| 索引號(hào) | 01526041-1/20240317-00007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-17 15:41:07 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101400000
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院是國(guó)家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本院實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。編制本院財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。我院主要承擔(dān)著猴橋鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康并對(duì)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)及村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)科、內(nèi)外科、婦兒科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、醫(yī)技綜合科，牙科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。
（1）落實(shí)農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
（2）普及衛(wèi)生保健常識(shí)，實(shí)施重點(diǎn)人群及重點(diǎn)場(chǎng)所健康教育。
（3）執(zhí)行國(guó)家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。
（4）及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理。
（5）開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開(kāi)展健康指導(dǎo)。
（6）開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
（7）對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開(kāi)展健康指導(dǎo)。
（8）對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病患者進(jìn)行隨訪指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理，定期進(jìn)行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。
（9）在上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，對(duì)轄區(qū)重性精神病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。
（10）協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（11）接受衛(wèi)生行政部門委托，對(duì)轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。
（12）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病，對(duì)疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
（2）臨床科室重點(diǎn)設(shè)置全科、牙科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科等，加強(qiáng)急診、急救等建設(shè)。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。
（4）認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購(gòu)和統(tǒng)一配送，實(shí)行零差率銷售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.其他任務(wù)。
（1）嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
（2）深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行規(guī)范化管理，負(fù)責(zé)村級(jí)衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
（3）認(rèn)真履行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)職責(zé)，為廣大群眾就醫(yī)提供方便快捷服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有26人，其中：財(cái)政全額保障26人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，（其中：醫(yī)療救護(hù)車輛2輛，公務(wù)用車0輛），超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入12,766,736.12元，其中：一般公共預(yù)算3,766,736.12元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入9,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對(duì)比減少299,134.48元，同比下降2.29%，原因是：在職職工調(diào)出3人，辭職1人。人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入3,766,736.12元，其中：本年收入3,766,736.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,766,736.12元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少299,134.48元，同比下降2.29%，原因是：在職職工調(diào)出3人，辭職1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出12,766,736.12元。財(cái)政撥款安排支出3,766,736.12元，其中：基本支出3,734,528.12元，與上年對(duì)比減少281,242.48元，同比減少7.00%，原因是：在職職工調(diào)出3人，辭職1人，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出32,208.00元，與上年對(duì)比減少17,892.00元，同比減少35.71%，原因是：本年死亡撫恤增加32,208.00元，勞務(wù)派遣救護(hù)車駕駛員勞務(wù)費(fèi)減少50,100.00元。非財(cái)政撥款安排支出9,000,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0.00元，同比持平，主要原因是上年預(yù)算事業(yè)支出9,000,000.00元，本年預(yù)算事業(yè)支出9,000,000.00元，所以非財(cái)政撥款支出增0.00元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出417,908.32元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；
衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3,022,079.04元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出182,638.38元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出107,326.53元，主要用于在職人員及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,575.85元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目27個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2,306,700.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2,125,300.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算181,400.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位公務(wù)接待費(fèi)未納入財(cái)政預(yù)算安排。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，無(wú)變化的原因是：騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院未購(gòu)置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，無(wú)變化的原因是：本單位未安排一般公共預(yù)算運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排32,208.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目：遺屬補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排32,208.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):做好2024年遺屬人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額13,976,858.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,256,294.92元，固定資產(chǎn)9,975,999.80元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.0元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加608,468.71元，其中：固定資產(chǎn)增加344,366.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101400111
