年因受疫情影響，我單位三公經(jīng)費支出未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年無增減變動。2022年未安排公務(wù)用車購置費支出，我單位未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2022年未安排，因我單位無公務(wù)用車，2022年沒有公務(wù)用車運行維護(hù)相關(guān)費用支出；公務(wù)接待費支出2022年未安排，2022年因受疫情影響，我單位公務(wù)接待支出未安排預(yù)算；2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出2022年未安排，主要是2022年因受疫情影響，加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，我單位三公經(jīng)費支出未安排預(yù)算。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.購置車輛0輛。2022年我單位無公務(wù)用車購置相關(guān)支出，因本單位在職人員實有7人，公務(wù)用車與騰沖市衛(wèi)生健康局共用，一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購置運行維護(hù)相關(guān)費用所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等均由騰沖市衛(wèi)生健康局列支。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要是2022年因受疫情影響，本單位無相關(guān)工作的公務(wù)接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要是2022年因受疫情影響，本單位無相關(guān)安排國（境）外公務(wù)接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心部門2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出24,689.52元，比上年增加24,689.52元，增長100.00%,主要原因是2021年未有機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出，導(dǎo)致2022年出現(xiàn)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出增長100.00%。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心部門資產(chǎn)總額6,568,268.8元，其中，流動資產(chǎn)80,080.51元，固定資產(chǎn)4,688,187.79元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,800,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10,394.87元，其中固定資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心無民生項目、重點項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評、部門整體支出績效自評。部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心無其他需要說明的其他重要事項情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536100101111
