| 索引號 | 01526041-1/20231018-00034 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 15:00:16 |
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監(jiān)督索引號53052200536100501000
騰沖市人民醫(yī)院2022年度部門決算目錄
第一部分 騰沖市人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市人民醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市人民醫(yī)院作為市域內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生中心，主要承擔轄區(qū)基本醫(yī)療服務(wù)及危急重癥病人的救治，兼顧預(yù)防、保健和康復(fù)等服務(wù)；承擔對基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進修培訓(xùn)；承擔相應(yīng)的科研、教學(xué)、突發(fā)事件應(yīng)急處理等任務(wù)。目前已經(jīng)成為一所集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防為一體的三級綜合醫(yī)院。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.深入推進黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)
（1）全面落實黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責制。全面落實黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責制，健全醫(yī)院黨委與院長辦公會議議事規(guī)則、溝通機制，推動黨建與業(yè)務(wù)深度融合，雙向推進。嚴格按照議事規(guī)則進行決策，不斷提高議事決策的規(guī)范化、民主化、科學(xué)化水平，充分發(fā)揮黨委“把方向、管大局、作決策、促改革、保落實”的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，支持院長依法依規(guī)獨立負責的行使職權(quán)。
（2）全面落實黨員管理。一是不斷加強黨員教育。始終把貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、習(xí)近平總書記的重要論述和重要指示批示精神及習(xí)近平總書記關(guān)于衛(wèi)生健康、疫情防控工作的重要論述和重要指示批示精神作為學(xué)習(xí)的首要政治任務(wù)，嚴格落實“第一議題”制度。二是積極開展黨員活動。結(jié)合醫(yī)院工作特點及工作重點，著力開展“黨建+大健康”、“健康教育大講堂”、“云課堂”等系列“主題黨日”活動。三是持續(xù)推進黨建示范點建設(shè)。按照“圍繞中心、服務(wù)大局，突出重點、統(tǒng)籌兼顧，提高標準、打造精品”的原則，扎實抓好支部規(guī)范化建設(shè)，突出黨建業(yè)務(wù)深度融合，著力打造“騰醫(yī)120，健康伴您行”“城市基層黨建引領(lǐng)區(qū)”品牌示范點。四是開展黨建網(wǎng)格工作。嚴格按照“雙清單、雙報到、雙反饋、雙評議”四雙工作法開展工作，組織所有在職黨員到居住地小區(qū)報到交認領(lǐng)服務(wù)事項。
（3）全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是強化廉潔教育。組織觀看警示教育片；參觀廉政教育展覽廳；通報典型違紀案例；上廉政專題黨課；制訂下發(fā)《黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)工作手冊》；黨風(fēng)廉政專題會議等措施強化廉潔教育。結(jié)合“清廉醫(yī)院”建設(shè)、“醫(yī)清患樂”專項行動、“作風(fēng)革命效能革命”組織開展黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)。二是持續(xù)開展“大操大辦”陳規(guī)陋習(xí)專項治理，干部職工嚴格落實婚喪喜慶事宜申報登記制度。三是常態(tài)化開展廉政提醒談話。配合主要領(lǐng)導(dǎo)對醫(yī)院二級班子成員、重點崗位人員、廣大黨員開展“廉政提醒談話”。四是要求所有科室與每位住院患者簽署不收和不送“紅包”協(xié)議書。
2.全力保障醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全
（1）提升醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全。一是嚴格落實十八項核心制度和各項診療常規(guī)，從診療流程、首診負責、合理檢查、合理用藥等方面進行規(guī)范和落實。二是加強監(jiān)管，認真督查。由BI平臺隨機抽取了運行病歷，按《病例書寫規(guī)定及病案書寫規(guī)范》進行考評。三是積極推進臨床路徑及單病種工作。全年臨床路徑管理覆蓋66.33%的出院病人。四是定期召開醫(yī)療質(zhì)量安全分析會。針對部分科室出現(xiàn)的醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全問題進行深入剖析，引導(dǎo)大家從中汲取經(jīng)驗教訓(xùn)，增強責任心，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。五是積極開展遠程會診、多學(xué)科會診工作。六是進一步提高救治率，降低病死率、致殘率。胸痛中心、示范卒中防治中心通過國家級驗收；創(chuàng)傷中心、危重孕產(chǎn)婦、危重新生兒救治中心通過省級驗收。已建成省級重點專科9個；省內(nèi)外專家工作站11個。七是積極完成衛(wèi)生應(yīng)急、醫(yī)療保障工作。
（2）提高護理質(zhì)量，增強服務(wù)能力。一是加強培訓(xùn)，提升護士隊伍素質(zhì)。每季度按計劃對全院護士進行層級培訓(xùn)考核，組織全院護士進行應(yīng)急演練、護理查房。二是加強護理質(zhì)量管理，保障護理安全。采取不定時、不定內(nèi)容的隨機督查方法進行，對全院護理質(zhì)量存在問題進行匯總、分析，尋找原因，提出整改措施。三是深入開展優(yōu)質(zhì)護理，不斷拓展護理內(nèi)涵。嚴格落實責任制整體護理，增強責任護士主動服務(wù)意識，結(jié)合專科特點鼓勵各科室開展個性化、豐富多彩的健康教育活動，提高患者滿意度。每月進行患者訪談，對科室優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)進行調(diào)查，把入院宣教、溝通交流、健康教育、服務(wù)態(tài)度、操作技能等內(nèi)容進行統(tǒng)計，結(jié)果納入科室優(yōu)質(zhì)護理質(zhì)控考核。
（3）強化藥事管理，保障用藥安全。一是嚴格執(zhí)行省級藥品集中采購和落實“兩票制”；在省藥品集中采購平臺上無法采購或者無法執(zhí)行“兩票制”的藥品，為滿足臨床診療需要，按要求實行備案采購。在原有采購模式的基礎(chǔ)上，完善采購機制，帶量采購品種直接納入醫(yī)院目錄。二是嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度，同種藥品優(yōu)先采購基本藥物和國家集采目錄內(nèi)的品種，并將基本藥物使用納入目標責任考核管理。
（4）加強院感防控，推進公衛(wèi)管理。一是加強醫(yī)院感染質(zhì)量控制管理。依據(jù)國家規(guī)范、指南，對醫(yī)院感染管理、傳染病防控規(guī)章制度、流程、應(yīng)急預(yù)案進行了全面修訂、完善，新增制度7個并認真貫徹。嚴格落實消毒隔離措施，加強ICU、血透室等重點部門感控工作，每月對所有科室開展感控工作質(zhì)量考核。持續(xù)開展全院綜合性監(jiān)測，ICU、新生兒病室、全院三管感染等目標性監(jiān)測，各項醫(yī)院感染管理醫(yī)療質(zhì)量控制指標均在控制范圍內(nèi)；監(jiān)測結(jié)果每季度以簡報形式反饋至各科室。二是各項公共衛(wèi)生工作穩(wěn)步推進。加強漏報管理，堅持對門診日志每日查漏。三是開展婦幼保健工作。落實孕產(chǎn)婦孕期管理規(guī)范，發(fā)現(xiàn)孕情及時建冊檢測，積極推進消除母嬰傳播工作，開展先心病、聽篩、新篩工作，不斷提升篩查率。
（5）加強預(yù)檢分診，優(yōu)化就診流程，提升門診服務(wù)能力。
3.全面提升專業(yè)技術(shù)人才素質(zhì)
（1）人才體系不斷完善，建立人才引進機制。通過校園直招、市外選調(diào)、建立專家工作站等方式引進高層次人才。
（2）人才培養(yǎng)不斷增強。采取送出去、請進來方式加強人才培養(yǎng)，選送優(yōu)秀醫(yī)護人員到上級醫(yī)院進修。
4.積極推進醫(yī)教研融合提升
（1）重點專科建設(shè)持續(xù)加強。醫(yī)院建有感染性疾病科、神經(jīng)內(nèi)科、心血管內(nèi)科、內(nèi)分泌科、骨科、婦產(chǎn)科、麻醉科、康復(fù)科等8個省級重點專科。其中，2022年完成麻醉科、神經(jīng)內(nèi)科及康復(fù)醫(yī)學(xué)科中期評審。
（2）專家工作站持續(xù)建設(shè)。全院現(xiàn)有上海華山醫(yī)院姜建元、姚啟遠工作站，昆醫(yī)附一院何曉光等13個專家工作站。新建專家工作站4個，并成功舉辦“云南省腫瘤臨床醫(yī)學(xué)中心區(qū)域能力提升工程項目”，使我院成為云南省腫瘤臨床醫(yī)學(xué)中心核心單位成員。
（3）教學(xué)科研持續(xù)推進。接收各醫(yī)學(xué)院校教學(xué)見習(xí)、實習(xí)學(xué)生，對基層衛(wèi)生人員能力提升進行培訓(xùn)，接收鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、民營醫(yī)院醫(yī)護人員到院進修培訓(xùn)。
（4）適宜技術(shù)持續(xù)推廣。進一步規(guī)范新技術(shù)、新項目臨床應(yīng)用管理，提高醫(yī)療質(zhì)量。
5.全面推進信息化和精細化管理
（1）信息化程度進一步提高。一是完成了2022年度線上支付系統(tǒng)運行，并可在自助機上實現(xiàn)醫(yī)保繳費，線上支付。二是核酸檢測系統(tǒng)上線，減少了操作步驟，也保留了流程的彈性，使得醫(yī)院核酸檢測門診除線上登記外也可接收無智能手機或現(xiàn)金支付的樣本。三是手術(shù)麻醉系統(tǒng)和重癥系統(tǒng)上線運行。初步解決了原手麻、重癥流程數(shù)據(jù)埋點不足、數(shù)據(jù)不準確、統(tǒng)計項目不全的問題。增加了全院防病毒軟件。
（2）進一步加強精細化管理。現(xiàn)有18個科室186個病種開設(shè)了電子醫(yī)囑臨床路徑，醫(yī)院SPD庫精細化管理系統(tǒng)平穩(wěn)運行，對所有進入醫(yī)院的耗材、物資，做到入、出、用在線監(jiān)控追溯。
6.認真落實鄉(xiāng)村振興工作
一是開展入戶幫扶。醫(yī)院各掛包責任人到掛鉤社區(qū)開展入戶走訪等掛鉤幫扶，緊緊圍繞“六盯六確保”開展掛鉤幫扶工作。二是開展系列暖心服務(wù)活動。組織到掛鉤社區(qū)回街社區(qū)開展十九屆六中全會、政協(xié)騰沖市第三屆委員會第一次會議、中國共產(chǎn)黨騰沖市第三屆委員會第二次全體會議、《習(xí)近平談治國理政》“走基層”宣講、疫情防控相關(guān)知識、鄉(xiāng)村振興工作專題輔導(dǎo)。組織醫(yī)務(wù)人員到曲石回街，對社區(qū)的婦女兒童進行免費義診和健康咨詢，組織醫(yī)務(wù)人員到回街社區(qū)開展“送醫(yī)、送藥、送健康”義診活動。同時發(fā)放家庭教育促進宣傳資料，廣泛宣傳家庭教育促進法，并向他們普及健康知識，對增強疾病預(yù)防意識，促進身體健康起到了積極作用。
7.努力做好后勤保障服務(wù)
（1）強化設(shè)備采購管理。做好設(shè)備采購及維修工作，認真落實醫(yī)療設(shè)備、耗材的采購和維護管理，保障設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。
（2）落實醫(yī)保惠民政策。嚴格執(zhí)行醫(yī)保政策，加強對醫(yī)保資金的管理。
（3）抓實綜治消防安全。對2022年度綜治、消防、普法等工作進行了總結(jié)。保障后勤物資供應(yīng)，為臨床一線提供了較好的保障服務(wù)。完成了西山壩公租房智慧安防小區(qū)建設(shè)投入使用，污水處理站建成投入使用，設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，污水達標排放；在線監(jiān)測系統(tǒng)成功聯(lián)網(wǎng)。全年無安全生產(chǎn)事故，院內(nèi)未發(fā)生刑事、民事案件，無火災(zāi)事故。
（4）發(fā)揮工會組織保障。一是認真履行工會職能、全心全意為廣大職工服務(wù)。二是維護職工的精神文化合法權(quán)益，推進職工的素質(zhì)工程建設(shè)。積極開展“學(xué)先進、樹新風(fēng)”活動。通過演講比賽、座談會、發(fā)送微信等形式，樹立職工身邊的先進典型，使職工學(xué)有方向，趕有目標，促進了職工綜合素質(zhì)的提高。三是進一步做好職工關(guān)愛。醫(yī)院工會多次組織到新冠肺炎病區(qū)、各健康檢測站、隔離酒店慰問和看望一線醫(yī)務(wù)人員，關(guān)心一線職工的身體狀況，為職工們的工作和生活提供了保障。
8.不斷加快醫(yī)院改擴建步伐
騰沖市人民醫(yī)院擴建項目自2013年啟動以來，先后實施了擴建一期、擴建二期、救治能力提升工程（老傳染科樓改造）、室外附屬工程等項目。新建總建筑面積170094平方米，其中一期項目建筑面積113477平方米，二期項目建筑面積54669平方米。目前擴建一期項目中的后勤保障樓、污水處理站等五項配套用房和救治能力提升工程已完成建設(shè)并投入使用，擴建二期項目已于11月9日通過竣工驗收，但尚不具備投入使用條件，需待相應(yīng)室外附屬工程及院外10kv雙回路供電完工后方可投入使用。室外附屬工程正在進行除1號樓、2號樓、感染病科樓和后勤樓等醫(yī)院在用業(yè)務(wù)用房以外的第一階段施工內(nèi)容，即此區(qū)域化糞池、室外供排水管網(wǎng)預(yù)埋、3號和4號廣場及配套室外附屬的建設(shè)。
9.深入開展縣級公立醫(yī)院綜合改革
（1）醫(yī)改工作穩(wěn)步推進。一是持續(xù)推進分級診療，強化雙向轉(zhuǎn)診，上下聯(lián)動，認真落實雙向轉(zhuǎn)診工作，每月定時上報雙向轉(zhuǎn)診開展情況。讓更多的慢性病人能在當?shù)氐玫接行У脑\治。二是全面完成政府指令性任務(wù)。圓滿完成新冠肺炎疫情防控、征兵體檢、醫(yī)療服務(wù)保障、巡回醫(yī)療、尿毒癥救治、健康扶貧等工作。三是扎實開展“愛國衛(wèi)生七個專項行動”。四是大力推進醫(yī)院項目建設(shè)工作。
（2）深入推進緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)。醫(yī)院與13家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、區(qū)域內(nèi)部分民營醫(yī)院簽訂了雙向轉(zhuǎn)診協(xié)議并實施轉(zhuǎn)診，加強“醫(yī)共體”成員單位技術(shù)指導(dǎo)和人才培養(yǎng)工作，通過“傳幫帶”，進一步提升醫(yī)聯(lián)體成員單位的醫(yī)療水平。醫(yī)共體信息化建設(shè)工作有序推進，醫(yī)共體成員單位間已通過衛(wèi)健局大健康信息平臺實現(xiàn)互聯(lián)互通，可調(diào)閱、查看、分析、統(tǒng)計鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作數(shù)據(jù)，市直醫(yī)療機構(gòu)正在進行接口對接。
（3）現(xiàn)代醫(yī)院管理制度日益健全。進一步完善黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責制。強化內(nèi)部管理，進一步完善醫(yī)院章程，議事決策制度、內(nèi)部績效考核制度、醫(yī)院信息公開制度、人事管理制度、財務(wù)管理和成本控制制度、醫(yī)療質(zhì)量管理制度。強化安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)工作。醫(yī)院管理更加民主、更加科學(xué)，醫(yī)院運行效率得到提升。
10.全力爭創(chuàng)三級甲等綜合醫(yī)院
緊緊圍繞“適度規(guī)模、完善功能、優(yōu)化流程、提升服務(wù)、美化環(huán)境、爭創(chuàng)一流”的創(chuàng)建思路，全力爭創(chuàng)三級甲等綜合醫(yī)院。多次組織對《三級醫(yī)院評審標準（2020年版）云南省實施細則（試行）》的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)、對照完成所有條款的部門劃分，多次組織召開專題會議；對各部門自評及各督查組每月完成一次的督導(dǎo)結(jié)果進行匯總、分析。定期對評審資料進行收集、整理、分類、編排目錄、保管、利用及檔案指導(dǎo)等日常事務(wù)；及時協(xié)調(diào)、督導(dǎo)院內(nèi)評審工作；組織院內(nèi)各科室學(xué)習(xí)、自查，做好評審迎檢準備工作；定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報創(chuàng)建工作的進展情況，并就特殊性問題提交討論。深入科室進行督導(dǎo)，對各科室達標工作進行全面的檢查，對于存在不達標項的科室進行了重點幫扶，采取有力措施限期整改。不定期組織召開“創(chuàng)等迎評”工作例會。10月30日-11月2日順利完成云南省醫(yī)評中心對我院的等級醫(yī)院現(xiàn)場評審。評審結(jié)束及時追蹤評審專家反饋意見、建議。
11.認真抓好新冠肺炎疫情防控工作
嚴格落實預(yù)檢分診、發(fā)熱門診、常消毒、物資保障管理；強化核酸檢測能力提升，認真組織開展“愿檢盡檢”和“應(yīng)檢盡檢”工作。結(jié)合上級衛(wèi)生行政部門疫情防控及院感督導(dǎo)檢查時提出的建議或意見，對醫(yī)院各重點部門如預(yù)檢分診、發(fā)熱門診、核酸實驗室的布局、流程進行優(yōu)化，使得重點部門工作流程更加符合相關(guān)要求，降低醫(yī)院感染發(fā)生風(fēng)險；同時，依據(jù)國家方案、指南多次修改院內(nèi)疫情防控方案。持續(xù)開展院內(nèi)環(huán)境新冠病毒核酸檢測采樣。按要求抽派人員到境外、邊境通道、隔離酒店、定點醫(yī)院、機場、城區(qū)采樣點開展核酸采樣、醫(yī)療救治和保障工作。2022年12月，自國家進一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施以來，根據(jù)騰沖市疫情防控指揮部相關(guān)要求，醫(yī)院進一步調(diào)整疫情防控措施，完成核酸檢測、陽性患者就醫(yī)、陽性重癥患者治療等工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置54個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：
1.職能部門18個，具體是：黨委辦公室、院辦公室、醫(yī)改辦公室、工會辦公室、質(zhì)理管理辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護理部、科教科、預(yù)防保健科（公共衛(wèi)生科、感染管理科）、設(shè)備科、財務(wù)科、醫(yī)保辦（醫(yī)共體打包付費辦）、價格科、網(wǎng)絡(luò)信息科、病案統(tǒng)計科、總務(wù)科、車隊。
2.臨床科室27個，具體是：心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科（免疫學(xué)專業(yè)）、呼吸與危重癥科、消化內(nèi)科（血液內(nèi)科專業(yè)）；腎內(nèi)科、兒科（新生兒專業(yè)、小兒消化專業(yè)、小兒呼吸專業(yè)、小兒腎病專業(yè)、小兒神經(jīng)病學(xué)專業(yè)、小兒內(nèi)分泌專業(yè)）、精神科(門診)、傳染科（感染性疾病科）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、體檢科、皮膚科（門診)、急診醫(yī)學(xué)科（全科醫(yī)療科）、重癥醫(yī)學(xué)科、普外一科（胸外科專業(yè)、心臟大血管外科專業(yè)）、普外二科、骨一科、骨二科（燒傷科專業(yè)）、神經(jīng)外科、泌尿外科、眼科、耳鼻咽喉科（整形外科專業(yè)）、口腔科、腫瘤科、麻醉科、婦產(chǎn)科（婦科專業(yè)、產(chǎn)科專業(yè)、計劃生育專業(yè)、生殖健康與不孕癥專業(yè)）。
3.醫(yī)技科室7個，具體是：醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科、超聲醫(yī)學(xué)科、病理科、藥劑科、消毒供應(yīng)室、靜脈配液中心。
4.附設(shè)機構(gòu)2個，120急救站、基層血庫。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市人民醫(yī)院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市人民醫(yī)院
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市人民醫(yī)院2022年末實有人員編制490人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制490人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員631人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員298人（離休0人，退休298人）。
實有車輛編制16輛，在編實有車輛16輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市人民醫(yī)院2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市人民醫(yī)院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市人民醫(yī)院部門2022年度收入合計804,062,897.97元。其中：財政撥款收入81,664,178.43元，占總收入的10.16%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入450,620,649.16元（含教育收費0.00元），占總收入的56.04%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入271,778,070.38元，占總收入的33.80%。與上年相比，收入合計增加46,631,023.28元，增長6.16%。其中：財政撥款收入增加45,626,350.01元，增長126.61%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入減少30,579,130.12元，下降6.35%；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加31,583,803.39元，增長13.15%。主要原因是：
1.財政撥款收入撥款增加45,626,350.01元，增長126.61%。其中：財政基本撥款收入33,276,573.88 元，與上年對比增加2,541,301.28元，增長8.27%。一是補發(fā)了2021年10月至2022年基本工資，二是退休人員死亡撫恤金增加。財政項目撥款收入48,387,604.55元，與上年對比增加43,085,048.73元，增長812.53%。主要原因為財政項目撥款增加，主要有防艾經(jīng)費項目增加2,557,200.80元、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（含助理全科醫(yī)生及骨干醫(yī)生培養(yǎng)項目）增加351,975.00元、基本公共衛(wèi)生項目增加23,007.00元、節(jié)能減排資金增加28,000.00元、結(jié)核病項目增加208,475.00元、愛國衛(wèi)生七個專項行動增加10,140.00元、騰沖市人民醫(yī)院室外附屬工程建設(shè)項目增加40,000,000.00元、疫情防控資金減少422,069.07元、院前醫(yī)療急救服務(wù)需求合理配置救護項目增加389,000.00元、重點專科建設(shè)減少2,680.00元、獎勵金減少58,000.00元。
2.事業(yè)收入減少30,579,130.12元，下降6.35%，主要原因為2022年受新冠疫情影響，總收入下滑,收到醫(yī)保基金撥款較上年下降。
3.其他收入增加31,583,803.39元，增長13.15%，主要原因為債務(wù)預(yù)算收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市人民醫(yī)院部門2022年度支出合計790,363,641.55元。其中：基本支出736,033,904.12元，占總支出的93.13%；項目支出54,329,737.43元，占總支出的6.87%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加48,155,268.40元，增長6.49%。其中：基本支出增加84,662,073.20元，增長13.00%；項目支出減少36,506,804.80元，下降40.19%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因分析：
1.基本支出與上年對比增加84,662,073.20元，增長13.00%，主要包括人員經(jīng)費增加1,757,361.23元，增加原因為正常工資增加部分；公用經(jīng)費增加82,904,711.97元，增加原因為專用設(shè)備購置增加；
2.項目支出54,329,737.43元。與上年對比減少36,506,804.80元，下降40.19%，主要包括：一是防艾經(jīng)費專項經(jīng)費支出2,557,200.80 元。比上年增加2,093,040.04 元，增長450.93%。增加原因為2021年資金支出未按文件依據(jù)及項目進度進行支付，2022年根據(jù)文件依據(jù)及項目進度完成支付工作，致使項目支出增加。二是助理全科醫(yī)生及骨干醫(yī)生培養(yǎng)項目專項經(jīng)費支出800,100.00 元，比去年減少24,144.66 元，下降2.93%。減少原因為助理全科醫(yī)生根據(jù)招錄人數(shù)給予補助，致使經(jīng)費出現(xiàn)增減。三是基本公共衛(wèi)生項目專項經(jīng)費支出489,277.00元，比上年減少416,427.05 元，下降45.98%。減少原因為2021年使用了2020年基本公共衛(wèi)生撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金439,434.05元，而2022年年初無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。四是節(jié)能減排資金專項經(jīng)費支出28,000.00元，比上年增加28,000.00元。增加原因為2021年無此項目財政撥款。五是結(jié)核病防治項目專項經(jīng)費支出208,475.00 元，比上年增加203,007.15 元，增長3712.74%。增加原因為2021年結(jié)核病項目未按使用進度支付資金，2022年根據(jù)實際發(fā)生費用進行資金支付。六是七個愛國衛(wèi)生項目專項經(jīng)費支出10,140.00元。比上年增加10,140.00元。增加原因為2021年無此項目財政撥款。七是救治能力提升工程專項經(jīng)費支出778,297.03 元，比上年減少8,785,952.32 元，下降91.86%。減少原因為2021年基本完成主體工程的改造及設(shè)備購置，本年為掃尾支付的工程款。八是室外附屬工程項目專項經(jīng)費支出11,433,670.03元，比上年增加11,433,670.03元。增加原因為該項目為2022年新增一次性項目。九是新冠疫情防控項目專項經(jīng)費支出3,899,811.75 元，比上年減少431,036.15 元，下降9.95%。下降原因為新冠疫情防控資金根據(jù)財政統(tǒng)籌安排使用。十是院前醫(yī)療急救服務(wù)需求合理配置救護項目專項經(jīng)費支出389,000.00 元，比上年增加389,000.00 元。增加原因為該項目為2022年新增的一次性項目。十一是重點專科建設(shè)專項經(jīng)費支出109,205.50 元，比上年減少77,103.50 元，下降41.38%。下降原因為該項目均為一次性項目，由財政統(tǒng)籌安排。十二是獎勵金專項經(jīng)費支出0元，比上年減少58,000.00元。下降原因為2022年醫(yī)務(wù)人員獎勵金列入疫情防控資金中支出。十三是2022年自籌資金騰沖縣人民醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓擴建項目33,626,560.32元，比上年減少40,870,998.34 元，下降54.86% 。減少原因為工程根據(jù)進度進行撥付，2022年已進入工程掃尾階段。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市人民醫(yī)院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出736,033,904.12元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出186,285,289.10元，占基本支出的25.31％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費549,748,615.02元，占基本支出的74.69％。主要包括：
1.工資和福利支出：包括基本工資、津貼補貼、各種保險等人員經(jīng)費支出183,975,734.58元，占基本支出的25％。與上年對比增加1,667,225.17元,增長0.91%。增長原因為正常工資增長部分。
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、水電費、專用材料、維修費等日常公用經(jīng)費445,170,777.09 元，占基本支出的60.49％。與上年對比減少6,133,745.29元，下降1.36%。主要為專用材料費進行了公開招標采購及代量采購后費用下降。
3.對個人和家庭補助支出：包括撫恤金、遺屬補助等2,309,554.52 元，占基本支出的0.31％。與上年對比增加90,136.06元，增長4.06%，主要原因為退休人員死亡撫恤金增加。
4.債務(wù)利息及債務(wù)費用10,831,632.93元，占基本支出的1.47%。與上年對比減少731,771.75元，下降6.33%。
5.資本性支出93,746,205.00元，包括辦公設(shè)備、專用設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等，占基本支出的12.73％。與上年對比增加89,770,229.01元，增長2257.82%，主要專用設(shè)備購置付款金額增加（包括：階段性貸款貼息項目購置專用設(shè)備7977萬元，其余為零星購置的專用設(shè)備）。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市人民醫(yī)院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出54,329,737.43元。其中：基本建設(shè)類項目支出45,838,527.38元。具體項目開支及開展工作情況包括：
1.防艾經(jīng)費專項經(jīng)費支出2,557,200.80 元。比上年增加2,093,040.04 元，增長450.93%。主要用于艾滋病人檢測費、督導(dǎo)服藥、藥費及交通費補助。增加原因為2021年資金支出未按文件依據(jù)及項目進度進行支付，2022年根據(jù)文件依據(jù)及項目進度完成支付工作，致使項目支出增加。
2.助理全科醫(yī)生及骨干醫(yī)生培養(yǎng)項目專項經(jīng)費支出800,100.00 元，比去年減少24,144.66 元，下降2.93%。主要用于人員補助及師資培訓(xùn)費用有。減少原因為助理全科醫(yī)生根據(jù)招錄人數(shù)給予補助，致使經(jīng)費出現(xiàn)增減。
3.基本公共衛(wèi)生項目專項經(jīng)費支出489,277.00元，比上年減少416,427.05 元，下降45.98%。主要用于基本公共衛(wèi)生人員的工資、各種保險及開展公共衛(wèi)生服務(wù)印刷費等。減少原因為2021年使用了2020年基本公共衛(wèi)生撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金439,434.05元，而2022年年初無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
4.節(jié)能減排資金專項經(jīng)費支出28,000.00元，比上年增加28,000.00元。主要用于太陽能熱水系統(tǒng)工程改造項目。增加原因為2021年無此項目財政撥款。
5.結(jié)核病防治項目專項經(jīng)費支出208,475.00 元，比上年增加203,007.15 元，增長3712.74%。主要用于結(jié)核病人衛(wèi)生材料費及用于檢測所需的辦公費及印刷材料費。增加原因為2021年結(jié)核病項目未按使用進度支付資金，2022年根據(jù)實際發(fā)生費用進行資金支付。
6.七個愛國衛(wèi)生項目專項經(jīng)費支出10,140.00元。比上年增加10,140.00元。主要用于衛(wèi)生材料支出。增加原因為2021年無此項目財政撥款。
7.救治能力提升工程專項經(jīng)費支出（基本建設(shè)項目）778,297.03 元，比上年減少8,785,952.32 元，下降91.86%。用于感染科提升改造，包括房屋改造及設(shè)備購置。減少原因為2021年基本完成主體工程的改造及設(shè)備購置，本年為掃尾支付的工程款。
8.室外附屬工程項目專項經(jīng)費支出（基本建設(shè)項目）11,433,670.03元，比上年增加11,433,670.03元，主要用于醫(yī)院提升門診醫(yī)技樓改造及設(shè)備購置、新建污水處理站等五項配套用房和設(shè)備購置、改建高壓氧倉及設(shè)備購置、配套建設(shè)停車及通道管控系統(tǒng)及院內(nèi)室外附屬設(shè)施。增加原因為該項目為2022年新增一次性項目。
9.新冠疫情防控項目專項經(jīng)費支出3,899,811.75 元，比上年減少431,036.15 元，下降9.95%。主要用于新冠疫情期間設(shè)備購置、核酸檢測材料支出、一線醫(yī)務(wù)人員獎勵及疫苗接種等。下降原因為新冠疫情防控資金根據(jù)財政統(tǒng)籌安排使用。
10.院前醫(yī)療急救服務(wù)需求合理配置救護項目專項經(jīng)費支出389,000.00 元，比上年增加389,000.00 元。主要用于院前急救購置救護車1輛。增加原因為該項目為2022年新增的一次性項目。
11.重點專科建設(shè)專項經(jīng)費支出109,205.50 元，比上年減少77,103.50 元，下降41.38%。主要用于感染科、內(nèi)分泌科、心血管內(nèi)科專業(yè)設(shè)備購置及人員培訓(xùn)。下降原因為該項目均為一次性項目，由財政統(tǒng)籌安排。
12.獎勵金專項經(jīng)費支出0元，比上年減少58,000.00元。下降原因為2022年醫(yī)務(wù)人員獎勵金列入疫情防控資金中支出。
13.2022年自籌資金騰沖縣人民醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓擴建項目33,626,560.32元，比上年減少40,870,998.34 元，下降54.86% ，用于綜合業(yè)務(wù)樓擴建項目工程款支付，減少原因為工程根據(jù)進度進行撥付，2022年已進入工程掃尾階段。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市人民醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出53,979,750.99元，占本年支出合計的6.83%。與上年相比增加6,905,494.82元，增長14.67%，主要原因為：
1.基本支出：財政基本撥款支出33,276,573.88 元，與上年對比增加2,541,301.28元，增長8.27%。增加原因一是補發(fā)了2021年10月至2022年基本工資，二是退休人員死亡撫恤金增加。
2.項目支出20,703,177.11元，比上年增加4,364,193.54元，增長26.71%。增加原因：一是防艾經(jīng)費專項經(jīng)費支出2,557,200.80 元。比上年增加2,093,040.04 元，增長450.93%。增加原因為2021年資金支出未按文件依據(jù)及項目進度進行支付，2022年根據(jù)文件依據(jù)及項目進度完成支付工作，致使項目支出增加。二是助理全科醫(yī)生及骨干醫(yī)生培養(yǎng)項目專項經(jīng)費支出800,100.00 元，比去年減少24,144.66 元，下降2.93%。減少原因為助理全科醫(yī)生根據(jù)招錄人數(shù)給予補助，致使經(jīng)費出現(xiàn)增減。三是基本公共衛(wèi)生項目專項經(jīng)費支出489,277.00元，比上年減少416,427.05 元，下降45.98%。減少原因為2021年使用了2020年基本公共衛(wèi)生撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金439,434.05元，而2022年年初無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。四是節(jié)能減排資金專項經(jīng)費支出28,000.00元，比上年增加28,000.00元。增加原因為2021年無此項目財政撥款。五是結(jié)核病防治項目專項經(jīng)費支出208,475.00 元，比上年增加203,007.15 元，增長3712.74%。增加原因為2021年結(jié)核病項目未按使用進度支付資金，2022年根據(jù)實際發(fā)生費用進行資金支付。六是七個愛國衛(wèi)生項目專項經(jīng)費支出10,140.00元。比上年增加10,140.00元。增加原因為2021年無此項目財政撥款。七是救治能力提升工程專項經(jīng)費支出778,297.03 元，比上年減少8,785,952.32 元，下降91.86%。減少原因為2021年基本完成主體工程的改造及設(shè)備購置，本年為掃尾支付的工程款。八是室外附屬工程項目專項經(jīng)費支出11,433,670.03元，比上年增加11,433,670.03元。增加原因為該項目為2022年新增一次性項目。九是新冠疫情防控項目專項經(jīng)費支出3,899,811.75 元，比上年減少431,036.15 元，下降9.95%。下降原因為新冠疫情防控資金根據(jù)財政統(tǒng)籌安排使用。十是院前醫(yī)療急救服務(wù)需求合理配置救護項目專項經(jīng)費支出389,000.00 元，比上年增加389,000.00 元。增加原因為該項目為2022年新增的一次性項目。十一是重點專科建設(shè)專項經(jīng)費支出109,205.50 元，比上年減少77,103.50 元，下降41.38%。下降原因為該項目均為一次性項目，由財政統(tǒng)籌安排。十二是獎勵金專項經(jīng)費支出0元，比上年減少58,000.00元。下降原因為2022年醫(yī)務(wù)人員獎勵金列入疫情防控資金中支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出7,756,685.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.37%。主要用于：
（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5,171,123.56元。
（2）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2,585,561.78元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出46,195,065.65元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.58%。主要用于:
（1）工資福利支出23,692,666.34元，其中：基本工資13,294,475.51元、績效工資5,241,832.90元、職工基本醫(yī)療保險繳費2,749,929.47元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2,145,961.17元、工傷及失業(yè)保險繳費支出260,467.29元。
（2）撫恤費1,687,723.20元。
（3）遺屬生活補助130,499.00元。
（4）護理費9,000.00元
（5）防艾經(jīng)費專項經(jīng)費支出2,557,200.80 元。比上年增加2,093,040.04 元，增長450.93%。主要用于艾滋病人檢測費、督導(dǎo)服藥、藥費及交通費補助。增加原因為2021年資金支出未按文件依據(jù)及項目進度進行支付，2022年根據(jù)文件依據(jù)及項目進度完成支付工作，致使項目支出增加。
（6）助理全科醫(yī)生及骨干醫(yī)生培養(yǎng)項目專項經(jīng)費支出800,100.00 元，比去年減少24,144.66 元，下降2.93%。主要用于人員補助及師資培訓(xùn)費用有。減少原因為助理全科醫(yī)生根據(jù)招錄人數(shù)給予補助，致使經(jīng)費出現(xiàn)增減。
（7）基本公共衛(wèi)生項目專項經(jīng)費支出489,277.00元，比上年減少416,427.05 元，下降45.98%。主要用于基本公共衛(wèi)生人員的工資、各種保險及開展公共衛(wèi)生服務(wù)印刷費等。減少原因為2021年使用了2020年基本公共衛(wèi)生撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金439,434.05元，而2022年年初無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（8）結(jié)核病防治項目專項經(jīng)費支出208,475.00 元，比上年增加203,007.15 元，增長3,712.74%。主要用于結(jié)核病人衛(wèi)生材料費及用于檢測所需的辦公費及印刷材料費。增加原因為2021年結(jié)核病項目未按使用進度支付資金，2022年根據(jù)實際發(fā)生費用進行資金支付。
（9）七個愛國衛(wèi)生項目專項經(jīng)費支出10,140.00元。比上年增加10,140.00元。主要用于衛(wèi)生材料支出。增加原因為2021年無此項目財政撥款。
（10）救治能力提升工程專項經(jīng)費支出778,297.03 元，比上年減少8,785,952.32 元，下降91.86%。用于感染科提升改造，包括房屋改造及設(shè)備購置。減少原因為2021年基本完成主體工程的改造及設(shè)備購置，本年為掃尾支付的工程款。
（11）室外附屬工程項目專項經(jīng)費支出11,433,670.03元，比上年增加11,433,670.03元，主要用于醫(yī)院提升門診醫(yī)技樓改造及設(shè)備購置、新建污水處理站等五項配套用房和設(shè)備購置、改建高壓氧倉及設(shè)備購置、配套建設(shè)停車及通道管控系統(tǒng)及院內(nèi)室外附屬設(shè)施。增加原因為該項目為2022年新增一次性項目。
（12）新冠疫情防控項目專項經(jīng)費支出3,899,811.75 元，比上年減少431,036.15 元，下降9.95%。主要用于新冠疫情期間設(shè)備購置、核酸檢測材料支出、一線醫(yī)務(wù)人員獎勵及疫苗接種等。下降原因為新冠疫情防控資金根據(jù)財政統(tǒng)籌安排使用。
（13）院前醫(yī)療急救服務(wù)需求合理配置救護項目專項經(jīng)費支出389,000.00 元，比上年增加389,000.00 元。主要用于院前急救購置救護車1輛。增加原因為該項目為2022年新增的一次性項目。
（14）重點專科建設(shè)專項經(jīng)費支出109,205.50 元，比上年減少77,103.50 元，下降41.38%。主要用于感染科、內(nèi)分泌科、心血管內(nèi)科專業(yè)設(shè)備購置及人員培訓(xùn)。下降原因為該項目均為一次性項目，由財政統(tǒng)籌安排。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出28,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于:節(jié)能減排資金專項經(jīng)費支出28,000.00元，比上年增加28,000.00元。主要用于太陽能熱水系統(tǒng)工程改造項目。增加原因為2021年無此項目財政撥款。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為1,933,955.75元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算1,933,955.75元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市人民醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為1,933,955.75元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為1,933,955.75元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)云財基社[2021]2號文件下達的2021年度邊境地區(qū)新冠肺炎疫情防控防治省級補助資金購置轉(zhuǎn)運型救護車1輛，金額500,000.00元；根據(jù)云財社[2021]56號文件下達的2021年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動省級專項補助資金購置救護車1輛，金額389,000.00元；根據(jù)云財社[2021]86號文件下達的2021年進一步提升全省新冠病毒核酸檢測能力和醫(yī)療救治能力省級補助資金購置核酸檢測車1輛，金額1,044,955.75元。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1,576,522.12元，增長441.07%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加1,576,929.20元，增長441.68%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少407.08元，下降100.00%；公務(wù)接待費支出較上年無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是:
1.公務(wù)用車購置費增加原因：根據(jù)云財基社[2021]2號文件下達的2021年度邊境地區(qū)新冠肺炎疫情防控防治省級補助資金購置轉(zhuǎn)運型救護車1輛，金額500,000.00元；根據(jù)云財社[2021]56號文件下達的2021年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動省級專項補助資金購置救護車1輛，金額389,000.00元；根據(jù)云財社[2021]86號文件下達的2021年進一步提升全省新冠病毒核酸檢測能力和醫(yī)療救治能力省級補助資金購置核酸檢測車1輛，金額1,044,955.75元。
2.公務(wù)用車運行維護費支出決算減少原因是2021年使用財政資金為新購置救護車支付檢測等費用。2022年無此項目支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛3輛。具體購置車輛原因、情況為根據(jù)云財基社[2021]2號文件下達的2021年度邊境地區(qū)新冠肺炎疫情防控防治省級補助資金購置轉(zhuǎn)運型救護車1輛，金額500,000.00元；根據(jù)云財社[2021]56號文件下達的2021年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動省級專項補助資金購置救護車1輛，金額389,000.00元；根據(jù)云財社[2021]86號文件下達的2021年進一步提升全省新冠病毒核酸檢測能力和醫(yī)療救治能力省級補助資金購置核酸檢測車1輛，金額1,044,955.75元。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為16輛,主要用于我單位開展救援救護所產(chǎn)生的燃油費、維修費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市人民醫(yī)院部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變動，與上年持平。我單位無參公單位及行政單位機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市人民醫(yī)院部門資產(chǎn)總額1,518,340,112.99元，其中，流動資產(chǎn)398,906,214.80元，固定資產(chǎn)581,545,463.43元，對外投資及有價證券0元，在建工程490,504,677.26元，無形資產(chǎn)47,383,757.50元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加138,741,259.20元，其中固定資產(chǎn)減少14,436,626.71元。處置房屋建筑物27979平方米，賬面原值29,598,655.46元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租土地房屋1668平方米，賬面原值5,259,260.90元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入648,996.51元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額36,579,469.33元，其中：政府采購貨物支出36,579,469.33元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額36,550,889.33元，占政府采購支出總額的99.92%。
四、部門績效自評情況
2022年騰沖市人民醫(yī)院開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排50,000,000.00元，編制績效目標1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排50,000,000.00元，編制績效目標1個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。
下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市人民醫(yī)院無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536100501111
