| 索引號 | 01526041-1/20231018-00030 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 14:44:01 |
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監(jiān)督索引號53052200536100201000
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年度部門決算目錄
第一部分 騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.騰沖市婦幼保健院創(chuàng)建于1953年，原為騰沖縣婦幼保健所，后改為騰沖縣婦幼保健站，1995年改為騰沖縣婦幼保健院，2015年10月與騰沖市計劃生育服務(wù)站合并為騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心。原醫(yī)院占地面積1600多平方米，房屋5728.8平米（包括計劃生育服務(wù)站原址），于2019年7月搬至中醫(yī)院原址借用房，我單位原址-騰越鎮(zhèn)山源社區(qū)沙家巷1號于2019年12月份無償轉(zhuǎn)讓騰沖一中。
2.自成立以來，始終秉持“優(yōu)美就醫(yī)環(huán)境，提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的理念，為患者提供文明、舒適、便捷、高效、私密性良好的就醫(yī)環(huán)境和人性化服務(wù)。各科室主要職能如下，主要整治婦科常見病、多發(fā)病、婦科腫瘤診治，目前開展的手術(shù)有：宮腔鏡手術(shù)、腹腔鏡手術(shù)（宮外孕手術(shù)、子宮肌瘤剝除術(shù)、卵巢囊腫剝除術(shù)、結(jié)扎手術(shù)等）、宮頸錐切術(shù)、陰式/經(jīng)腹子宮切除術(shù)、陰道前后壁修補手術(shù)等。同時開展部分普外科手術(shù)及小兒外科手術(shù)，甲狀腺手術(shù)、膽囊手術(shù)、闌尾切除手術(shù)、乳腺良性惡性腫瘤手術(shù)包皮手術(shù)等。
3.現(xiàn)階段為醫(yī)療設(shè)備先進，技術(shù)力量較強，集保健、臨床、科研為一體的二級甲等婦幼保健院，為全民所有制、非營利性全額撥款事業(yè)單位，服務(wù)對象為社會、境外人員、診療科目為預(yù)防保健科、婦產(chǎn)科、兒科、麻醉科、婦女保健科、兒童保健科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科、外科。
4.提高全縣婦女兒童、兒童衛(wèi)生保健水平，降低產(chǎn)婦和兒童死亡率，開展住院分娩、計劃生育、常見病整治，婚前HIV篩查，孕產(chǎn)婦艾滋病、乙肝、梅毒篩查及開展母嬰阻斷工作，公共衛(wèi)生工作（婦女保健、兒童保健、老年保健、更年期保健、生殖器健康保健等。）承擔(dān)臨床實習(xí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦幼保健人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)和進修。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.孕產(chǎn)保健部（婦產(chǎn)科住院部、MICU、產(chǎn)房、手術(shù)室、產(chǎn)前門診、孕生優(yōu)生保健門診、產(chǎn)前篩查門診、產(chǎn)前診斷門診、高危孕產(chǎn)婦專科門診、孕產(chǎn)婦營養(yǎng)分析診斷門診、母嬰喂養(yǎng)咨詢門診、二胎優(yōu)生保健門診、遺傳生殖咨詢門診、不孕不育（生殖）門診、母親胎兒監(jiān)護室）。
2.婦女保健部（更老年期保健、乳腺保健、婦科診斷室、宮頸診療中心、宮頸門診）。
3.兒童保健部（專科門診、兒科住院部、新生兒病區(qū)、新生兒重癥監(jiān)護室、藍光治療室、嬰兒游泳室、兒科門診、兒童生長發(fā)育門診、兒童營養(yǎng)門診、兒童體檢室、兒科康復(fù)門診、急救室）。
4.計劃生育計劃服務(wù)部（計劃生育指導(dǎo)科、計劃生育技術(shù)服務(wù)科、優(yōu)生促進辦公室、避孕藥具管理科）。
5.進一步完善、落實考勤考核制度，認真執(zhí)行請銷假制度。
6.上半年完成全院設(shè)備、固定資產(chǎn)采購工作。做好物資管理清點、報損工作。
7.成立保衛(wèi)組織，明確職責(zé)加強巡邏保衛(wèi)工作。
8.進一步加強醫(yī)院水、電安全管理。
9.安全檢查，增加監(jiān)控，為了更好的做到院內(nèi)、外環(huán)境的清晰度。
10.堅持不懈做好公共衛(wèi)生間的保潔工作，迎接上級部門檢查。
11.完成院內(nèi)環(huán)境整治、基礎(chǔ)設(shè)施維護工作。
12.嚴格按照疫情防控要求做好物資采購、儲備、出入庫臺賬登記等工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：包括：辦公室、財務(wù)科、基層科、門診部、住院部、中醫(yī)科、母嬰康養(yǎng)中心。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年末實有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員124人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員45人（離休0人，退休45人）。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門2022年度收入合計101,996,083.34元。其中：財政撥款收入19,048,933.82元，占總收入的18.68%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入82,902,367.20元（含教育收費0.00元），占總收入的81.28%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入44,782.32元，占總收入的0.04%。與上年相比，收入合計減少3,949,787.40元，下降3.73%。其中：財政撥款收入增加3,825,909.38元，增長25.13%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增長變化；事業(yè)收入減少7,796,885.44元，下降8.60%；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增長變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增長變化；其他收入增加21,188.66元，增長89.81%。主要原因是：
（一）2022年醫(yī)療收入為84,427,272.04元（門診收入60,144,907.68元，住院收入24,237,582.04元，利息收入44,782.32元），較2021年減少了6,271,980.6元。財政補助收入19,048,933.82元，（人員經(jīng)費補助15,755,965.29元、項目補助3,022,990.30元、日常公用經(jīng)費269,978.23元）、科教項目收入0.00萬元、上級補助收入0.00元、利息收入0.00萬元、其他收入0.00萬元。
（二）財政比上年同期15,223,024.44元撥款增加3,825,909.38元增長25.13%（財政基本補助收入增加1,397,464.79元，財政項目補助收入增加2,428,444.59萬元）。醫(yī)療收入較上年同期減少1,142,207.87元，下降1.34%。主要原因是受疫情影響，12月單位封控?zé)o收入，平時門診收入也有所降低。核酸檢測多次降價，導(dǎo)致核酸檢測收入對比2021年劇減。
二、支出決算情況說明
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門2022年度支出合計102,229,771.70元。其中：基本支出99,206,781.40元，占總支出的97.04%；項目支出3,022,990.30元，占總支出的2.96%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少6,493,751.71元，下降5.97%。其中：基本支出減少8,465,181.78元，下降7.86%；項目支出增加1,971,430.07元，增長187.48%；上繳上級支出較上年無增減變化；經(jīng)營支出較上年無增減變化；對附屬單位補助支出較上年無增長變化。主要原因分析：
1.2022年工資福利支出38,639,193.99元，比2021年增加3,229,576.93元，原因：基本工資2022年比2021年增加365,666.00元；2022年津貼補貼比2021年減少173,715.00元；2022年獎金比2021年減少329,533.00，2022年績效工資比2021年增加1,245,519.15元； 2022年保險類比2021年增加259,391.43元；2022年其他工資福利比2021年增加1,862,248.35元。
2.商品和服務(wù)費2022年支出56,360,292.85元，比2021年增加5,822,309.29元，原因：辦公費、印刷費、手續(xù)費2022年比2021年增加611,939.38元；水電費、郵電費2022年比2021年增加79,477.81元；培訓(xùn)差旅費、接待費用、勞務(wù)費2022年比2021年減少82,122.53元；工會經(jīng)費2022年比2021年減少77,100元；維護費、材料費2022年比2021年減少3,957,167.59元；福利費2022年比2021增加9,109.2元；稅金及附加費用2022年比2021年增加493,288.88元；其他商品和服務(wù)支出2022年比2021年增加8,744,884.14。
3.對個人和家庭補助2022年支出117,476.00元比2021年減少440,722.6元，原因：撫恤金2022年比2021年減少414,107.6元；生活補助2022年比2021年增加23,490.00元；獎勵金2022年比2021年增加4,000.00元；醫(yī)療費補助2022年比2021年減少54,105.00元。
4.其他資本性支出2022年6,592,830.63元比2021年減少10,980,041.79元，原因：辦公設(shè)備購置2022年比2021年增加182,014.00元；專用設(shè)備購置2022年比2021年增加2,363,452.42元；無形資產(chǎn)2022年比2021年減少11,349,724.52元；大型修繕2022年比2021年減少2,175,783.69元。
5.2022年債務(wù)還本比2021年減少4,000,000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出99,206,781.40元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出38,739,669.99元，占基本支出的39.05％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費60,467,111.41元，占基本支出的60.95％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,022,990.30元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出29,000.00元，主要用于創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)7個專項支出。
2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1,567,577.20元，主要用于優(yōu)生優(yōu)育、婦女病篩查、先天性心臟病篩查等項目支出。
3.重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出809,413.10元，主要用于兩癌篩查、乙肝、梅毒的疾病支出。
4.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出617,000.00元，主要用于：優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員獎勵17,000.00元（醫(yī)生獎勵10,000.00元，護士獎勵7,000.00元）；核酸試劑支出350,000.00元，因為疫情防控物資緊缺的原因購置公務(wù)用車250,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19,048,933.82元，占本年支出合計的18.63%。與上年相比增加3,368,894.86元，增長21.49%，主要原因分析：基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出2022年較2021年比增加1,053,440.97元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出2022年較2021年增加557,989.1元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出2022年較2021年比增加331,000.00元；公務(wù)員醫(yī)療補助支出2022年較2021年比增加23,841.05元；事業(yè)單位醫(yī)療支出2022年較2021年比增加71,640.82元；其他衛(wèi)生健康事業(yè)醫(yī)療支出2022年29,000.00元，2021年0.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,580,485.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.30%。主要用于養(yǎng)老保險的支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出17,468,448.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.70%。主要用于主要用于婦幼保健機構(gòu)支出13,042,250.77元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,567,577.20元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)809,413.10元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理617,000.00元，事業(yè)單位醫(yī)療支出902,357.46元，公務(wù)員醫(yī)療補助500,849.85元；其他衛(wèi)生健康事業(yè)管理支出29,000.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為297,465.66元，年初無預(yù)算，無對比情況。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算250,000.00元，占總支出決算的84.04%；公務(wù)用車運行維護費支出決算47,465.66元，占總支出決算的15.96%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為297,465.66元，年初無預(yù)算，無對比情況。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為250,000.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為47,465.66元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為0元，年初未安排預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)對比情況分析：
1.2022年因公出國（境）費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，年初未安排預(yù)算，無對比情況。原因是我單位有事業(yè)收入，不符合三公經(jīng)費預(yù)算的范疇，且無相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為250,000.00元，年初未安排預(yù)算，無對比情況。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0元，支出決算為250,000.00元，年初未安排預(yù)算，本年購置公務(wù)用車1輛，主要用于醫(yī)療事業(yè)開展、下鄉(xiāng)救助等相關(guān)業(yè)務(wù)活動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0元，支出決算數(shù)為47,465.66元，年初未安排預(yù)算，原因是我單位有事業(yè)收入，不符合三公經(jīng)費預(yù)算的范疇。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，年初未安排預(yù)算，無對比情況，原因是我單位有事業(yè)收入，不符合三公經(jīng)費預(yù)算的范疇。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加222,484.70元，增長296.72%。其中：因公出國（境）費支出較上年無增長變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加250,000.00元，2021年未安排公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少27,279.30元，下降36.50%；公務(wù)接待費支出決算減少236.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：2022年12月份購入救護車一輛，價值250,000.00元，疫情結(jié)束的原因，下鄉(xiāng)救助的次數(shù)降低，導(dǎo)致公務(wù)用車數(shù)量減少。2022年無公務(wù)接待的支出。
1.2022年因公出國（境）費支出支出決算為0元，較上年比無增長變動。原因是2021年、2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算297,465.66元，較上年支出增加222,720.70元，增幅297.97%。其中:公務(wù)用購置費決算支出250,000.00元，較上年增加250,000.00元，原因是我單位今年購置公務(wù)用車1輛，主要用于醫(yī)療，下鄉(xiāng)救助等相關(guān)業(yè)務(wù)活動；公務(wù)用車運行維護費支出決算為47,465.66元，較上年減少27,279.30元，降幅36.50%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受疫情恢復(fù)影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費、過路費支出減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0元較上年減少236.00元，下降100%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：2021年發(fā)生的236.00元接待費是用于云南省婦科專家來督導(dǎo)發(fā)生的餐費支出，而我單位公務(wù)接待費不走三公經(jīng)費這邊結(jié)算。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。未有出國開支及工作情況。
2.購置車輛1輛。因業(yè)務(wù)量的擴展，采購救護車一輛，車牌云MHJ603。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于下鄉(xiāng)、接待，運送物資所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。主要原因：我單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費的支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額132,175,628.91元，其中，流動資產(chǎn)49,901,612.95元，固定資產(chǎn)73,549,418.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)7,043,596.00元，其他資產(chǎn)1,681,001.96元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少156,931.4元，其中固定資產(chǎn)減少2,747,595.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)51項，賬面原值6,633,057.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額5,109,574.76元，其中：政府采購貨物支出4,913,423.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出196,151.76元。授予中小企業(yè)合同金額2,035,595.76元，占政府采購支出總額的39.84%。
四、部門績效自評情況
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心無民生項目、重點項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）
五、其他重要事項情況說明
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536100201111
