| 索引號 | 01526041-1/20240317-00003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-17 15:14:47 |
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監(jiān)督索引號53052200536100200000
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）單位主要職責
騰沖市婦幼保健院創(chuàng)建于1953年，原為騰沖縣婦幼保健所，后改為騰沖縣婦幼保健站，1995年改為騰沖縣婦幼保健院，2015年10月與騰沖市計劃生育服務站合并為騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心。半個世紀來，在上級有關(guān)部門的關(guān)懷下，在各屆領(lǐng)導班子的帶領(lǐng)下，經(jīng)過全院工作人員的共同努力，事業(yè)不斷發(fā)展，從建院初期的4名職工，幾間簡陋的平房，發(fā)展為現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施完善，醫(yī)療設(shè)備先進，技術(shù)力量較強，集保健、臨床、科研為一體的二級甲等婦幼保健院，1996年被中國愛嬰醫(yī)院最高審批委員會正式批準為“愛嬰醫(yī)院”。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置8個科室，包括：兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、計劃生育技術(shù)服務部、麻醉手術(shù)科、檢驗科、醫(yī)學影像科、消毒供應室等。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
醫(yī)院推行智慧信息系統(tǒng)，使用PDA（移動護理工作站），并率先在全市使用了就診卡，實行一卡通服務，提高了醫(yī)生工作效率，減少了病人等待時間，進一步提升了我院的診療水平；新生兒科近年來引進PICC置管術(shù)、胸腔密閉式引流等新技術(shù)；產(chǎn)科近年來先后引進樂蓓爾分娩鎮(zhèn)痛儀、產(chǎn)科血氣分析儀（保山市內(nèi)最先使用技術(shù)）、便攜式膀胱容量測定儀、乳汁成份分析儀等先進儀器，開設(shè)特需門診、VIP病房以及家庭化產(chǎn)房；我院影像科是全市首家開展胎兒心臟超聲檢查的醫(yī)院、全市首家經(jīng)陰道婦科三維超聲檢查技術(shù)及經(jīng)陰道實時四維超聲引導下輸卵管造影技術(shù)的科室；為促進育齡婦女優(yōu)生優(yōu)育，我院檢驗科近幾年新增產(chǎn)篩、地中海貧血篩查等重點檢測項目。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制58人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制58人。在職實有283人，其中：財政全額保障115人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障168人。
離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛（其中：醫(yī)療救護用車2輛，公務用車3輛），超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入95,468,906.15元，其中：一般公共預算15,468,906.15元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入80,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對比減少1,152,831.69元，同比下降6.94%，原因是：2024年陳其銳等9名備案制人員由財政統(tǒng)發(fā)工資調(diào)整為單位自籌支付工資，導致一般公共預算撥款收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入15,468,906.15元，其中：本年收入15,468,906.15元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款15,468,906.15元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少1,152,831.69元，同比下降6.94%，原因是：2024年陳其銳等9名備案制人員由財政統(tǒng)發(fā)工資調(diào)整為單位自籌支付工資，導致一般公共預算撥款收入減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出95,468,906.15元。財政撥款安排支出15,468,906.15元，其中：基本支出15,438,978.15元，與上年對比減少1,152,831.69元元，同比下降6.94%%，原因是：2024年陳其銳等9名備案制人員由財政統(tǒng)發(fā)工資調(diào)整為單位自籌支付工資，導致一般公共預算撥款收入減少；項目支出29,928.00元，與上年對比減少556,072.00元，同比下降94.89%，原因是：本年度財政減少了“兩癌”篩查項目的本級配套項目資金預算安排。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,856,836.96元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤費費支出29,928.00元，主要用于職工死亡后遺屬生活補助。
衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—婦幼保健機構(gòu)支12,213,246.69元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會保險繳費、商品和服務支出及對個人和家庭的補助的支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出818,506.79元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險和大病保險。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出529,937.25元，主要用于繳納單位職工公務員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20,450.46元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目25個，政府采購預算總額5,553,000.00元，其中：政府采購貨物預算5,553,000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年無變化。
（一）因公出國（境）費
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算無變化的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務接待費
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2024年公務接待費預算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務接待費預算無變化的原因是：近年來我單位公務接待費未納入財政預算安排。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00元較上年無變化；公務用車運行維護費0.00元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費與上年對比，較上年無變化的原因是：本單位車輛編制5輛，實有車輛5輛，基本能滿足日常工作運轉(zhuǎn)，故上年及本年未安排公務用車購置費用預算；公務用車運行維護費與上年對比，較上年無變化的原因是：本單位雖屬財政全額撥款單位，但財政只撥付基本人員經(jīng)費及公共衛(wèi)生、傳染病項目經(jīng)費，單位有業(yè)務收入，故上年及本年財政未安排公務用車運行維護費用預算。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2024年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排29,928.00元，其中重點項目1個，財政預算安排29,928.00元。重點項目具體如下：
重點項目：2024年遺屬生活補助資金項目經(jīng)費，財政預算安排29,928.00元，項目績效目標：2024年遺屬補助預算參照騰人社工〔2023〕71號文件測算，段林昌9,288.00元，段懷菊9,288.00元，車麗萍11,352.00元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心屬公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，我部門資產(chǎn)總額82,371,623.63元，其中，流動資產(chǎn)60,021,269.31元，固定資產(chǎn)15,736,869.23元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)4,853,888.17元，其他資產(chǎn)0.00元，長期待攤費用1,759,596.92元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,600,110.68元，其中：貨幣資金增加3,218,770.44元，應收賬款凈額增加1,118,098.95元，預付賬款減少720,638.49元，其他應收款凈額增加6,844,290.66元，存貨（庫存物資）減少340,865.20元，固定資產(chǎn)減少10,012,692.43元，無形資產(chǎn)增加2,414,551.79元，長期待攤費用增加78,594.96元。處置房屋建筑物3270.12平方米（其中：原計劃生育服務站2,419平方米，戒毒所對面騰板路延長線851.12平方米），賬面原值6,619,856.39元（其中：原計劃生育服務站4,680,694.14元，戒毒所對面騰板路延長線1,939,162.25元）；處置土地兩塊，名義金額2元，總面積為6198.98平方米（其中：原計劃生育服務站1,532.28平方米，戒毒所對面騰板路延長線4,666.70平方米）處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入107,500.00元，其中出租資產(chǎn)約2,000平方米，資產(chǎn)出租收入107,500.00元，已上交財政非稅。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
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